Informationen zu alex7763 - DATEV-Community

alex7763 · ‎13.03.2019

Hallo, wirklich Änderungsmöglichkeit hab ich auch nicht gefunden. Man kann aber beim Ausgeben der BWA über das Feld "Eigenschaften-Auswertung" im Feld "Individueller Text je Exemplar" etwas ergänzen, steht dann neben dem Spruch "Werte in: EUR". Vielleicht hilft das schon ein bisserl (Plan B)

alex7763 · ‎06.03.2019

der blp wird gar nicht gekürzt (e-Autos mal außen vor), wenn dann der dort ermittelte Betrag für die privatnutzung.

alex7763 · ‎06.03.2019

Für Whg-Arb wird BLP x 0,03% x einfache km hergenommen.

alex7763 · ‎25.02.2019

Guten Morgen, man kann das nur "elegant" umgehen, wenn man die Einzelbuchungen auf irgendein Verrechnungskonto bucht, und dann am Ende nur den Saldo inkl. Gesellschafterzuordnung aufs entsprechende Konto umbucht. (schrieb hier jemand in einer anderen Diskussion). Ist halt ein guter Plan B. Frohes Schaffen.

alex7763 · ‎12.02.2019

Die Fragestellung/Sachverhalt ist etwas verwirrend dargestellt. Bitte nochmal überarbeiten.

alex7763 · ‎30.01.2019

Hallo, sind das evt. auf Basis von Grundlagenbescheiden geänderte Bescheide? Da übermittelt das FA nicht mehr, wegen Datenschutz (könnte ja zwischenzeitlich Beraterwechsel gewesen sein) . Gab hier im Forum auch schon entsprechende Diskussionen. Mit Mut voran 😉

alex7763 · ‎06.12.2018

Hallo Frau Mertel, ich hab da mal geschaut, aber keine Auffälligkeiten. Dort definiere ich ja nur den AG-Anteil. Der AN-Anteil ist ja im Brutto enthalten und auf dem Kostenkonto 4120 (SKR 03) enthalten. Im Buchungsbelege fasst "er" merkwürdig zusammen, d.h. Brutto AN voll aufs Kostenkonto 4130 , und dazu AG+AN-Anteil SV auf 4130. Damit der Aufwand stimmt, gibt's eine Automatische Buchung auf dem Buchungsbelege 1755 an 4130. Saldo 1755 = 0 € Vielleicht haben Sie noch eine Idee? Wir werden dann in Kürze den Servicekontakt bemühen. Vielen Dank und einen schönen Nikolaus an alle.

alex7763 · ‎04.12.2018

Es wäre sicher sinnvoll, die Opos-Funktion für alle Konten als Standard zu hinterlegen. Das wäre von Vorteil und würde die Diskussion beenden, und sollte sicher kein großes Problem sein zu programmieren. Tapfer bleiben ;-))

alex7763 · ‎03.12.2018

Hallo Community, unser Lohnabteilung hat folgendes Problem: Jeder Mitarbeiter der Firma hat eine eigene Kostenstelle. Folgendes Problem beim Buchungsbeleg: Es wird das Brutto des Mitarbeiters als Buchung erzeugt (Aufwand an 1755) und AG+AN Anteil (also Gesamt SV) als Aufwand an 1755 erzeugt. damit es am Ende passt, gibt es eine erzeugte Sammelbuchung 1755 an Aufwand Im Ergebnis enthält die Kostenstelle den AG-Anteil doppelt. Die Auswertung 90 Kostenstellenwerte passt aber. Wir haben die Einstellung der Kostenstellen bereits mit ähnlichen Fällen, die ohne Probleme laufen, verglichen... leider ohne Erfolg. irgendwo muss doch da ein Haken falsch gesetzt sein?? Vielen Dank schonmal. Viele Grüße

alex7763 · ‎15.11.2018

Guten Tag, ist denn die Rückfrage nicht schneller zu beantworten, als die ganzen Umbuchungen und Excel-Berechnungen? Da besteht doch eine recht hohe Fehlergefahr? Ist jetzt nicht wirklich konstruktiv, aber zeitsparender 😉

alex7763 · ‎10.09.2018

Hallo an alle, nur nochmal zum Sichergehen: Uno bei 4/3-Rechner ohne OPOS (Beleg nur an Bank heften): Kann ich da noch die Funktion der Zahlungsvorbereitung nutzen, oder geht das nur mit dem Rechnungseingangsbuch? Vielen Dank.

alex7763 · ‎06.09.2018

SV Pflicht passt, das ist so bei §37b-Geschichten für AN. Quelle müsst ich suchen.

alex7763 · ‎31.07.2018

Hallo Frau Hassolt, Jep die Einzeleingabe in AVEÜR ist eine Beschäftigungsmaßnahme (sofern bereits in Rewe erfasst). Übermittelt werden Summen. Das FA fragt dann ggf. nach einem detaillierten Verzeichnis, hier kommt dann Anlag bzw. Ihre Einzelaufstellung ins Spiel. Sinnvoll ist das ganze nicht wirklich, genau wie die Zusammenfassung in der EÜR, FA fragt dann dauernd wie sich bestimmte Positionen zusammensetzen. Besser wäre, eine gescheite Anlage EÜR, dann kommen auch weniger Rückfragen (man darf ja mal träumen 😉 Tapfer bleiben.

alex7763 · ‎19.07.2018

Hallo Christoph, hatte gerade so einen Fall. Hab das "normale" abw. WJ 7/16-6/17 ganz normal per EÜR von Rewe übernommen. Das Ergebnis des Rumpf-WJ hab ich in der L+F Erfassung in Zeile 5/6 im Feld 2015/2016(2016) erfasst und im Feld Anzahl Monate im VZ = 12 eingetragen. Zahlenmäßig hat es dann gepasst. Das komplette Rumpf-WJ + 1/2 des abw. WJ Viele Grüße

alex7763 · ‎16.07.2018

Hallo, aber eine gewitzte Angestellte kann doch bestimmt die einzelnen Salden der Fibu-Konten, die man beim Buchen ja sieht, entsprechend zusammenrechnen ?? Gut, ein bisserl mehr Aufwand als der Klick auf die BWA, aber die Neugier versetzt Berge ;-))

alex7763 · ‎16.07.2018

Merci, da kann man sich wieder mal an der Administration üben ;-)) und ggf. in die Tastatur beissen.

alex7763 · ‎29.06.2018

Guten Morgen, mal wieder das alte Thema hochgeholt: Nach einigen Selbstversuchen und einer Anfrage bei Datev, nun die Antwort der Datev: Mdt-Nr in Lodas und UNO müssen gleich sein, wenn Zahlungen rübergegeben werden sollen. Läuft irgendwie über Zahlungsverkehr online. Hab aber die Logik nicht ganz verstanden, da Lohn-Auswertungen auch mit abweichender Mdt-Nr bei entsprechender Rechteverwaltung bereitgestellt werden. @Datev: Sollte auch im entsprechenden Dokument als Tipp vermerkt werden. Werd nun Lodas-Nr ändern und hoffen das es passt. Einen schönen Freitag.

alex7763 · ‎25.06.2018

Prinzipiell klappt die Datev Verschlüsselung ganz gut . Die FÄ machen nur nicht mit ;-( Aber diese ganze Mail-Verschlüsselungsgeschichte wurde hier in der Community schon ausführlichst diskutiert. Da am besten mal nachlesen...... (Für und wider, und wie auch immer.....) Noch einen schönen Montag

alex7763 · ‎25.06.2018

Das (Datev Email-Verschlüsselung) klappt wohl bei keinem Finanzamt (liegt nicht an den Bruckern 😉 also schön per Fax / Post oder Brieftaube ;-)) Viele Grüße

alex7763 · ‎18.06.2018

Lohn Vorerfassung ist da ganz gut. Excel -> Lodas

alex7763 · ‎24.05.2018

Wenn Gutschein (60 €) + Blumen (30 €) geschenkt werden =90 € , dann >60 € = §37b EStG. Ggf. den Blumenstrauß zum Namenstag schenken (weiterer pers. Anlass) *Zaunpfahlwink*

alex7763 · ‎24.05.2018

Hallo, die Blumen als Sachbezug (44 € / Monat) ? (falls noch kein anderer Sachbezug vorhanden) Oder evt. wurden die Blumen doch nicht verschenkt, sondern als Bürodeko genutzt? Viele grüße

alex7763 · ‎27.04.2018

Hallo Frau Mertel, auch wir haben keine Mail über neue Dokumente im ANO Portal erhalten. Im Portal waren die neuen Dokumente (Lohnabr. 4/18) auch nicht als neues Dokument gekennzeichnet. Scheint wohl doch ein Problem zu geben? p.s. die Vormonate lief alles ohne Probleme, Änderungen etc. gab es kein.

alex7763 · ‎22.03.2018

Hallo Frau Dede, evt. Arbeitnehmer online für diesen AN? Auswertung 10 muss dann mit Duplikat geschlüsselt sein (Original geht zu AN-Online). Meine Lohnkollegin hatte dies gerade durch (und lief Kreise ;-)) Viele Grüße

alex7763 · ‎16.02.2018

Hallo, auf Anhieb wüsste ich nicht, wo da noch was einzustellen ist. Vielleicht weiß Datev Rat?? Ich wird mal noch den Chat befragen. Danke.

alex7763 · ‎16.02.2018

Merci, wir werden mal die Termine vergeben und schauen was passiert. Danke und schönes Wochenende.

alex7763 · ‎16.02.2018

Hallo, hab geschaut, die Nummern weichen ab, sind ab im Lodas als abweichende Nummer hinterlegt in Finanzbuchführungen - Buchungsbeleg . Danke

alex7763 · ‎16.02.2018

Hallo Community, kurze Frage an die Spezialisten: Lodas, Zahlungen (Lohn, KK, LST) sollen für Unternehmen online bereitgestellt werden. Wir haben Dokument 1035029 genutzt, Einstellungen in Lodas entsprechend gemacht (außer T1 Angabe, vielleicht das Problem??) In UNO sollten ja nun die Zahlungen bereit stehen (nach dem eingestellten Zeitversatz), stehen ab er nicht da. Haben nun erstmal Plan B genutzt: Zahlungsdatei manuell in UNO eingestellt. Hat jemand ´nen Tipp woran die Automatik hakt? Vielen Dank und ein schönes Wochenende.

alex7763 · ‎28.11.2017

Hallo Community, folgendes Problem: GbR (gewerbl.) 4/3 -Rg. , Abschluss 2016 Kapitalkonten nach neuem Schema gebucht. Kapitalkontenentwicklung wird vom Programm nicht erstellt, mit Fehlermeldung: #Rew91485 (kein Treffer in Suche) Das erwähnte Konto 9892 wurde nie bebucht/genutzt. Im Vorjahr lief alles ohne Probleme. Hat jemand eine Tipp (bereits mit Zuordnungstabelle etc. "rumgespielt" leider ohne Ergebnis)? Vielen Dank.

alex7763 · ‎22.11.2017

Hallo Frau Decker, überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Ich packs nicht auf den Lohn. Viele Grüße

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