Hallo zusammen,   ich muss für einen Mandanten die Struktur-Statistik um Handels- und Dienstleistungsbereich für 2022 erstellen.   Schon beim Anlegen der Statistik kommt diese Meldung:     Es gibt keine Niederlassungen, deswegen habe ich eine 1 erfasst (Unternehmenssitz/Hauptniederlassung). Es gibt nur ein Bundesland, jedoch soll ich für beide Sachverhalte mind. 2 erfassen?!   Hatte vielleicht jemand von euch auch das Problem und kann mir helfen?   Vielen Dank vorab!       Titel von @Katharina_Schoenweiss wegen Typo geändert ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:   ein Selbständiger hat einen PKW im Betriebsvermögen. Er führt ein Fahrtenbuch. Nun möchte er mit seinem privaten PKW betriebliche Fahrten durchführen (auch Fahrten Wo-A).   Kann er diese einfach abrechnen (betriebl. Fahrten km x 0,30 €/km + Fahrten Wo-A km x 0,30 €/km ab 21. km 0,38 €/km)? oder hat das ein "Geschmäckle"?   Warum nutzt er für diese Fahrten, die er mit dem privaten PKW durchführt, nicht das betriebliche Auto?! Muss ich so etwas hinterfragen?    Vielen Dank für eure Hilfe!! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe einen Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer rückwirkend (für 4 Jahre) und steuerfrei Telefonkosten erstatten will.   M.E. geht das doch nicht, oder?! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe einen Mandanten, bei dem ich die Belege debitorisch und kreditorisch erfasse. In Bank online verknüft der Roboter dann dann Beleg mit dem Zahlungsein- oder ~ausgang und setzt ihn automatisch auf "geprüft".   Kann man einstellen, dass einem der Beleg dann auch nochmal in der Bank in Rewe angeheftet wird?   Wenn ich mir den Beleg in Rewe über die Kreditorbuchung anzeigen lasse, hat er nur den "gebucht"-Stempel. Wann erhält der Beleg auch den "bezahlt"-Stempel?   Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   mein Mandant (§13b) hat von einem Metallbauer Edelstahlbleche für ein Bauvorhaben ändern/bearbeiten lassen (= Fremdleistung).   Der Metallbauer schreibt die Rechnung mit USt, 19%.   Ist das richtig? Ich stehe gerade auf dem Schlauch...   Vielen Dank vorab für eure Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe einen Fall: Mandant seit 2016 Kleinunternehmer mit den Einkünften aus der PV-Anlage (Antrag beim FA gestellt und genehmigt).   Jedoch wurde vergessen dem Netzbetreiber, der die Einspeisevergütung zahlt, mitzuteilen, dass keine USt mehr in Rechnung gestellt werden darf. Info erst jetzt in 2022 an Netzbetreiber.   In der Bufü wurden die Abschläge und die Endabrechnung immer auf des Konto "Erlöse Kleinunternehmer" gebucht.   Wie kann man das alles wieder heilen?   Beim FA geänderte/berichtigte USt-Jahreserklärungen ab 2016 abgeben (zu unrecht ausgewiesenen USt)? Rückzahlung dieser an das FA? Im Jahr der Zahlung = Betriebsausgabe?   Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   unser Mandant nutzt das Kassenarchiv online. Über die Schnittstelle bekommen wir in DUO die Kassenbuchungen eingespielt.  Nun ist die Frage: An welcher Stelle kann man zu den verschiedenen Vorgängen (Umsatz 7%, Umsatz 19%, Barzahlung, EC-Zahlung, Geldtransit,...) die Konten hinterlegen?    Hat damit schon jemand Erfahrungen?!   Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe einen Mandanten der die Belege im DUO "vorbearbeitet" und dann mit Bank online bezahlt. Ich stelle die Belege dann bereit und verbuche sie in Rewe.   Nun ist an einer Ausgangsrechnung ein "Bezahlt"-Stempel und der Mandant will von mir wissen wie das sein kann, weil die Rechnung noch gar nicht bezahlt ist.   Jetzt habe ich über die Beleginformation ein Protokoll gefunden. Hier steht jedoch leider nur "Beleg wurde hinzugefügt", "Beleg wurde bearbeitet". Man kann nicht erkennen was bearbeitet wurde.   Oder gibt es hier vielleicht einen Trick?   Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe eine GbR, 2 Zahnärztinnen, die eine war von 01-11 in Elternzeit und hat keinen Anspruch auf Zahlungen aus der GbR/keine Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit für diesen Zeitraum. Jedoch hat sie Aufwendungen für die Zeit: gelegentliche Fahrten um Verschiedenes in Praxis zu besprechen (mit AN, teilweise auch Patienten, Gesellschafterversammlung,..) sowie Handyaufwendungen (20% betriebl.). Ebenso hat sie in dieser Zeit ihre DHHF aufgegeben und ist an den Arbeitsort gezogen. Somit kann man doch die Umzugskostenpauschale ansetzen, oder?   Vielen Dank vorab für eure Hilfe!! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich hatte das Problem schon im März Lohn. Es steht im Hinweis/Fehlerprotokoll, dass eine NB angestoßen wird, gültig für die Monate 01/2021. In der Probeabrechnung wird mir jedoch keine angezeigt, auch in den LODAS-Auswertungen nicht.  Der Mandant nutzt im DUO die Lohnauswertungen - hier werden mir NB'en (alle mit Null) 01/2021-02/2022 angezeigt.   Jetzt im April steht wieder auf dem Hinweis/Fehlerprotokoll, dass eine NB angestoßen wird - und ich sehe wieder nichts.   Kann man irgendwie rausfinden warum diese angestoßen wurde?! Oder diese unterdrücken?!   Vielen Dank vorab!! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe einen Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH (freiwillig versichert, Selbstzahler), er bekommt die PKW-Nutzung als Nettolohnart (StammLohnart 237, Sachbezug netto) sowie einen AG-Zuschuss zur KV/PV. Sein Kind war vom 28.02.-07.03.22 in Quarantäne, er selber vom 21.03.-31.03.22. Die Fehlzeiten habe ich erfasst, die Lohnarten angelegt und die Auswertung 447 geschlüsselt.   Nun habe ich die Probeabrechnung gemacht, und es wird die PKW-Nutzung und der AG-Zuschuss KV/PV gekürzt. Ist das richtig?  Die Abrechnung Quarantäne muss über eine Nachberechnung angestoßen werden, da jetzt erst die Information vorliegt. Unterm Strich werden 774,88 weniger an Auszahlungsbetrag ausgerechnet?!   Wie kann man dem Mandanten das plausibel erklären? Hängt das mit der Quarantäne des Kindes zusammen? Bei ihm selber dürfte es doch nur zu geringfügigen Abweichungen kommen, oder?   Danke für eure Hilfe! ... Mehr anzeigen