Informationen zu id_norderstedt - DATEV-Community

id_norderstedt · ‎16.10.2025

Das war bei uns komischerweise nur an einem Arbeitsplatz. Die Lösung war relativ einfach: Das Update hat an dem PC den Proxy ausgeschaltet. Vielleicht dort mal schauen.

id_norderstedt · ‎22.01.2025

Hallo liebe Community, wir haben bisher die Umsätze/DBs der Mitarbeiter über Rechnungen - Abgerechnete Rechnungen - Datum "01.12.2024-31.12.2024" ausgewertet. Mit der V15.4 ist dies nicht möglich - es wird nur noch "15.12.2024" zugelassen... Wie komme ich sinnvoll an meine Monatsauswertung? - Das Auskunftssystem ist keine Alternative. Es müssen tlw. noch nachträglich Kosten zugeordnet werden und die bisherige Übersicht konnte man so schon nach Excel übertragen. Danke für eure Hilfe. Thread verschoben und Kategorie zugeordnet durch @Sarah_Reitzmann

id_norderstedt · ‎13.12.2024

Ehrliche Antwort? Schick ihm die Lohnabrechnungen unverschlüsselt - dann soll er das seinen Mitarbeitern zusenden. Das kann nicht deine Aufgabe sein, zumal die AN dann auch im Besitz eurer Email-Adresse sind. Ich finde, dass geht die MA nichts an. Alterntiv: Aus Lodas in Arbeitnehmer-Online bereitstellen https://apps.datev.de/help-center/documents/1022672

id_norderstedt · ‎16.10.2024

In den Oktober beim Mitarbeiter gehen Austrittsdatum 30.09.2024 erfassen Wenn Sammelüberweisungen DTA: Wiederabrechnung komplett sonst: Wiederabrechnung einzelne PNR und betreffenden Mitarbeiter auswählen

id_norderstedt · ‎23.07.2024

Evtl. das Datum bei Ersteintritt setzen + Haken? Edit: Ah, sorry. Hattee überlesen, dass du das schon gemacht hast

id_norderstedt · ‎17.07.2024

Ich habe die Werte nur im Juli 2024 eingegeben. Deswegen verstehe ich nicht, wieso eine Rückrechnung erfolgt. In der Historie ist auch nichts zu sehen, es ist auch keiune aktuelle Auswertung 521 zu diesem AN vorhanden

id_norderstedt · ‎17.07.2024

Liebe Comminity, vieleicht kann einer helfen: Ich habe bei einem freiwilig gesetzlichen Arbeitneher, der auch noch mehrfachbeschäftigt ist, eine Probeabrechnung gemacht: 1) PD / SV / MFB / allgem Daten: hier habe ich einmal bei GKV-Monatsmeldung auf "angefordert" gewechselt und 2) PD / SV / MFB / allgem Daten: einen Betrag bei Angaben zu entgelten aus anderen Beschäftigungen eingegeben. Zu 2): Ja, habe inzwischen festgestellt, dass das nur für GFB gilt. Danach habe ich alles auf die Ursprungsdaten geämdert. Leider kommen nun Rüclrechnungen bis Januar 2024: in den NettoNe-/Abzügen werden die AG-Zuschüsse geändert. Die im RZ gespeicherten Daten habe ich bereits zurückgeholt - leider keine Änderung. Was kann ich machen, damit hier keine Nachberechnung erfolgt?? Danke für eure Hilfe.

id_norderstedt · ‎21.06.2024

Also, die Schnellinfos aktualisieren sich. Bei mir hängt die Leistungsübersicht... auch total nervig. Passiert mehrmals am Tag und es läuft erst wieder nach einem Neustart. Habe noch nichts gefunden, woran das liegen könnte.

id_norderstedt · ‎17.06.2024

Pauschalbesteuerte Bezüge? Die stehen im Lohnjournal, aber nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitnehmers

id_norderstedt · ‎05.06.2024

Versuch mal ein anderes PDF-Format Drucken, z.B. Print to PDF oder so wählen, speichern Das passiert da leider sehr oft. PDF ist eben nicht gleich PDF

id_norderstedt · ‎23.03.2024

Die Einstellungen sind alle korrekt. Der Haken ist gesetzt, die Auswertung angelegt... @sala: die DÜ findet lt. Datev am Tag nach der Lohnverarbweitung statt (siehe 2 Posts über deinem). Die Erstellung des DÜ-Protokolls ist davon unabhängig. Dieses wird mit der Lohnabrechnung erstellt.

id_norderstedt · ‎22.03.2024

Hallo Community, die Auswertung 198 wurde nach der Abrechnung 02/24 aber vor der Abrechnung 03/24 angelegt. Leider kommt mit der Abrechnung 03/24 die Auswertung 198 nicht zurück - auch ein temporärer Fachabruf blieb ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, wie ich an die Auswertung komme?? Sonst muss das Formular wieder "Old School" per Mail an die BAfA Beste Grüße

id_norderstedt · ‎11.03.2024

Leute, ich freu mich gerade ungemein: Am 21.02. habe ich die Schlussrechnung für das Paket 1 eingereicht. Und heute kamen die Schlussbescheide 😆 Ohne Nachfragen! Es geht also doch: problemlos! An die anderen Bewilligungsstellen: bitte nehmt euch ein Beispiel daran. Wir tun hier schließlich alle unseren Job, und das bestmöglich.

id_norderstedt · ‎11.01.2024

Sofern man über Opos-Buchungen die Bank bearbeitet, tritt der Fehler meiner Meinung nach nicht auf. Das tritt nur auf, wenn direkt ausgebucht wird

id_norderstedt · ‎06.12.2023

Steht in den FAQs vom 26.11.2020 doch schon drin

id_norderstedt · ‎06.12.2023

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/FAQ/NhDh/novemberhilfe-und-dezemberhilfe.html Hilft das? Da steht nichts in der Art drin, bin ich der Meinung

id_norderstedt · ‎15.11.2023

So sieht es dann als PDF aus

id_norderstedt · ‎15.11.2023

Hallo Martin, ich habe mir da anhand des Datev-Dokumentes eine Excel-Tabelle gebastelt. Einmal für den halben (auf 1/4 müsste angepasst werden) BLP und einmal 1% im Vergleich zur Kostendeckelung. Excel-Tabellen kann man hier nur leider nicht anhängen. Viele Grüße Inga

id_norderstedt · ‎21.09.2023

Hallo, ein Gesellschafter-Geschäftsführer darf doch nicht als Minijobber abgerechnet werden. Er müsste SV-frei, aber LSt-Pflichtig sein. https://www.rehm-verlag.de/eLine/portal/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27lexlohn2020_2bd1eea4f2555a8d9def1e2e84b888a4%27%20and%20%40outline_id%3D%27lexlohn2020%27%5D Damit sollte sich die Frage nach der Wartezeit doch erübrigen, oder?

id_norderstedt · ‎11.09.2023

Um die Daten aus der Bilanz nach ESt zu übernehmen, müssen diese doch auch erst in Rechnungswesen bereit gestellt werden... und die Gewinnzahlen, Messbeträge, Gewerbesteuer werden aus Gewerbesteuer übernommen (ja, automatisch). Aber ich habe erst die Werte aus Rechnungswesen bereit gestellt @wwinkelhausen: naja, ist es nicht eigentlich so, dass erst der Gewinn ermittelt wird, bevor mit der Bearbeitung der Steuererklärung begonnen wird? Vielleicht sehe ich aber das eigentliche Problem auch nicht

id_norderstedt · ‎11.09.2023

Das ist doch unlogisch. Die EÜR wird im Programm Rechnungswesen bearbeitet / erstellt. Dann gibt man die Daten aus Rewe nach ESt weiter und beginnt mit der Bearbeitung der ESt-Erklärung. Wenn ich es via ESt ziehe, ist doch gar nicht sicher, dass die EÜR auch fertig ist. Dieser Weg birgt meiner Meinung eher Gefahren als ein Besserungen.

id_norderstedt · ‎15.05.2023

Hallo liebe Community, in der Rechteverwaltung ist is unter dem Punkt "Zeiten und Kosten" möglich, den Reiter "Buchungen anderer Mitarbeiter sehen" zu sperren. Gibt es dieses auch für "Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle"? - ich habe es dort nicht gefunden. Grund der Frage: einige unserer Mitarbeiter "stalken" derzeit die Umsätze und Fehlzeiten einiger anderer Kollegen. Das möchte ich unterbinden. meine bisherigen Versuche liefen darauf hinaus, dass dann keiner ausser dem Chef noch Rechnugen schreiben konnte. Hat jemand einen Tip? Danke und eine schöne kurze Woche.

id_norderstedt · ‎15.02.2023

Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier um die gelben Dreiecke mit ausrufezeichen, richtig? Diese Hinweise "entferne" ich wie folgt: - im geöffneten Vorlauf nach Ausrufezeichen sortieren - die gelben Hinweise markieren (ich habe noch nicht ausprobiert, ob man auch einfach alles markieren kann= - rechte Maustaste - alle Hinweise(-symbole) entfernen Die roten Fehler müssen meiner Meinung nach alle händisch bearbeitet werden. Ich lasse mich hier aber auch gerne eines beseren belehren 🙂 Gruß Inga

id_norderstedt · ‎09.02.2023

Falls mit Lodas gearbeitet wird: DÜ-Formular Lohnsteuer nutzen Dann spart man den Weg über Elster

id_norderstedt · ‎09.02.2023

Wird der Kontoauszufsmanager genutzt? Der "arbeitet" über die Lerndatei. Da müsste alles neu hinzugefügt / geändert werden. Gruß Inga

id_norderstedt · ‎07.02.2023

Hallo, wie wäre es mit TaxFlix? Dort ibt es Live-Webinare und diese später auch als Aufzeichnung. Auch "Kurse" wie z.B. "Für Quer- und Wiedereinsteiger". Das ganze als monatliche Flat - nutzen wir hier auch 🙂 Grüße Inga

id_norderstedt · ‎26.07.2022

Hallo, ein Mandant verkauft über die Ebay-Plattform nach GB. Ebay stellt die Rechnung wie folgt aus: 100,00 - Ware & Versand 20,00 - MwSt (von Ebay eingezogen) 120,00 - Gesamt Dem Mandanten werden 100,00 gut geschrieben, die 20,00 werden direkt von Ebay an den Fiskus in GB abgeführt. Die Rechnung läuft als "steuerreie Ausfuhr § 4 Nr. 1a UStG" Wie buche ich das?? Bisher: 100,00 - steuerfreie Ausfuhr (4120) 20,00 - zu unrecht ausgewiesene USt (3851) -> wird ans Betriebsstätten-FA abgeführt Das wäre doch doppelt... Kann mir jemand mit dem Buchungssatz auf die Sprünge helfen? DANKE!! Gruß Inga

id_norderstedt · ‎13.05.2022

Das wurde letzte Woche in einem Seminar thematisiert. Der Ü-IV-Antrag für die Monate 01-03/2022 soll zurück gezogen werden. Danach kann ein neuer Antrag für die Monate 01-06/2022 gestellt werden. Das musste ich zum Glück noch nicht machen - ich habe meine Anträge alle zurück gehalten und stelle jetzt für alle Monate. Viel Erfolg! Grüße Inga

id_norderstedt · ‎18.03.2022

Hallo Frau Schlee, es ist alles ausgegraut. Habe mir jetzt wie folgt geholfen: PDF öffnen Drucken Microsoft Druck to PDF speichern Dieses Dokument kann dann getrennt werden. Umständlich, aber immerhin erfolgreich.

id_norderstedt · ‎16.03.2022

nein, es ist das Format, welches unterstutzt wird - bis zur letzten Woche ging es auch. Wir scannen die Dokumente gesammelt ein, speichern sie zwischen, ziehen sie in den Dokumentenkorb und trennen sie dann. Es gab auch keine Updates oder ähnliches.

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