Informationen zu carla - DATEV-Community

carla · ‎17.12.2025

Hallo, SV-Recht - Steuerrecht - Entschuldigung, Quatsch, mein Fehler. Bei den Abweichungen handelt es sich nicht um die Rundung. Es sind Abweichungen im zweistelligen Bereich. VG Carla

carla · ‎17.12.2025

Guten Morgen, zu Elstam und der PKV habe ich mal eine Frage: Elstam liefert die Daten für das Feld monatlicher Gesamtbeitrag. Der AN hat mir auch die Beiträge in Papierform vorgelegt. Sie stimmen nicht überein. Laut Datev darf ich nichts ändern und es wird der Elstambetrag für die Berechnung des Zuschusses genommen. Aber eigentlich steht das SV-Recht über dem Steuerrecht. Muss ich somit manuell laut "Papierbeitrag" rechnen und die automatische Berechnung durch Datev ausschalten? Ich sage schon mal DANKE für hilfreiche Antworten. Das es nicht übereinstimmt, ist übrigens leider kein Einzelfall. VG Carla

carla · ‎20.08.2025

Hallo Frau Pfeifer, wie können wir unsere Kreditor-Stammdaten in Datev prüfen und ggf. optimieren? Viele Grüße Carla

carla · ‎24.06.2025

Hallo Community, ich möchte nun auch endlich die Bankumsätze einlesen und nicht mehr unbedingt jede Buchung manuell einzeln vornehmen. Soweit ich weiß, habe ich die Möglichkeit von Starmoney zu Datev zu exportieren oder ich kann Unternehmen online nutzen. Welche Variante ist aus eurer Sicht besser? Wir haben mehrere Konten, sind Selbstbucher und arbeiten mit Kostenstellen. Wie erfolgt eigentlich der Buchungsvorschlag, wenn eine Rechnung mit Skonto bezahlt wird und die Rechnung mehrere Positionen mit unterschiedlichen Kostenstellen hat? Viele Grüße Carla

carla · ‎15.01.2025

Hallo GGNB1105, wir nutzen seit kurzem auch ELO. Leider erkennt ELO den größten Teil der Kreditoren nicht bzw. zeigt falsche an. Und es ist nicht ersichtlich warum. Ich wollte mal nach ihrer Erfahrung fragen. Wie lange braucht ELO, damit Kreditoren zuverlässig über den Docextraktor erkannt werden? Viele Grüße Carla

carla · ‎01.10.2024

Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich möchte es für mich einfach haben und alle Belege, die zur Rechnung gehören zusammen erhalten, damit die Rechnung auch zügig geprüft werden kann. Und nicht die Hälfte per Post hinterher. Hat es in UNO Auswirkungen, wenn der Rechnungsanhang etwas größer ist? VG Carla

carla · ‎01.10.2024

Hallo Kollegen, ich nutze Unternehmen online als Mandant und leite den Rechnungseingang per Mail an Unternehmen Online zur weiteren Bearbeitung mit dem Modul Belegfreigabe. Wie handhabt ihr das mit Anhängen? Lieferscheine oder z. B. diese kleinen Tankbelege. Immer mit der Rechnung zusammen in einem pdf speichern / verarbeiten? Ein Lieferant will mir jetzt die Rechnung per Mail schicken und Tankbelege per Post 😯😯 Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen für mich. Danke Carla

carla · ‎02.09.2024

Guten Morgen, ich danke allen für die Infos.👏 Stück für Stück kommt Licht ins Dunkle.😂 VG Carla

carla · ‎30.08.2024

Hallo Community, öffentliche Stellen / Behörden stellen dem Leistenden eine Leitweg-ID zur Verfügung, damit dieser seine XRechnung korrekt an den Rechnungsempfänger senden kann. Woher bekommen die Unternehmen der freien Wirtschaft diese Leitweg-ID? Ich habe schon so viel gesucht - leider ohne Erfolg. VG Carla

carla · ‎17.05.2024

Ganz lieben Dank!🙏🌞

carla · ‎14.05.2024

Guten Morgen und vielen Dank für die Antwort. Wir nutzen die Soforterfassung leider nicht. Heißt: die Kreditorenbuchhaltung bucht die Eingangsrechnung und ein anderer Mitarbeiter separat das Inventar in der Anlagenbuchhaltung. Ich muss also auch in der Anlagbuha stornieren. Nur wie? LG Carla

carla · ‎13.05.2024

Liebe Community, ich habe in der Anlagenbuchführung ein GWG. Leider ist es - auf Grund der Anschaffungskosten in Höhe von 880 Euro - falsch angelegt. Wie ist eurer Meinung nach der beste Weg zur Korrektur? Bei einer Konto-Umbuchung bleibt ja wahrscheinlich die Inventar-Nr. bestehen. Aus meiner Sicht nicht schön, da anderer Nummernkreis. Buchung in der Fibu stornieren. Mit richtigem Anlagekonto wieder einbuchen. In Anlag GWG löschen und Inventar neu anlegen? Löschen finde ich nicht so optimal. Kann ich im Anlagbereich auch stornieren? Viele Grüße Carla

carla · ‎04.03.2024

Auch an Sie meinen Dank!🌞

carla · ‎04.03.2024

Ach Differenz aus den Buchwerten WJ-Anfang und Ende ist ja Quatsch - selbst gemerkt. 😂 Aber der Hinweis von Herrn Winkelhausen ist ja wohl top! Vielen lieben Dank!

carla · ‎04.03.2024

Hallo liebe Community, in der Inventarübersicht kann ich durch bilden der Differenz zwischen Buchwert WJ-Anfang und WJ-Ende schnell die voraussichtliche Afa für das laufende WJ ermitteln. Nun wollte ich auch gern noch die Afa für 2025 und 2026 in Summe haben. Weiß jemand einen schnellen Weg? Oder muss ich doch in jedes einzelne WG gehen? Viele Grüße Carla

carla · ‎18.01.2024

Liebe Community, wie handhabt ihr das mit den beendeten wiederkehrenden Buchungen? Zum Jahresanfang alles, was im Vorjahr Enddatum hatte, löschen und Buchungen neu durchnummerieren? Wird ja sonst so unübersichtlich, wenn man sie stehen lässt. Viele Grüße Carla

carla · ‎03.01.2023

In unserem Fall ist § 13 b Abs. 1 UstG zutreffend.

carla · ‎03.01.2023

Hallo liebe Mitstreiter, ich habe eine Rechnung aus den Niederlanden per 2022 vorliegen mit der Leistungen für 2023 abgerechnet werden. Wie kann ich diese Rechnung richtig buchen? Im laufenden Jahr nutze ich den Steuerschlüssel 94. Verwende ich ihn jetzt, dann habe ich die Vorsteuer (rein/raus) in der Dezember UVA. Das ist ja aber nicht richtig. Wer kann hier freundlicherweise helfen? VG Carla

carla · ‎01.06.2021

Hallo liebe Community, wir möchten unsere bis jetzt als "offene Ladenkasse" geführte Kasse sofort verbuchen. Ist dafür der Weg über Unternehmen-Online sinnvoll oder gibt es noch andere Datev-Module. Wir nutzen von Datev Kanzlei Rechnungswesen. Wäre UN-Online kostenlos mit drin oder fallen dann doch die 10 Euro Gebühr monatlich an? Viele Grüße Carla

carla · ‎18.05.2021

Vielen Dank für die Hinweise. Wieder was gelernt. 😊

carla · ‎29.03.2021

Vielleicht weiß auch jemand, wie man beim Inventar hinterlegte Notizen in der Übersicht anzeigen lassen kann. Bei mir erscheint dort nur das kleine grüne Dreieck. 🙄

carla · ‎29.03.2021

Hallo liebe Community, in der Inventarübersicht wird die Spalte Kostenstelle mit angezeigt. Wenn ich nun im Laufe des Jahres Inventare einer anderen Kostenstelle zuordne (über die Bewegung "Umbuchung"), dann sehe ich das in der Übersicht leider nicht. Weiß jemand, wie ich das hinbekommen kann? Ich möchte quasi in der Übersicht die tatsächlichen Kostenstellen sehen und nicht die, wo das Inventar zum Jahresanfang war. Viele Grüße Carla

carla · ‎06.09.2018

Hallo Kollegen, es gibt scheinbar eine Änderung bei der Ansicht. Ich bin beim Buchen der Kontoauszüge und nutze die OP-Ansicht. Rechnungen mit mehreren Kostenstellen haben den Eintrag div. Bisher konnte ich die Zeile dann aufklappen - siehe die erste Rechnung in der Ansicht. Andere Rechnungen kann ich an dieser Stelle nicht aufklappen. Warum nicht? Wo kann ich das einstellen? Suche ich den OP über die Debitornummer, dann kann ich das in dem Fenster aufklappen. Diese Variante ist aber zeitaufwendigen. Hat da jemand einen Rat? Viele Grüße Carla

carla · ‎26.04.2017

Hallo Herr Wielgoß, vielen lieben Dank. Die Rechnungsnummer ist zu sehen. VG Carla

carla · ‎20.04.2017

Hallo liebe Community, ich gebe in Rechnungswesen pro V 5.32 meine zu bezahlenden Lieferanten ein. Oft habe ich Rechnungen mit gleichen Beträgen. Um sicher zu gehen, dass ich die richtige Rechnung auswähle, muss ich immer den Beleg nochmal anklicken, um die Rechnungsnummer zu sehen. Ist es möglich, dass die Rechnungsnummer gleich mit angezeigt wird. Leider konnte ich in der Listeneinstellung nicht fündig werden. VG Carla

carla · ‎20.04.2017

Hallo Loan Bui, vielen Dank für die Antwort. Ist aber schade, dass so viele extra Schritte notwendig sind, wenn man die Zahlungen exportieren muss. Viele Grüße Carla

carla · ‎29.03.2017

Hallo liebe Unternehmen-Online Community, wir haben zu Unternehmen-Online gewechselt und ich habe heute die ersten Zahlungen erstellt und exportiert. Nun scheint der Ablauf, wenn ich nicht direkt an die Bank sende, doch recht aufwendig: Eingegebene Zahlungen werden noch als offen angezeigt - ich lösche sie nun wieder??? Den Bezahltstatus bei den Lieferantenrechnungen muss ich manuell korrigieren? Die Zahldaten habe ich zu einer Kollegin exportiert - einzeln 😞 Ist es möglich, einen Sammelauftrag (alle Überweisungen in einer Datei) zu erstellen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Carla

carla · ‎18.01.2017

Hallo an alle, 🙂 ich wollte gern diese Erleichterung nutzen, musste aber feststellen, dass dann der OP gegenüber dem Kreditor schon in 2016 entsteht. Ist ja aber gar nicht richtig. Die Rechnung wurde erst in 2017 gestellt. Warum erfolgt hier keine Abgrenzung gegen 1700? Habe ich hier doch was falsch gebucht/verstanden? Wie handhabt ihr das? Viele Grüße Carla

carla · ‎07.10.2016

Hallo Herr Reich, ich habe einen ähnlichen Fall. Die Sofortmeldung habe ich jetzt storniert. Aber wie kann ich steuern, dass die Person keine Fehlermeldungen in der Lohnabrechnung verursacht. Könnte ich die als Arbeitnehmer angelegte Person einfach wieder löschen, weil sie in dem Sinne ja kein Arbeitnehmer war? Viele Grüße Carla

carla · ‎07.09.2016

Hallo, bis auf die steuerfreien Verpflegungszuschüsse sind die Bezüge gleich hoch. VG Carla

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