Informationen zu guenther - DATEV-Community

guenther · ‎22.02.2022

schwieriges Problem... evtl. mal Kommentar zu §§ 6b, 6c EStG lesen ob da etwas möglich wäre oder eben doch zur Bilanzierung wechseln

guenther · ‎10.02.2022

Die bezahlten Rechnungen müssen der Bank bei der Lastschrift zugeordnet werden, dann sind diese als gezahlt markiert.

guenther · ‎10.02.2022

Von der Theorie her gibt es die Vorsteuer erst, wenn die Rechnung auch gezahlt ist (Anzahlung § 15 UStG). Sofern die Rechnung im Januar kommt und auch gezahlt wird, ist die umsatzsteuerliche Buchung im Januar korrekt. Ertragsteuerlich gibt es zwar ein neueres Urteil, dass auch Kleinbeträge abgegrenzt werden müssen, vorher gab es aber einige Urteile, die die GWG-Grenze als Wesentlichkeitsgrenze für die Abgrenzung angesetzt haben. Ich grenze solche Kleinbeträge nicht ab.

guenther · ‎07.02.2022

Laut Haufe wird ein ARAP nach § 250 HGB nur gebildet, wenn eine Zahlung erfolgt ist. (1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wenn man keinen ARAP bilden kann, kann auch die Verbindlichkeit noch nicht gebucht werden. Ich persönlich erfasse den Beleg auch erst am 01.01. des neuen Jahres. Ob das richtig ist, müsste ein WP klären. Steuerlich passt aber bei beiden Varianten alles.

guenther · ‎04.02.2022

Hallo Herr Worch, zumindest für Arbeitnehmer sollte ein separates Berechnungsblatt im ESt-Programm programmiert werden. Wenn Sie bei Google suchen bzw. den BMF nehmen, ist die Berechnung nicht schwer: - km Wohnung-Arbeit ab dem 21. km (wird in der Anl. N berechnet) - dieser Wert verglichen, wie weit er mit den übrigen WK die 1.000 EUR übersteigt, ggf. Kürzung - Differenz Grundfreibetrag und zvE verglichen mit dem Wert lt. vorigem Anstrich - Ergebnis x 14% M.E. können Sie hier auch statt eines Excel-Tools das Berechnungsblatt im Programm programmieren. DATEV ist m.E. der Marktführer für StB-Software und sollte diese einfache Berechnung mit ausweisen.

guenther · ‎03.02.2022

Wir nutzen weiterhin das Konto 1371, buchen dann am Jahresende die JVZ Soll/Haben getrennt auf 1800/1890 um (so sollte es zumindest theoretisch sein, ob das jeder Mitarbeiter immer so macht...) Relevant ist das ja nur für 4 Abs. 4a EStG. Im letzten Quartal hatten wir wirklich mal einen eher seltenen Fall, bei dem das Finanzamt den Saldo haben wollte. Wenn man jetzt im Jahr 2021/2022 die Über-/Unterentnahmen ermitteln will, viel Spaß, das stimmt im Zweifel eh nicht. Dann gab es stritte Rechtsauffassungen dazu. Auch das Finanzamt schätzt dann irgend einen Wert. Wenn man das Mandat nicht seit 1999 betreut... Sofern man dem Finanzamt eine ungefähr stimmige Berechnung vorlegt, nehmen die den Wert dann auch.

guenther · ‎28.01.2022

Es wäre schön, wenn die DATEV hier einmal eine kurze Info geben kann. Danke.

guenther · ‎28.01.2022

Ich habe das aus Interesse mal getestet. Gebucht sind 119 EUR an 8400 und 119 EUR an 30 1879. Das Konto 1879 ist bei den sonstige Konten, aber die USt ist mit 38 EUR in der EÜR als Einnahme, dort sollten nur 19 EUR stehen. Es müsste aber funktionieren, den Ertrag aus der PV-Anlage ohne Steuerschlüssel an 1879 zu buchen und für die PV-Anlage eine eigene Buchführung zu erstellen. Dort eine wiederkehrende Buchung anlegen und die USt konsoldieren.

guenther · ‎26.01.2022

Bei uns war die Festplatte auch eine Weile rot, DATEV hat sich dann gemeldet, als sie wirklich fast voll war. -> Hat wirklich alles funktioniert, unser System lief immer Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was die DATEV macht, in diesem Fall war aber wirklich alles gut, das sollte man auch mal anmerken 🙂

guenther · ‎26.01.2022

Wir nutzen auch Smart-IT. Die DATEV hat bei uns wirklich angerufen, wir haben dann den Speicher kostenpflichtig erweitert.

guenther · ‎20.01.2022

Ich nutze Smart-IT und installiere gar nichts selber. 🙂 Das alte Programm ist einfach im DATEV-Standard noch da und funktioniert auch noch (GoBD usw. ist klar). Wenn der Mandant Listen o.ä. vorerfassen will, geht es wie immer.

guenther · ‎19.01.2022

Theoretisch funktioniert das alte Programm noch, nur dass nicht mehr den GoBD entspricht. Es ist auch in der Programmsuche noch da.

guenther · ‎17.01.2022

Ich wollte mal interessehalber nachsehen, wie das ESt-Programm die Mobilitätsprämie berechnet. Und? Es erfolgt keine Berechnung, das ist nicht schön ... Ich glaube zwar nicht, dass es bei uns viele Fälle dafür geben wird, weil der Aufwand für die Berechnung des zvE im Verhältnis zur Höhe der Mobilitätsprämie zu hoch ist, trotzdem muss DATEV das zumindest berechnen.

guenther · ‎30.12.2021

1996 waren es zumindest noch 40.000 DM - das ist gesichert ...

guenther · ‎28.12.2021

siehe VBScript-Tool für Aufteilung Vorlauf in Monat/Quar... - DATEV-Community - 202657

guenther · ‎28.12.2021

Ich würde das nicht verrechnen, da es fachlich nicht richtig ist. Die Überzahlung stellt eine Forderung/Verbindlichkeit dar und darf nach 246 (2) HGB (Saldierungsverbot) nicht verrechnet werden. (Stichwort "debitorische Kreditoren / kreditorische Debitoren")

guenther · ‎27.12.2021

siehe § 84 Abs. 3g EStDV

guenther · ‎27.12.2021

Das ist eine sehr komplexe Frage zum Umwandlungsteuerrecht, die in diesem Forum so einfach bestimmt nicht beantwortet werden kann. In diesem Forum geht es um Anwendungsfragen zur DATEV-Software. Der Steuerberater / Rechtsanwalt, der die Umwandlung fachlich betreut (und abgerechnet) hat, hat das sicher schon geprüft.

guenther · ‎24.12.2021

Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten 🙂

guenther · ‎22.12.2021

# 1450 Forderungen nach § 11 Abs. 1 S. 2 EStG für § 4 Abs. 3 EStG

guenther · ‎17.12.2021

Dann entweder das Konto Wertberichtigung in der Kontenzuordnung ändern oder die Wertberichtigung und die Forderung auf dem gleichen Konto saldieren.

guenther · ‎17.12.2021

Nehmen Sie einfach ein Konto in der Nähe, und beschriften das um.

guenther · ‎15.12.2021

Ich komme mit 3 Smartcards gut klar, entscheiden muss das jeder selber 🙂

guenther · ‎15.12.2021

Ich nutze auf den Karten verschiedene E-Mail-Adressen. Die Karten können im Gerät verbleiben, jedoch klappt eine Anmeldung nur 1 x zeitgleich. Logge ich mich mit dem Notebook bei DATEV (Smart-It) ein und bin auf meinem Hauptrechner angemeldet, wird dort die Verbindung getrennt. Die Rechte und Zertifikate gelten ggf. für jede Karte separat, ist klar. Die Berufsträgerrechte benötige ich auch nicht ständig. Hauptgrund für mich war aber immer, dass ich die Karten nicht immer mitnehmen muss. Wenn man früh im Büro sitzt, und merkt, dass die Karte noch zu Hause im Arbeitszimmer am PC steckt ...

guenther · ‎14.12.2021

Beide Anmeldeverfahren können parallel genutzt werden.

guenther · ‎14.12.2021

siehe hier Gelöst: ISWL Bankkonverter - DATEV-Community - 166762

guenther · ‎14.12.2021

Ich selber nutze 3 Smartcards, die alle auf mich als Person laufen. Eine ist die Berufsträger-Karte, zwei sind "normale" Karten. Davon nutze ich eine im Büro, eine im Homeoffice und eine am Notebook. Die Bestellung war kein Problem, es funktioniert alles ohne Probleme. Man kann entweder je Karte ein Passwort vergeben.

guenther · ‎14.12.2021

Ich habe zwar auch eine App auf dem Handy, habe aber ein Elster-Zertifikat der Kanzlei mit dem Account verknüpft und logge mich immer über das Elster-Zertifikat ein.

guenther · ‎02.12.2021

Wir nutzen seit ca. 6 Jahren Smart-It. Bei uns kommt es ab und an nach der Mittagspause vor, dass die lokalen Drucker nicht mehr angezeigt werden. Nach Ab- und Anmeldung in Smart-It ist wieder alles da. Woran das liegt, weiß aber keiner. Lokal ist alles i.O.

guenther · ‎01.12.2021

Gibt es die Möglichkeit, in den Aufträgen in EO-Classic die Felder Bescheidinformationen mit dem Posteingang automatisch zu füllen oder muss das manuell gepflegt werden? Händisch sind die Felder m.E. zwar schön, aber nicht praktikabel. -> Nutzt jemand diese Felder? Mir geht es darum zu überwachen, zu welchem Auftrag ein Bescheid da ist und wo der Bescheid noch fehlt.

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