Zunächst müssen Sie erstmal prüfen, warum es 2 Anträge pro Monat gibt.   Gibt es in den Mandantendaten 2 unterschiedliche KUG-Nummern? Wenn ja sind diese noch korrekt oder ist eine Ungültig? Wurden bei diversen Mitarbeiterin in den Personaldaten -> Kurzarbeit abweichende KUG-Nummern hinterlegt? Bitte alles mal prüfen und Ihre Eingaben genauer erläutern.   Aber grundsätzlich ist die Aussage von der Agentur für Arbeit korrekt wenn für den ganzen Betrieb Kurzarbeit angemeldet wurde. Dann müssen Sie rückwirkend im März die Einstellungen entsprechend ändern, damit nur ein Antrag erstellt wird.   Gruß ... Mehr anzeigen

Wir nutzen in solchen Fällen die Auswertung "Bankkontoumsätze" und den Bankbericht und vergleichen dann die Tagessalden. Damit man dabei nicht ständig das Fenster wechseln muss ist dabei Rewe 2 mal geöffnet in dem jede Auswertung dann ggü. gestellt wird. So kommt dann relativ schnell voran.   Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Mal den Filter bei den Kontoauszügen auf individuellen Zeitraum eingestellt? ... Mehr anzeigen

Wenn für die einzelnen Betriebsabteilungen jeweils eine KUG-Anzeige erstellt wurde, dann muss es für jede Abteilung auch eine KUG-Nummer geben. Nur dann können Sie für jede Abteilung die Anträge erhalten.   Sie müssen dafür jede einzelne KUG-Nummer in den Mandantenstammdaten hinterlegen und dann bei den Personaldaten -> Kurzarbeit die Nummern den Mitarbeitern zuweisen.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   schauen Sie mal in folgenden Beitrag, da gibt es Dokumente von der DATEV die laufend aktualisiert werden.   Soweit ich weiß gibt es momentan noch keine Buchungsempfehlungen.   Mehrwertsteuersatz-umfassende-Senkung-ab-1-7-bis-31-12-geplant    Gruß   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wenn die Zahlungen für Mai auch noch nicht an die Mitarbeiter rausgegangen sind, dann können Sie die Änderungen genau so vornehmen, wie Sie es beschrieben haben. Sollte jedoch schon eine Zahlung gelaufen sein, dann müssen Sie vorher den bereits gezahlten Betrag noch als Vorschuss im Mai hinterlegen.   Durch die Änderungen werden dann automatisch neue KUG-Anträge erstellt.   Eine Buchung mit 412 ist nicht notwendig.     Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Sie müssen in der Rechteverwaltung vom Unternehmen Online für die SmartCard oder den SmartLogin des Mandanten das Recht für die Personalauswertungen deaktivieren, damit er keinen Zugriff mehr darauf hat.   Gruß   ... Mehr anzeigen

Normalerweise hat die Verbuchung der Belege keine Auswirkungen auf die Zahlungsvorbereitung im Unternehmen Online.   Wie ist denn die Vorgehensweise bisher? Welche Variante wird eingesetzt "Standard" oder "Erweitert"? ... Mehr anzeigen

Hallo Alecya,   ich vermute mal in Ihrem Fall das es für Ihre Kanzlei nur eine Lizenz gibt. Sie können aber jederzeit zusätzliche Lizenzen bei der DATEV dazu nehmen. Kontaktieren Sie hierzu am besten mal Ihren DATEV-Kundenbetreuer, da ich auch leider nicht weiß ob die zusätzlichen Lizenzen etwas kosten bzw. wie die Staffelung ist.   Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Korrekt. ... Mehr anzeigen

Der Punkt gehört nicht zum öffentlichen Dienst, sondern ist ein eigenständiger Punkt. Wenn Sie sich die Spalte genau anschauen dann ist der Öffentliche Dienst ein Ordner mit mehreren Unterpunkten, die sich aber erst öffnen wenn man auf den Ordner klickt oder links auf den Pfeil.   Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo,   also wir handhaben es so, dass wir jeden Monat die Abrechnung ganz normal ausführen. Wenn dann im Dezember immer noch keine Mitarbeiter vorhanden sind und auch für die Zukunft keine Neueinstellungen geplant sind, dann wird auch die BG entsprechend mit Grund beendet.   Sie können entweder jetzt oder spätestens im Oktober bei der BG den Haken für den "automatischen Stammdatenabruf" entfernen, damit dieser für 2021 nicht erfolgt. Die BG erwartet sonst auch für 2021 einen Nachweise bzw. man muss im nachhinein den Abruf stornieren.   Gruß ... Mehr anzeigen

Wie ich schon geschrieben habe:   Personaldaten -> Kurzarbeit ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sie müssen bei den Mitarbeitern unter Personaldaten -> Kurzarbeit die abweichende Stammnummer hinterlegen damit Sie 2 getrennte Anträge bekommen.   Gruß   ... Mehr anzeigen

Hallo,   meiner Meinung nach gibt es hier keine Entschädigung nach dem IFSG, da die Mitarbeiterin in Kurzarbeit ist. Somit müsste auch für die Zeit der Kinderbetreuung Kurzarbeit abgerechnet werden.   Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sie müssen die Auswertung 100 anlegen und jeden Monat drucken, die restlichen Angaben ergänzen, unterschreiben und an das Arbeitsamt schicken.   Eine Datenübermittlung gibt es hier nicht.   Gruß   ... Mehr anzeigen

Die Frage ist wie möchte es der Mandant. Will er mit der Korrektur warten bis zur nächsten Abrechnung oder möchte er diese sofort haben.   Wenn er es mit der nächsten Abrechnung möchte, dann gehen Sie wie folgt vor: Im aktuellen Bearbeitungsmonat (z.B. 05/2020) öffnen Sie in den Bewegungsdaten -> Erfassungstabellen das Register "Nachberechnung Standard" bzw. "Nachberechnung Kalendarium" je nachdem wo Sie die Werte ursprüngliche im März eingetragen haben. Anschließend tragen Sie die Werte für März 2020 mit Minus ein.   Wenn er die Korrektur sofort möchte dann gehen Sie folgt vor: In den vorherigen Bearbeitungsmonat (z.B. 04/2020) wechseln und die Eingaben wie oben beschrieben vornehmen. Des Weiteren müssen Sie bei den betroffenen Mitarbeitern noch die bereits gezahlten Gehälter (von 04/2020) als Vorschuss eintragen wenn der Lohn schon gezahlt wurde. Danach machen Sie eine Wiederholungsabrechnung einzelne PNR (für 04/2020) und wählen die betroffenen Mitarbeiter aus.   Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wagner,   es könnte aber auch am Passwortschutz liegen. Das war hier auch schon mal großes Thema, dass in bestimmten Bundesländern z. B. Baden-Württemberg die Lohnsteuerprüfer die CD´s nicht auslesen konnten.   In diesem Fall mussten wir dann aus dem Lohn-Archiv die Daten über die DLS Schnittstelle ohne Passwort auf einen Stick exportieren und dies konnte der Prüfer dann bei sich im System einspielen.   Wenn die CD vorher bei Ihnen funktioniert hat würde ich einen Defekt ausschließen.   Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Hier hätten die Gehälter manuell überwiesen werden müssen.   Jetzt müssen Sie in der nächsten Abrechnung die Buchung mit 9079 wieder ins Minus setzen.   Am besten nehmen Sie die Mitarbeiter jetzt auch aus dem Zahlungslauf raus und die Gehälter werden manuell ohne Berücksichtigung der Korrektur überwiesen. D. h. wenn der Mitarbeiter z.B. 2.000,00 € netto bekommt und die Korrektur von 9079 beträgt -1.000,00 € dann lt. der Auszahlungsbetrag auf der Abrechnung 1.000,00 €, überweisen müssen Sie aber die 2.000,00 € damit das Konto wieder aufgeht.   Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sie müssen hier bei den Lohnarten im Register "KUG" die entsprechenden Einstellungen vornehmen, damit diese auch im Sollentgelt berücksichtigt werden.   Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Verena,   das hört sich so an, als wenn die Abrechnungen unterdrückt wurden.   Gehe mal bei Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Brutto/Netto-Abrechnung" rein ob hier bei dem Punkt "Unterdrückung der Brutto/Netto-Abrechnung bei gleichem Auszahlungsbetrag" gesetzt ist? Wenn ja dann diesen rausnehmen und Sie bekommen zukünftig wieder alle Abrechnungen im Programm "Auswertungen".   Gruß Björn ... Mehr anzeigen