Informationen zu TN - DATEV-Community

TN · ‎27.01.2021

Hierzu eine neue Fundstelle: https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/discussion/controller/show/thread/erstattung-nach-infektionsschutzgesetz-bei-quarantaene-und-aub/?tx_aokbforum_forum%5BsearchMode%5D=searchText&tx_aokbforum_forum%5BsearchValue%5D=krank%20und%20quarant%C3%A4ne&cHash=f4c4de2c309912f174525c930c5a31ce

TN · ‎27.01.2021

Wenn der Mandant den Krankenkassen eine Lastschriftgenehmigung erteilt hat, sollte bei den Krankenkassen eigentlich Barzahlung/Einzug geschlüsselt sein. Eine Bankverbindung ist in diesem Fall nicht nötig zu hinterlegen (bei den einzelnen Krankenkassen). Sicherheitshalber würde ich noch prüfen, ob die Daten der Institutionsverwaltung täglich aktualisiert werden.

TN · ‎27.01.2021

Um die Lohnsteuerwerte zu bekommen, müsste die Probeabrechnung für's Vorjahr mit Entstehungsprinzip abgerechnet werden. Um nicht weiter rechnen zu müssen, setzen wir hier das Brutto für den laufenden Monat auf 0, dann errechnet das System nur die Differenzbeträge. Die Differenzbeträge erfassen wir, setzen wieder auf Zuflussprinzip und Bruttobetrag und lassen die Abrechnung für x/2021 durchlaufen. Falls dann doch noch kleine Abweichungen entstanden sein sollten, bleiben die eben drin. Der Mandant wird informiert, dass er uns Abrechnungsinfos zeitnah zukommen lassen sollte. Bzgl. Überstunden und Werkzeuggeld bin ich mir leider auch nicht sicher.

TN · ‎27.01.2021

Tja, da fällt mir nur ein, den AN mit Entstehungsprinzip abzurechnen, falls dies nicht schon einmal geschehen sein sollte. Aber eigentlich ist dafür ja der 21.01. immer der letzte Tag...

TN · ‎27.01.2021

Stimmt, schließlich hat die DATEV ja lauter Glaskugeln, in denen sie die FiBu der jeweiligen Mandanten einsehen kann 🙂

TN · ‎27.01.2021

Wenn der Vorberater sauber den Sondertatbestand Systemwechsel in der letzten Abrechnung abgerechnet hat, ist für diesen Zeitraum bereits eine DÜ an die BG gegangen und von Ihnen wären nur noch die restlichen Monate zu melden, wie Ihr System auch bereitstellt. Falls der Vorberater den Sondertatbestand (UV06) bei der letzten Abrechnung nicht hinterlegt haben sollte, bleibt wohl nur sv-net 🙂

TN · ‎27.01.2021

Leider vermag ich die Frage nicht genau zu beantworten, da nicht erkennbar ist, ob es sich um eine bezahlte oder unbezahlte Freistellung handeln soll. Schauen Sie sich doch einfach mal die Ausfallschlüssel an (z. b. AF, FE, SU, UU usw.)

TN · ‎27.01.2021

Wenn man einen AN öffnen will öffnet sich das Fenster mit allen AN (so der Filter nicht auf die aktuell Beschäftigten reduziert. Falls das nicht genügen sollte bleibt, fürchte ich, nur die Daten-Analyse.

TN · ‎25.01.2021

Wenn ich mich recht erinnere, steht das auf den SV-Meldungen. Wir nehmen eigentlich, falls die deutsche S. vorliegen sollte, immer die deutsche S. - aus versicherungstechnischen Gründen oder auch um eine fadenscheinige Begründung für einen möglichen Einzug in den ausländischen Militärdienst zu vermeiden - so dies eine Falle darstellen könnte.

TN · ‎25.01.2021

Also meiner Kenntnis nach lassen sich die BN nur chronologisch senden, also wenn die Schätzung Dezember nicht gesendet wurde, kann die Schätzung Januar nicht gesendet werden, und wenn die Schätzung Januar nicht gesendet wurde, kann die Schätzung Februar nicht gesendet werden. Schauen Sie sich in den Auswertungen doch einfach mal die Beitragsnachweise und die Beitragsnachweiserläuterungen an. Dann sehen Sie ja, für welchen Monat Schätzungen rausgegangen sind und für welchen Monat Beitragsnachweise ohne Schätzungen vorliegen.

TN · ‎25.01.2021

Sie meinen, auf der Auswertung der Lohnabrechnung? Da erscheint das Kalendarium eigentlich nur bei Baulohn und Baunebengewerbe.

TN · ‎25.01.2021

Gern geschehen 🙂

TN · ‎25.01.2021

So, jetzt habe ich die Stelle (und den AN) wiedergefunden: Krankheitszeiten, Krankheit markieren, Registerkarte Besonderheiten, Gewährungszeitraum für Kurzarbeitergeld 🙂

TN · ‎25.01.2021

Das hatte ich verstanden. In den Monatsstammdaten für KUG kann ich kein Feld für einen solchen Eintrag finden. Aber da ich diese Fehlermeldung schon mal erfolgreich umschifft hatte, glaube ich mich an die Stelle zu erinnern.

TN · ‎25.01.2021

Nein, nicht unter Bewegungsdaten/Kalender, sondern unter Bewegungsdaten Krankheitszeiten, dort die entsprechende Krankheit markieren, dann erschien rechts in der Maske ein Button, mit dem man zum Datum kam.

TN · ‎25.01.2021

Zu finden beim AN unter Auswertungen/Personalkalender (öffnet sich im Hintergrund etwas langsam).

TN · ‎25.01.2021

Nachdem ich ein wenig in meinem Köpfchen gegraben habe, glaube ich mich zu erinnern, dass das Feld für die Datumsangabe in einer der vorigen Versionen über die Bewegungsdaten/Krankheitszeiten zu erreichen war..

TN · ‎25.01.2021

Dann dürfen Mandant und AN § 616 BGB bemühen 🙂

TN · ‎25.01.2021

Meine Empfehlung dazu wäre das GKV-Rundschreiben geringfügige Beschäftigung vom 21. November 2018.

TN · ‎25.01.2021

Eigentlich sollte hier ein Sprungziel vorhanden sein, über das Ihnen das einzutragende Feld angezeigt wird.

TN · ‎25.01.2021

Steht doch eigentlich da: die zuletzt erstellten Beitragsnachweise erstmal senden. Wenn die BN nicht gesendet wurden, dürfte die Schätzung auch nicht raus sein. Wäre in den Auswertungen zu sehen.

TN · ‎25.01.2021

Der Fehler lag wohl darin, dass Sie den Bezug 2x im System hatten, 1x mit Betrag x und 1x mit Betrag 0. Meine Empfehlung: keinen neuen Bezug anlegen, sondern den alten Bezug mit dem neuen Betrag (0) als Historie weiterführen 🙂

TN · ‎11.01.2021

Meiner Kenntnis nach ist die Auskunft der TK richtig. Früher bekam man diese Nachfrage auch telefonisch beantwortet. Das ist jedoch mittlerweile aus Datenschutzgründen passé. Bei uns werden, damit erkennbar ist, ob eine Anfrage erfolgen muss, auch alle AU en erfasst, auch bei sehr großen Mandanten.

TN · ‎04.01.2021

Wenn die Krankenkassen es der DATEV mitgeteilt haben.

TN · ‎04.01.2021

Wenn Sie sich die Auswertungen (Mandant/Auswertungen/Alle Auswertungen) mal anzeigen lassen: steht bei irgendeiner Auswertung, dass sie nicht verarbeitet oder nicht gesendet wurde?

TN · ‎04.01.2021

Da kommt wohl die Barmer mit ihren Meldungen an die DATEV nicht hinterher...

TN · ‎04.01.2021

Gern geschehen 🙂

TN · ‎04.01.2021

Die Überzahlung erfolgte vermutlich mit der 9861. Wenn diese in der Monatserfassung gegengebucht wird, entsteht kein Hinweis, da das Programm eine Differenzrechnung vornimmt. Die Erfassung mit 9861 wäre also richtig. 🙂

TN · ‎04.01.2021

Sie müssen natürlich die prozentuale Einordnung erst einmal in der Kostenstellenverteilung (Mandant) anlegen. Praktisch wäre vermutlich in Ihrem Fall die Benennung mit der Personalnummer. Nachdem Sie die Kostenstellenverteilungen angelegt haben, können Sie die auf Mitarbeiterebene zuordnen. Achten Sie auch darauf, dass es sowohl den Menüpunkt Kostenstelle, als auch den Menüpunkt Kostenstellenverteilung gibt.

TN · ‎30.12.2020

Und, klappts?

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