Das heißt, dass bis mindestens 16:25 Uhr (wahrscheinlich länger) keine Probeabrechnungen verarbeitet werden. Ich würde vorschlagen es morgen früh wieder zu probieren. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kilic, der Altberater muss hier mit der letzten Abrechnung eine BG Meldung wegen Systemwechsel machen und meldet dabei die bereits abgerechneten Entgelte. Sie melden am Jahresende dann nur noch die fehlenden Entgelte von August bis Dezember 2018. Von daher ist es richtig, das die alten Entgelte nicht in der BG Meldung auftauchen. Gruß ... Mehr anzeigen

Wenn im August der Antrag auf AAG erstellt wurde, dann sollten Sie in der Probeabrechnung prüfen, ob dieser wieder storniert wird. Wenn Sie natürlich jetzt im September erst die Krankmeldung erfasst haben brauchen Sie für August nichts mehr beachten und können die Meldung ignorieren. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Krömer, ein richtig oder falsch gibt es nicht. Eventuell wurden die Berechnungsmethoden im September geändert. Haben Sie dies mal auf Mandantenebene und Personalebene unter der Arbeitszeit geprüft? Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stein, vielleicht könnte man das noch integrieren? Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Dann weiß ich leider auch keinen Rat mehr. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Hasieber, also wir tragen die Krankmeldung so ein wie es auf der Bescheinigung vom Arzt aufgeführt wurde. D. h. wir fragen nicht jedes mal ob der Mitarbeiter an dem ersten Tag gearbeitet hat oder nicht und beantragen deshalb für diesen Tag auch die Erstattung nach AAG. Bisher gab es auch hier keine Probleme. Wenn jedoch die Krankmeldung aufgrund eines Arbeitsunfalles beruht dann nehmen wir erst den 2 bescheinigten Tag als ersten Krankheitstag und wählen gleichzeitig den Grund für Arbeitsunfall aus. Hier hatten wir bisher nie rückfragen seitens der Krankenkasse. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Fischhold, wenn Sie nur die Felder sehen, dann ist keine Kostenrechnung angelegt worden. Haben Sie den früher die Kostenrechnung angelegt und eingerichtet oder nur in der Buchhaltung ohne Verwendung der Kostenrechnung mit Kostenstellen gebucht? Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Wolfram, das wäre auch ok. Hauptsache die 1% werden richtig abgerechnet. Ich finde jedoch die Lösung über den Firmenwagen schöner, da ich dann gleich einen Blick habe welche Fahrräder vorhanden sind. Außerdem wird durch Ihre Alternative nicht die Auswertung Nr. 16 erzeugt. Der Nachteil Ihrer Alternative ist auch dass sie nicht so schnell wissen welcher Mitarbeiter welches Fahrrad nutzt. Falls hier mal Fragen auftauchen. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Fischhold, das können Sie in der Fibu unter Stammdaten -> Kosten- und Leistungsrechnung -> Steuerungsdaten -> Plausibilitäten Buchen einstellen. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Schauer, vielen Dank für die Umsetzung. Ist denn auch geplant, dass man den einzelnen Kategorien folgen kann? Bisher kann man ja nur den kompletten Bereich Personalwirtschaft folgen. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Fuchs, was haben Sie denn als Termin für die Automatische Abrechnung hinterlegt? Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Die Umlagen müssen entsprechend abgeführt werden, wie bei den anderen AN auch. ... Mehr anzeigen

Ja die Steuermerkmale hinterlegen Sie ganz normal. Es kann ja sein, dass der Azubi in den Ferien arbeitet und dies zusätzlich vergütet wird. Bei uns wird dies auf Gehälter verbucht. Ich weiß aber leider die Nummer im SKR 04 nicht, da wir diesen nicht nutzen. ... Mehr anzeigen

Vielen Dank. Dann muss ich mal beim nächsten Mal genau drauf achten. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Fitschen, das betrifft aber doch nur die Notizen, die ich direkt beim Beleg hinterlege oder? Hier geht es um die Notizen die ich direkt hinter dem Kontoumsatz hinterlegen kann ohne einen Beleg zu verknüpfen. ... Mehr anzeigen

Schade finde ich auch, dass der Mandant zwar eingeben kann, wann eine Rechnung (Eingangs- oder Ausgangsrechnung) gezahlt wurde. Aber auch diese Information wird nicht nach Kanzlei-REWE übergeben, sodass man wieder im Unternehmen Online des Mandanten rumsuchen muss. Gerade bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern ist diese Information ja wichtig. Wir buchen unsere 4/3-Rechner wie OPOS-Mandanten, damit wir bei der Verbuchung der Bank nicht nach den Belegen erst suchen müssen. Das betrifft jedoch nur die Mandanten, die nicht selber die Belege hinter die Kontoauszüge heften. Bei den Mandanten, die die Belege selber an den Kontoauszug heften buchen wir kein OPOS ein. Das ganze klappt eigentlich relativ gut bei uns. Das mit den Notizen ist allerdings richtig, die werden leider nicht mit übergeben. ... Mehr anzeigen

50% vom Monatsgehalt/12*9 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Braun, wenn der Mandant die Prüfung vornimmt, dann kann er auch die Belege entsprechend hinter den Bankkontoumsätze anhängen, sowie Notizen zu den Umsätzen anlegen. Der Vorteil ist, dass Sie beim Buchen der Umsätze gleich die verknüpften Belege mit importiert bekommen. Außerdem können Sie bei eventuellen zweifelhaften Bankkontoumsätze im Unternehmen Online die Notizen sich anschauen um so eventuelle Rückfragen zu vermeiden. Des Weiteren kann der Mandant hier "Lerndateien" für wiederkehrende Zahlungen hinterlegen, sodass diese Umsätze nicht jeden Monat manuell geprüft werden müssen. Das sind jetzt mal so die Vorteile, die mir spontan einfallen. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Vogt, wie sieht denn die genaue Regelung aus. Bei uns hier in Baden-Württemberg müssen viele Azubis vorher 1 Jahr lang eine Berufsfachschule besuchen bei der sie nebenbei bei einem Arbeitgeber arbeiten. In diesem Fall bekommen die Azubis für dieses Jahr eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Die Abrechnung erfolgt bei uns über den Personengruppenschlüssel 190 und den Arbeitnehmertyp Azubi. Der Beitragsgruppenschlüssel ist dann 4x die 0 und die Meldung geht an die Krankenkasse des Arbeitnehmers nicht an die Knappschaft. Ist das Ihr Fall? Wenn nicht könnte Ihnen auch diese Seite weiterhelfen:     Praktikanten - Praktikum von Studenten Gruß ... Mehr anzeigen

Ich geh mal davon aus, dass der Mitarbeiter im Mai letztes mal Gehalt bekommen hat. Dann geben Sie als Beginn den 01.06.2018 und das Ende den 31.07.2018. Wenn der Beginn anders gewesen sein soll dann entsprechend das Datum ändern. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Höninger, Sie hätten hier kein Austrittsdatum und neues Eintrittsdatum setzen dürfen. Für solche Fälle müssen Sie unter Fehlzeiten "unbezahlte Fehlzeit" oder "unbezahlten Urlaub" hinterlegen. Ich nehme mal auch an, dass Sie nun für den neuen Beschäftigungszeitraum auch eine Lohnabrechnung bereits erstellt haben. Hier würde ich es mal probieren zurück in den August zu wechseln, den neuen Beschäftigungszeitraum zu löschen die Fehlzeit hinterlegen und dann für den Mitarbeiter eine Probeabrechnung im Bearbeitungsmonat August mit dem Grund "Wiederholungsabrechnung einzeln PNr" zu erstellen. Ich kann Ihnen jedoch nicht genau sagen, ob das so funktioniert, da ich den Fall selber noch nicht hatte. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Herda-Lüders, nach Ihrem Screenshot zu beurteilen, haben Sie alle Mitarbeiter bereits für August abgerechnet und wollen nun den einen Mitarbeiter noch nachträglich für August abrechnen. Da Sie die anderen Mitarbeiter schon abgerechnet haben können Sie keinen Vorschussabruf für August mehr erstellen, da dies immer nur vor der Abrechnung geht oder aber haben Sie den Vorschuss im Bearbeitungsmonat September eingetragen und da den Abruf ans Rechenzentrum geschickt? Bitte holen Sie auf jeden Fall die aktuellen Auswertungen und schauen Sie sich diese an bevor Sie den Mitarbeiter endgültig abrechnen. Sie müssen auf jeden Fall den Mitarbeiter im Bearbeitungsmonat August anlegen und bei einer Probeabrechnung den Bearbeitungsmonat von September auf August ändern und als Abrechnungsart "Wiederholungsabrechnung einzelne PNr" auswählen und dann nur den einen Mitarbeiter markieren. Dann erhalten Sie für den August eine Probeabrechnung. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wießner, das bekommen Sie nur hin wenn Sie bei der Zahlung den Betrag gleich aufteilen. Anschließend können Sie die Zahlung und den Rechnungsbetrag ausziffern. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo, die Berechnungen in Ihrem Fall sind vollkommen korrekt. Bei einer Schulung von der DATEV über Gehaltsextras von vor ca. 2 Monaten ging es auch um einen Gutschein über 200,00 € an einen Arbeitnehmer. Dieser wurde dann auch mit der Stammlohnart 849 abgerechnet, damit die 30% pauschale Lohnsteuer berücksichtigt wird und gleichzeitig stellt es einen Einmalbezug in der Sozialversicherung dar. Es fällt nur keine Sozialversicherung an wenn die Sachzuwendung an Dritte geht und mit 30% pauschal versteuert wird. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Keles, das geht bei der Kostenrechnung leider nicht, da es hier keine Auswertung gibt bei der man sich die einzelnen Buchungen auf den Konten anschauen kann. Der Mandant hat nur die Möglichkeit über die Fibu Auswertungen im Unternehmen Online sich einzelne Belege zu den Buchungen ansehen zu können. Gruß ... Mehr anzeigen