Informationen zu Ch71 - DATEV-Community

Ch71 · ‎10.12.2024

In den Stammdaten ist es möglich mehrere Emailadressen als Rechnungsempfänger zu hinterlegen. Pro fakturiertem Auftrag kann hingegen nur eine Emailadresse ausgewählt werden. Alternativ können zwei Emailadressen in den Stammdaten - mit einem Semikolon getrennt - eingetragen werden. Jedoch funktioniert dies nicht, wenn die Emailadressen zu lang sind, da das Stammdatenfeld in seiner Stellenlänge hin begrenzt ist. Kann entweder in den Stammdaten das Feld der Emailadressen stellenmäßig verlängert werden oder in EO-comfort die Möglichkeit geschaffen werden, zwei Emailadressen auswählen zu können?

Ch71 · ‎20.11.2024

Herzlichen Glückwunsch liebe Community! 🎂 Gleichzeitig danke ich allen hier, die mir schon sehr oft mit ihren Beiträgen sowie den hilfreichen Tipps und Tricks schnell weiter helfen konnten. Viele Grüße aus dem Berliner Umland

Ch71 · ‎20.02.2024

Hallo in die Runde, wir betreuen eine Innung in der Unternehmensform einer KdöR. Ich wollte nun die Fibu vom SKR49 auf das neue Branchenpaket SKR42 umstellen. Kontenüberleitung mit Sphärenzuordnung hat super geklappt. Es gab keine Hinweise und keine Fehlermeldungen. Jetzt öffnet sich die Fibu aber nicht, weil die eingestellte Rechtsform "sonstige KdöR nach HGB" (Grunddaten Rechnungswesen) beim SKR42 unzulässig ist. Wenn ich auf eine "gemeinnützige KapG" umstelle, soll die Unternehmensform (Mandantenstammdaten Unternehmen) nicht mehr passen. Auf welche Unternehmensform stelle ich das System nun am besten um, damit ich mir nicht an irgendeiner Stelle selbst ein Bein stelle? Viele Grüße

Ch71 · ‎18.12.2023

jetzt gibt es ein weiteres Hilfsdokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/1028711

Ch71 · ‎21.03.2023

Es gibt die Übergabe direkt in DUO, wenn in der Belegübersicht die Aktion "Belege an Meine Steuern übergeben" ausgewählt wird.

Ch71 · ‎04.04.2022

Guten Tag! Leider gibt das Datevdokument 1007025 die Meldung aus, dass die automatische DMS-Weitergabe des DÜ-Protokolls der UStVA nicht möglich ist: Gibt es hier (sehr gerne automatische) Alternativen, um die Ablage nicht erst mit der Bearbeitung des nächsten Abrechnungszeitraumes nachholen zu müssen oder ist angedacht, eine Automatisierung einzurichten? Wir haben auf den Versand der UStVA via RZ mit Übermittlung zum Steuertermin aktuell umgestellt (vorher Telemodul mit Sofortübermittlung) . Die Suche bzw. der Aufruf des Protokolls erscheint uns weniger effizient im Gegensatz zu unserer bisherigen Praxis, wo wir die Protokolle gleich vom Telemodul im DMS abgelegt haben. Jetzt erst das Fibumandat bzw. Bestandsdienste Rechnungswesen aufrufen und die Daten aktualisieren zu müssen, stört unseren Workflow ziemlich.

Ch71 · ‎17.09.2021

Und auch hier in Berlin trudeln die ersten Bescheide mit Verspätungszuschlägen ein 😞 Nicht schön, dass trotz zentralen Benachrichtigungen keine Handlungen unternommen werden und letztendlich wir wieder die Arbeit haben.

Ch71 · ‎02.09.2021

Guten Morgen Frau Herold, vielen lieben Dank für Ihre informativen Updates hier. Sie hat mir meine Sorgen aus der Nacht vom Dienstag und noch gestern früh etwas genommen. Und...auch meine gestern noch hängenden Aufträge sind verarbeitet und bei der Finanzverwaltung eingegangen! Ich habe gelernt, hier jetzt öfter einmal in der Community vorbei zu schauen. Hier schließt sich dann auch ein herzliches Dankeschön allen anderen Nutzern an, Sie sind alle Klasse! Nur durch Zufall bin ich Dienstag Nacht hier hineingekommen und habe Informationen gefunden, dass ich mit meinem Problem so gar nicht allein bin...Danke, Danke, Danke!!!! Viele Grüße, allen einen angenehmen und nicht ganz so stressigen Tag 🙂

Ch71 · ‎01.09.2021

Leider sind meine vier Aufträge auch noch nicht verarbeitet 😞 Ich versuche es heute schon seit kurz vor sechs, sie manuell anzuschubsen. Es ist echt zum heulen.

Ch71 · ‎05.08.2021

...und diese Problemstellung hatte ich eben auch, wenn auch Jahre später 😉 Ich habe jedoch auch keine bereichsweise oder andersartige Lösung von Seiten der Datev gefunden. Wie ich aber vorgegangen bin und, was recht schnell ging: Voraussetzung ist die vollständige Beendigung der Aufteilungsbuchung unter Veränderung der Gesamtsumme auf den (falschen) Bruttogesamtbetrag! Ich habe mir die Buchungen als Exceldatei aus der Ansicht der Primanota (PN) im Buchen generiert. Dort waren die Beträge als Netto- und Bruttospalte enthalten. Dann habe ich die PN im Datevformat exportiert und die neu generierte Exceltabelle geöffnet. Darin brauchte ich die anderen Buchungen nur löschen, die nicht meine Aufteilbuchungen waren. Weiter brauchte ich dann nur noch die Betragsspalte mit den Nettowerten der ersten Tabelle überschreiben und den Vorlauf als Stapel wieder einspielen, Dank Datevformat habe ich so sogar die Belegverknüpfung gleich mit drin. Viele Grüße Ch