Informationen zu justnkl - DATEV-Community

justnkl · ‎04.11.2026

Hallo Herr Fürther, also trage ich die tatsächlichen Stunden laut Stundenaufzeichnungen mit BS 1 und LA 462 in die Erfassung ein und als Entlohnung kann ich dann einen Festbezug erfassen und so fortlaufend abrechnen? Freundliche Grüße Justin Enenkel

justnkl · ‎25.06.2026

Guten Morgen @n_h_2015, so hatte ich mir das auch vorgestellt, aber leider ändert er halt auch die Adresse auf den Adressaten und das ist ja nicht richtig, da die Rechnung ja schon auf den Mandanten gehen soll. MfG just.nkl

justnkl · ‎24.06.2026

Guten Tag @n_h_2015, die E-Mail-Adresse gehört jedoch nicht zum Unternehmen, sondern dem getrennten Adressaten, welchen ich über Beziehungen als Ansprechpartner hinterlegt habe. Ich möchte Verwirrungen in den Stammdaten vermeiden, damit ganz klar ist, dass die Stammdaten zu unterschiedlichen Personen/Unternehmen gehören. MfG

justnkl · ‎24.06.2026

Hallo @Katharina_Schoenweiss, soweit mir bekannt, nutzen wir EO comfort. Freundliche Grüße Justin Enenkel

justnkl · ‎23.06.2026

Hallo Zusammen, ich habe ein Unternehmen in unseren Mandaten, der unsere E-Rechnung für ihn an einen abweichenden Adressaten zusenden lassen möchte. Leider finde ich das nicht ohne den Rechnungsempfänger zu ändern, aber der sollte ja unverändert bleiben, da die E-Mail-Adresse nicht dem Unternehmen gehört, sondern dem abweichenden Adressaten und der Mandant ja Vorsteuer aus der Rechnung holen möchte. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Thema aus Freie Themen von @Katharina_Schoenweiss verschoben und Kategorie zugeordnet

justnkl · ‎05.05.2026

@guenther , ja die meine ich. Ich möchte die Konten nicht ändern, aber er nimmt sie auch nicht in die Auswahl unten rein, das bedeutet, dass sie nicht vorgetragen bzw. bebucht werden.

justnkl · ‎05.05.2026

Nein, bisher nicht. Ich kenne es, dass man es auch bei einer EÜR unterjährig verbucht um es abstimmen zu können - quasi wie bei der Lohnverbuchung. Bisher habe ich das manuell gebucht, aber eben diese Funktion gesehen.

justnkl · ‎05.05.2026

Hallo @AKW, ich meine den unteren Teil beim Übernehmen der USt-Konten. In meinem Fall habe ich eine EÜR.

justnkl · ‎05.05.2026

@cro, nein ich habe bisher keine Vorträge aus dem Vorjahr.

justnkl · ‎05.05.2026

Hallo zusammen, ich möchte gerne die UStVA automatisch buchen lassen. Ich habe das bei der Jahresübernahme der USt-Konten gesehen, dass es dort auch die USt-Vorauszahlung gibt. Das ist jedoch ausgegraut und auch nimmt er es nicht in die ausgewählten Konten rein. Dort habe ich nur die aus dem Vorjahr. Das Dokument 9218774 hilft mir da irgendwie nicht ganz, weil ich nicht sehe, was dazu eingestellt werden muss. Könnt ihr mir da helfen? Danke im Voraus.

justnkl · ‎26.02.2026

Danke für den 0020264840orschlag. Die Beschriftung für Folgemonate ist nicht das Problem. Ich möchte den Stapel mit der Anpassung der Konten und Texte für Vormonate ans ReWe neu aus- bzw. übergeben.

justnkl · ‎26.02.2026

Hallo zusammen, ich habe in der Kontierung in 01/2026 Fehler gehabt. Diese wollt ich jetzt korrigieren, ohne das manuell in der Fibu machen zu müssen. Bei LuG ging das recht einfach wie in Dokument 1024618 beschrieben, aber wie das bei LODAS geht bin ich überfragt und finde nichts. Habt ihr da vielleicht Ideen, wie das einfach zu lösen ist? Danke und Grüße 🙂

justnkl · ‎20.12.2024

Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die Lohnauswertungen von manchen Mandanten duplex gedruckt werden und bei manchen nicht. Woran liegt das? Ändere natürlich nichts an den Eigenschaften, weshalb ja eigentlich überall die gleichen Standardeinstellungen sind. Ich möchte gerne, dass der automatische Monatspaketedruck beim Monatsabschluss simplex gedruckt wird. Vielen Dank und frohe Weihnachten. 🙂

justnkl · ‎24.10.2024

Berechtigter Hinweis. Darauf habe ich, um ehrlich zu sein, nicht geachtet. Aber macht es keinen Sinn für einen solchen Sachverhalt eine oder mehrere Lohnarten als Standard zu haben? Das ist ja mit Sicherheit kein Einzelfall.

justnkl · ‎24.10.2024

Ich kann das nicht einfach bei der Lohnart abziehen, da das Mankogeld mehr als € 16,00 ist und dann Auswirkungen auf die SV und Steuer. Ich muss es ja netto abziehen, da es ja eine reine Rückzahlung der Differenz ist und keine Lohnauswirkung hat.

justnkl · ‎23.10.2024

Hallo zusammen, ich habe einen Mandanten, der Mankogeld an seine Arbeitnehmer auszahlt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Lohnart verwende, da ich in DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9226266 überhaupt keine Lohnart für Mankogeld finde. Was nutzt ihr? Aufgefallen ist mir das, als ich nach der passenden Netto-Lohnart gesucht habe um eine Kassendifferenz abzuziehen, wofür das Mankogeld ja dann da ist. Was nehmt ihr da?

justnkl · ‎08.10.2024

@Imke-Bendixen vielleicht wäre eine Lösung, dass man jeden PayPal-Umsatz auch an die Bank auszahlt und die Differenz dann als Aufwand. Dann könnte die Mandantin die Belege in Bank online zuordnen und bei Ihnen in der Kanzlei die Bank mit den verknüpften Belegen verbucht werden. Dadurch könnte man theoretisch auf die Verbuchung von PayPal verzichten. Finde ich aber auch nur als Behelfslösung gut. Fände eine direkte Anbindung in DUO noch immer besser.

justnkl · ‎29.09.2024

Hallo Constanze, ja, das sagen mir die Krankenkassen auch als. Ich rufe da in der Regel an um zu vermeiden, dass es Probleme gibt. Ich finde das alles nur umständlich, weil dann werden wieder Briefe unnötig erstellt, um darzulegen, dass die Zuschläge wegfallen, der Mandant ist irritiert, weil das Schreiben kommt, ich darf dann erklären, dass das alles in Ordnung ist und nichts passiert usw. Irgendwie nicht zufriedenstellend.

justnkl · ‎27.09.2024

Bei uns im Prinzip auch nicht. Bisher haben wir das dann auch immer erst mit dem nächsten Monat gemacht. Jetzt senden wir darüber aber auch das SEPA-Lastschriftmandat unserer Mandanten und dazu muss das Arbeitgeberkonto erst angefordert werden, dann erstellt und gesendet sein. Hierzu muss ich dann immer den letzten Monatsabschluss zurücksetzen und nochmal machen, damit es erstellt und gesendet wird. Bei diesem Vorgang werden dann halt die anderen Meldungen auch gleich nochmal storniert, erstellt und gesendet, so dass die anderen Stellen (z.B. FA für LSt-Anmeldung) ständig Stornos und neue Meldungen mit gleichen Werten bekommt, was ja irgendwie unnötig ist und unter Umständen zu Verwirrung und somit Rückfragen kommen kann.

justnkl · ‎27.09.2024

Hallo zusammen, gibt es keine andere Möglichkeit das Arbeitgeberkonto an die Krankenkassen zu übermitteln als mit dem Monatsabschluss? Ich finde das furchtbar unpraktisch, weil da unter Umständen auch noch andere Meldungen dann nochmal gesendet werden, wenn man den Monatsabschluss vorher zurücksetzt. Liebe Grüße

justnkl · ‎12.09.2024

Die Belege sind bei uns gebucht. Ich habe es extra bei einem beleg geprüft, den ich in einer festgeschriebenen Primanote verknüpft habe. 😕 Kann das an einer Einstellung liegen? Wir stellen grad erst nach und nach um, vielleicht haben wir was vergessen einzustellen.

justnkl · ‎12.09.2024

@a_duras dort habe ich bereits gescheut. Leider ohne Erfolg. Dort finde ich nur, wo der Beleg hin verschoben wurde, aber nicht, wie ich ihn im Rechnungswesen verbucht habe.

justnkl · ‎12.09.2024

Danke @Katharina_Schoenweiss. Wie ich an die Beleg-ID komme und den Beleg dann finden kann, ist mir bekannt. Ich bin aber auf der Suche nach den Konten, welche ich beim Buchen angesprochen habe.

justnkl · ‎12.09.2024

Daten werden zurückgeschrieben und die Belege nach dem Buchen auch dort abgelegt, wie ich es haben möchte. Daran liegt es nicht.

justnkl · ‎09.09.2024

Doch, auf das Zurückschreiben der Buchungsinformationen achte ich immer besonders. Buchungsübersicht kenne ich auch als Möglichkeit, allerdings scheint der Beleg aufgeteilt worden zu sein, da ich die Gesamtsumme nicht finde und es ist ein Barbeleg, da buchen wir nicht immer mit Rg.-Nr., da es auch nicht immer eine gibt. 😕

justnkl · ‎09.09.2024

Wenn ich in der Belegablage bin, und die Symbolansicht habe, dann sehe ich nur Eingangsdatum, Dateiname, Belegtyp und Ablageort, aber leider keine/n Buchungssätze/-satz.

justnkl · ‎09.09.2024

Hallo, mir wird ein Beleg beim Digitale Belege Buchen angezeigt, der bereits als gebucht gestempelt ist, aber den Betrag finde ich nicht. Jetzt bin ich natürlich auf der Suche, wie dieser Beleg gebucht worden ist. Kann ich irgendwo den/die Buchungssatz/die Buchhungssätze einsehen? Ich kenne das bei digitalen Belegen, die ich aus dem DMS buche, dort wird das in der Regel in den Eigenschaften dann hinterlegt.

justnkl · ‎09.09.2024

Hallo zusammen, ich habe einen Mandanten, der Rechnungen an verschiedene WEGs stellt. Unter dem Namen der WEG schreibt er im c/o immer den Namen der Hausverwaltung. Unternehmen online erkennt immer die Verwaltung im c/o und nicht die WEG, nach der ich aber buche. Das hat zur Folge, dass mir die Vorschläge fast alle nicht stimmen, die ich zur Kontierung aus der OCR-Texterkennung bekomme. Kann ich das irgendwie anpassen? Vielen Dank im Voraus. LG