Ich würde einfach den Preis von einer Stunde reinschreiben und dann weiter unten die Bemerkung, dass der endgültige Preis sich nach dem Aufwand bzw. Stundenanzahl zusammensetzt. Zumindest habe ich so die Frage verstanden. Ich mache das auch so, Preis pro Stunde und dann je nach Aufwand, bzw. manchmal Tagessätze.
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Du kannst Artikel anlegen und man kann sie Artikelgruppen zuordnen. Insoweit dies deinen Anforderungen gerecht wird, musst du selber mal rumprobieren.
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Ich hole diese Idee mal wieder hoch. Uns würde es sehr zusagen, wenn man die Freigabe auch bei den offenen Zahlungen sieht. Oft ist ja der Zahler eine andere Person wie der Freigeber.
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Hallo, vielleicht hilft das dir oder deinen Mandanten. In der Rechnungsliste in DUO kann man sich alle Ausgangsrechnungen angucken, auch mit Datum der Zahlung. Auftragswesen next benutze ich dafür gar nicht, die andere Liste ist aussagekräftiger.
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....., aber bei XRechnung geht ja nun einmal so gut wie gar nix. Und einige Geschäftspartner wollen das exklusiv anwenden (bekommen von mir aber die Vorgabe das wir "nur" ZUGFeRD 2.2+ annehmen 😜). Die X-Rechnung wird doch eh von keinem Menschen per angeguckt, und der Maschine ist das Logo völlig egal. Man kann in DUO einen Anhang an die X-Rechnung dranhängen, da kann man ja das Logo drauf machen. ... und wieder ein toller Workaround 😃, da wird man echt gut darin.
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@vogtsburger schrieb: ... sorry für die Anfängerfrage : hat eigentlich schon mal jemand recherchiert, ob man diese Nacktschnecken nicht vielleicht ganz köööstlich zubereiten könnte ? Dann hole dir lieber Laufenten, die sind dann geschmackvoller. 🦆
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Hallo, das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Mein Workaround: Ein paar Sekunden warten, und dann auf die kleinen grünen Doppelpfeil gehen zum aktualisieren, dann sind alle Belege da. Scheinbar dauert es zur Zeit ein bisschen länger.
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So eine Liste findest du als Rechnungsliste im DUO, da kannst du die Spalten sortieren, ändern und anpassen. Bei Auftragswesen next leider nicht (nur Liste aller Rechnungen)
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Vielen Dank, dann muss ich mich damit nochmal ganz genau auseinandersetzen, da geht ja noch einiges. Ich habe die comfort Version. Die Anlage eines neues Belegtyps muss ich dann auch erstmal mit dem Steuerberater abklären, er sollte zumindest darüber Bescheid wissen. Mailadresse A und Mailadresse B....großes Fragzeichen. Ich habe doch nur eine Mailadresse von Datev, wo die Rechnungen automatisch hochgeladen werden. Oder stehe ich gerade völlig auf dem Schlauch?
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Seit ein paar Tagen habe ich auch die Belegfreigabe online. Nun eine Frage dazu, wenn ich den Belegtyp Rechnungseingang wähle, dann werden ja ALLE Eingangsrechnungen zum freigeben dort geladen. Geht es auch, dass ich nur ein paar Rechnungen manuell zum freigeben dort hochlade? Wiederkehrende, immer gleiche Rechnungen müssen ja nicht erst den Freigabeprozess durchlaufen, sondern können gleich gebucht werden.
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@Manuel_Will schrieb: Hallo zusammen, der Zertifikatsfehler wurde behoben, https://duo.datev.de ist wieder erreichbar. Aktuell Infos finden Sie hier: Zertifikatsfehler DATEV Unternehmen online 24.07.2... - DATEV-Community - 432554 Gruß Manuel Will DATEV eG Nö, der Fehler ist nicht behoben. Heute vormittag war noch alles tadellos, nach der Mittagspause komme ich nicht mehr rein, es wird eine unsichere Verbindung gemeldet. Also auf ins Wochenende......
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Ich schicke ja schon länger X Rechnungen an die DB, und diese xml Datei ist 7 KB groß, sind ja auch nur Zeichen. also eher klein.....
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Dann würde ich eine neutrale Rechnungsanschrift verwenden und den Besteller in das Hinweis-Feld schreiben. Das benutze ich recht häufig, gerade lange und mit Sonderzeichen versehende Bestellnummern schreibe ich dort rein. Bei dem Feld "Auftragsnummer" gibt es strikte Regeln, da kann man nur wenig reinschreiben.
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Hallo, das macht man in Auftragswesen next in den Kundendaten. Dort den Punkt "Allgemeine Rechnungsdaten", beim Rechnungsformat kann man einstellen, ob E-Rechnung oder PDF. Und dort definiert man auch bei Kundenreferenz , ob das eine Leitweg-ID ist, die man bei Rechnungen für die öffentliche Hand und bei der Bahn braucht. Ich hoffe, dass hilft.
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Ich weiß, dass hilft dir gerade nicht, aber ich habe heute etliche Rechnungen geschrieben, und dort sind nie Bankdaten hinterlegt. Gerade nochmal geguckt. Es ist einfach durchgegangen. Es waren aber X-Rechnungen mit Leitweg ID, eventuell ist das dort anders. Warum sollte man auch Bankdaten hinterlegen, wenn der Kunde überweist, ich ziehe dort nicht ein.
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Du kannst das entweder über das Briefpapier machen oder im Beleglayout eine Fußzeile einblenden, die man ausfüllen kann. Ich habe es übers Briefpapier gelöst, dann hat es auch mein gewünschtes Layout, inklusive Farben und Fettdruck.
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Hihi, neee. 😁 Ich übe mich einfach noch ein bisschen in Geduld, das lernt man hier ja. Ich wollte es einfach schon mal ausprobieren, zumal mir ein Lieferant angeboten hat, wenn ich ihm die Leitweg-ID mitteile, dann würde er mir in Zukunft E-Rechnungen schicken. Es hat nicht sollen sein.
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Ich habe letzte Woche probiert, eine Leitweg-ID zu bekommen. Es war in Berlin nicht möglich, es bekommen nur Behörden usw. Mal sehen, wann das Fußvolk auch eine bekommen kann, wahrscheinlich erst am 02.01.2025.
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Buche die Gutschrift bei Rechnungseingang als Rechnungskorrektur. (Der kleine Haken dahinter) Wenn du dann das nächste Mal die Zahlung machst, dann kannst du die Rechnung und die Rechnungskorrektur miteinander verbinden, es muss aber derselbe Kreditor sein.
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Die Spaltenbreite lässt sich sehr gut anpassen, mein Text in der Bezeichnung hört ca. 2 cm vorher auf und macht einen Zeilenumbruch. Längere Texte schreibe ich in das Zusatzfeld "Weitere Beschreibung" das man sich einblenden kann. Das mit der Schriftgröße ist echt blöd, oder auch fett oder kursiv gehen leider nicht. Das würde ich mir auch wünschen.
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Nach zweimaligen Kontakt mit dem DATEV Support, die mir auch nicht genau sagen konnten, warum es nicht angekommen ist, wurde mir empfohlen, die Rechnung herunterzuladen und per Mail zu verschicken. Genauso wie es @cms vorgeschlagen hat. Nun warte ich mal ab, ob die Zahlungen eintrudeln. Vielen Dank
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ich hätte da nur die Idee den Beleg sich nochmal in AW NEXT anzeigen zulassen, wie unten zusehen Dann auf E-Mail runterladen klicken und einfach mit eigener E-Mailadresse versenden. Könnte dann das gleiche Dokument sein (ZUGFeRD) welches auch von DATEV verschickt wird, dass weiß ich aber nicht genau. Gute Idee, das habe ich mal ausgetestet und als Email runtergeladen. Man bekommt dann eine angehängte XML.Datei zum versenden. Ob das die Deutsche Bahn akzeptiert? Ich kann ja nicht wieder 1 Monat warten, ob sie zahlen oder nicht.
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Naja, mein Gedanke dahinter, ich renne den einzelnen Mitarbeitern jeden Monat hinterher, weil Belege fehlen, die ich ja buchen muss. Tankquittungen, Hotelrechnungen, Fahrscheine usw. Einfacher wäre es, wenn man alle Belege, die ja bei der KK abgerechnet werden, auch dort bekommt, also nicht nur die Gesamtsumme.
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