Hallo @rhitzer, die Funktion "Abweichender Kontoinhaber" ist bei uns aufgrund von Verification of Payee schon in Planung, ich kann hier gerade noch keinen Zeitpunkt nennen... Bis dahin können wir daher nur folgendes empfehlen: Geschäftspartner-Stammdaten pflegen oder den Zahlungsempfänger manuell bei Erstellung des Zahlungsauftrags ändern, um bei der Empfängerüberprüfung ein Match zu erhalten.
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Hallo @kimba, siehe Dokument DATEV Lohn und Gehalt - Änderungen im Zuge der Empfängerüberprüfung (Verification of Payee). Hier werden die Anpassungen der Felder und Feldlängen beschrieben.
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Hallo @agmü, der Zahlungsauftrag (Einzelunterschrift) wurde im Hintergrund an die Bank übermittelt. Die Liste kann daher geschlossen werden. Die Liste "Freizugebende Zahlungsaufträge (VeU)" zeigt hier noch nicht mehr an, da aktuell noch kein Ergebnis der Empfängerüberprüfung von der Bank zurück geliefert wird. Dies passiert ab dem 05. Oktober. Wie Sie aktuell mit der Zahlungsliste arbeiten in Zahlungsverkehr und Bank online lesen Sie in diesen Dokumenten: SEPA-Zahlungsauftrag mit elektronischer Unterschrift (EBICS) senden Zahlungsprozess durchführen
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Hallo @Industrial_Engineer In DUo, in diesem Fall in Bank online, wird die Opt-Out Option beim Senden von Sammelzahlungen pro Zahlungsauftrag erfolgen. Bei der Zahlungsfreigabe mit PIN/TAN über finAPI wird die Opt-In / Opt-Out Einstellung aus Bank online mitgegeben. Das Ergebnis der VoP-Prüfung wird die finAPI Oberfläche abbilden. Mitte September werden wir hier nochmal genauer informieren.
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Hallo @NinaJ, danke fürs Teilen! Die Verordnung bezieht sich auch auf SEPA-Überweisungen. Die Sparkasse erläutert das ein Stück weiter unten auf der verlinkten Website.
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Hallo alle zusammen, danke für Ihre Gedanken und Diskussionen zu dem Thema. Wir beobachten diesen Beitrag und aktualisieren auch die noch unklaren Informationen in den Hilfe-Dokumenten und auf datev.de laufend: VoP-Seite Verification of Payee (VoP) bei SEPA-Überweisungen Auswirkungen der Empfängerüberprüfung (VoP) in Zahl- und Lohnprozessen Die Anregung bezüglich des abweichenden Kontoinhabers haben wir intern zur Prüfung weitergegeben. Wir informieren an dieser Stelle wieder bei Neuigkeiten.
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Hallo @chrisocki, es wurden die Mandanten mit einem aktiven eigenen Vertrag für DATEV LODAS classic / DATEV LODAS comfort angeschrieben. Falls es hier Unstimmigkeiten gibt, bitte direkt im DATEV-Service melden, damit wir hier die Beraternummer mal abgleichen können.
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Hallo @MBlum09, dann bitte im DATEV Programmservice melden... müssen wir uns anschauen. Aus der Ferne können wir leider hier nicht weiterhelfen.
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Hallo @CathrinLE, die Schnittstelle funktioniert nur nach Kassenbuch online. Eine Schnittstelle zu anderen Programmen wie Sage etc. funktioniert nicht.
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Hallo @LEOMUC, wurde denn bereits eine Zahlung angelegt? Hintergrund: egal ob diese Zahlung noch den Status "offen" hat, in diesem Fall würde der Betrag auch auf 0 fallen.
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Hallo @digitalindiezukunft, wird bei Ihnen der Automatisierungsservice Rechnungen eingesetzt? Dieser funktioniert aktuell nur mit Belege online Standard.
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Hallo @OlafB, in dem Doki Erweiterte Einstellungen konfigurieren finden Sie im Kapitel 2.1.1. die Anleitung dazu. Beide Mitarbeiter müssen mit ihren jeweiligen Zugangsmedium für den gleichen Bestand die E-Mail Benachrichtigung aktivieren. Die beiden E-Mailadressen sind für beide Anwender sichtbar. Nach der Aktivierung bekommen beide Mitarbeiter die E-Mail bei Belegzugang.
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Hallo @prudentius, diese Programm-Meldung besagt, dass die Zahlung tagesaktuell gesperrt ist. Die Zahlung kann am Folgetag wieder bearbeitet/gelöscht werden.
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In Ihrem Online-Banking. Das variiert aber von Bank zu Bank. zum Punkt "weiterhin ausgegraut": die Zahlung kopieren, die Kopie senden & die alte Zahlung löschen.
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Die Störung bei finAPI wurde behoben. Hinweis: Überprüfen Sie vor dem erneuten Senden der Zahlungen im Online-Banking, ob diese bereits vorgemerkt sind. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie die Zahlung wie gewohnt an die Bank übermitteln. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Zahlung über einen Rechtsklick -> „Kopieren“ und anschließend an die Bank zu senden. Bitte löschen Sie die gesperrten Zahlungen danach.
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Hallo zusammen, der Fehler wurde gemeinsam mit finAPI analysiert und wird derzeit an den entsprechenden Stellen behoben. Ich informiere an dieser Stelle.
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Hallo @duo_rookie, wir haben gemeinsam mit der Sparkasse eine Lösung gefunden. Die Bank hat die Kontoumsätze vom 23. und 24. erneut bereitgestellt und diese sollten seit heute Nachmittag wieder abrufbar sein.
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Hallo @AnnasSchmidt_29, werden die Rechnungen mit Auftragswesen next erstellt? Falls ja: Im Angebot oder der Auftragsbestätigung muss eine Auftragsnummer vergeben worden sein. Die Auftragsnummer wurde deshalb als Kriterium gewählt, weil sie auch an die DATEV-Rechnungswesen-Programme weitergegeben wird und nach unseren Erkenntnissen häufig als ein Kriterium bei verschiedenen Geschäftsprozessen verwendet wird.
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Hallo @AKundlacz, Sie haben Recht, der Bestand muss normalerweise nicht manuell aktualisiert werden. Nutzt der Mandant die Belegfreigabe? Es ist schwierig, die Ursache mit den vorhandenen Infos zu erkennen, am besten wäre es, sich im Service direkt zu melden.
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Hallo @Nijkamp, wenn Dateien ohne eine Fehlermeldung nach dem Upload nicht vollständig hochgeladen werden, melden Sie sich bitte direkt bei uns, damit wir uns das bei Ihnen anschauen können.
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Hallo zusammen, wir können das von Ihnen genannte Problem nicht exakt eingrenzen mit den vorliegenden Informationen... daher bitte direkt im jeweiligen Programmservice melden damit wir uns das anschauen können.
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Hallo @SmartDUO, danke für die Anregung. Die Anforderung ist uns bekannt, wann / ob diese umgesetzt wird kann ich aktuell nicht sagen. Infos zu den Weiterentwicklungen finden Sie hier: DATEV Unternehmen online: Ausblick auf geplante Neuerungen im Bereich Rechnungswesen
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Hallo @antura, bei einer E-Rechnung wird keine Informations-E-Mail an Mandanten gesendet über die Bereitstellung in DATEV Unternehmen online. Ihre Mandanten können: sich eine Benachrichtigung über neue Belege einrichten : Erweiterte Einstellungen konfigurieren DATEV Upload Mail verwenden und alle eingehenden Rechnungen an eine für den Upload nach Unternehmen online eingerichtete E-Mail-Adresse weiterleiten. Senden Sie Ihren Mandanten die E-Rechnung per Mail (umstellen auf E-Rechnung / E-Rechnung Service). Die Mandanten können dann unabhängig vom Absender alle eingehenden Rechnungen weiterleiten, damit alle Rechnungen direkt im Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online zur Verfügung stehen : Digitale Belege per E-Mail senden E-Rechnungen sollen zukünftig über Plattformen ausgetauscht und nicht mehr per Mail versendet werden. Bei der DATEV E-Rechnungsplattform können z. B. alle Eingangsrechnungen automatisch an Unternehmen online weitergeleitet werden DATEV E-Rechnungspostfach – Programmverbindungen zu DATEV Unternehmen online einstellen
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