Hallo Kollegen, ich nutze Unternehmen online als Mandant und leite den Rechnungseingang per Mail an Unternehmen Online zur weiteren Bearbeitung mit dem Modul Belegfreigabe. Wie handhabt ihr das mit Anhängen? Lieferscheine oder z. B. diese kleinen Tankbelege. Immer mit der Rechnung zusammen in einem pdf speichern / verarbeiten? Ein Lieferant will mir jetzt die Rechnung per Mail schicken und Tankbelege per Post 😯😯 Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen für mich.   Danke Carla ... Mehr anzeigen

Hallo Community,    öffentliche Stellen / Behörden stellen dem Leistenden eine Leitweg-ID zur Verfügung, damit dieser seine XRechnung korrekt an den Rechnungsempfänger senden kann.   Woher bekommen die Unternehmen der freien Wirtschaft diese Leitweg-ID?   Ich habe schon so viel gesucht - leider ohne Erfolg.   VG Carla ... Mehr anzeigen

Liebe Community, ich habe in der Anlagenbuchführung ein GWG. Leider ist es - auf Grund der Anschaffungskosten in Höhe von 880 Euro - falsch angelegt. Wie ist eurer Meinung nach der beste Weg zur Korrektur?   Bei einer Konto-Umbuchung bleibt ja wahrscheinlich die Inventar-Nr. bestehen. Aus meiner Sicht nicht schön, da anderer Nummernkreis.   Buchung in der Fibu stornieren. Mit richtigem Anlagekonto wieder einbuchen. In Anlag GWG löschen und Inventar neu anlegen?   Löschen finde ich nicht so optimal. Kann ich im Anlagbereich auch stornieren?   Viele Grüße  Carla ... Mehr anzeigen

Liebe Community,   wie handhabt ihr das mit den beendeten wiederkehrenden Buchungen?   Zum Jahresanfang alles, was im Vorjahr Enddatum hatte, löschen und Buchungen neu durchnummerieren?   Wird ja sonst so unübersichtlich, wenn man sie stehen lässt.   Viele Grüße Carla ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Mitstreiter,   ich habe eine Rechnung aus den Niederlanden per 2022 vorliegen mit der Leistungen für 2023 abgerechnet werden. Wie kann ich diese Rechnung richtig buchen? Im laufenden Jahr nutze ich den Steuerschlüssel 94. Verwende ich ihn jetzt, dann habe ich die Vorsteuer (rein/raus) in der Dezember UVA. Das ist ja aber nicht richtig.    Wer kann hier freundlicherweise helfen?   VG Carla ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   in der Inventarübersicht wird die Spalte Kostenstelle mit angezeigt. Wenn ich nun im Laufe des Jahres Inventare einer anderen Kostenstelle zuordne (über die Bewegung "Umbuchung"), dann sehe ich das in der Übersicht leider nicht. Weiß jemand, wie ich das hinbekommen kann? Ich möchte quasi in der Übersicht die tatsächlichen Kostenstellen sehen und nicht die, wo das Inventar zum Jahresanfang war.   Viele Grüße Carla   ... Mehr anzeigen

Hallo Kollegen, es gibt scheinbar eine Änderung bei der Ansicht. Ich bin beim Buchen der Kontoauszüge und nutze die OP-Ansicht. Rechnungen mit mehreren Kostenstellen haben den Eintrag div. Bisher konnte ich die Zeile dann aufklappen - siehe die erste Rechnung in der Ansicht. Andere Rechnungen kann ich an dieser Stelle nicht aufklappen. Warum nicht? Wo kann ich das einstellen? Suche ich den OP über die Debitornummer, dann kann ich das in dem Fenster aufklappen. Diese Variante ist aber zeitaufwendigen. Hat da jemand einen Rat? Viele Grüße Carla ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, ich gebe in Rechnungswesen pro V 5.32 meine zu bezahlenden Lieferanten ein. Oft habe ich Rechnungen mit gleichen Beträgen. Um sicher zu gehen, dass ich die richtige Rechnung auswähle, muss ich immer den Beleg nochmal anklicken, um die Rechnungsnummer zu sehen. Ist es möglich, dass die Rechnungsnummer gleich mit angezeigt wird. Leider konnte ich in der Listeneinstellung nicht fündig werden. VG Carla ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Unternehmen-Online Community, wir haben zu Unternehmen-Online gewechselt und ich habe heute die ersten Zahlungen erstellt und exportiert. Nun scheint der Ablauf, wenn ich nicht direkt an die Bank sende, doch recht aufwendig: Eingegebene Zahlungen werden noch als offen angezeigt - ich lösche sie nun wieder??? Den Bezahltstatus bei den Lieferantenrechnungen muss ich manuell korrigieren? Die Zahldaten habe ich zu einer Kollegin exportiert - einzeln 😞   Ist es möglich, einen Sammelauftrag (alle Überweisungen in einer Datei) zu erstellen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Carla ... Mehr anzeigen

Hallo an alle, 🙂 ich wollte gern diese Erleichterung nutzen, musste aber feststellen, dass dann der OP gegenüber dem Kreditor schon in 2016 entsteht. Ist ja aber gar nicht richtig. Die Rechnung wurde erst in 2017 gestellt. Warum erfolgt hier keine Abgrenzung gegen 1700? Habe ich hier doch was falsch gebucht/verstanden? Wie handhabt ihr das? Viele Grüße Carla ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, ein Arbeitnehmer erhält im Juli und August jeweils den gleichen Betrag als sonstigen Bezug. Warum sind Lohnsteuer und Soli im August geringer? Sollten die Beträge nicht gleich sein? Viele Grüße und ein schönes WE Carla ... Mehr anzeigen

Hallo Community, ich möchte die Geschäftsführerabrechnung in Lohn und Gehalt korrigieren. Mit der LA 2002 und dem Fibukonto 4124 ist das eigentliche Gehalt schon mal richtig verbucht. Wie mache ich es am klügsten mit dem Firmenwagen? Hier wurde sonst LA 2410 und 2420 auf 4145 gebucht. Könnte ich separate LAen für den GF anlegen und diese ebenfalls auf 4124 verbuchen? VG Carla ... Mehr anzeigen