Informationen zu fibuwerk - DATEV-Community

fibuwerk · ‎04.05.2026

Hallo, am 23.03. habe ich über DUO zwei Belege bereitgestellt und über Mandanten ergänzen in Kanzlei Rewe übernommen. Leider finde ich nur einen gebuchten Beleg. Der zweite ist nicht verbucht worden. Jetzt finde ich diesen auch nicht in KRW. Ich weis nicht was da passiert ist. Hat jemand eine Idee? Danke

fibuwerk · ‎17.03.2026

Vielen Dank für den Link. Der hat mir sehr geholfen.

fibuwerk · ‎16.03.2026

Hallo, ich muss den Zahlungsdienstleister Pleo einrichten. Darüber sollen auch VMA und Rückerstattung an MA laufen. Die Übergabe soll an Duo Kasse und von dort über die Bereitstellung an Kanzlei ReWe erfolgen. Hat jemand Erfahrung mit Pleo und könnte mir Tipps dazu geben? Danke Der Thread wurde zu Unternehmen online verschoben durch DATEV

fibuwerk · ‎04.08.2025

Ich bin davon ausgegangen, das eine Datei, die aus Datev LuG exportiert wurde, in Datev LuG auch wieder importoiert werden kann, ohne dass man eine Imoport-Datei erstellen muss. Habe ich mich getäuscht?

fibuwerk · ‎03.08.2025

Hallo mir liegt eine Personalstammdatendatei im JSON-Format aus Datev LuG vor. Diese möchte ich in einen Übungsfirma in Datev LuG (Schulungsplattform Datev Online) einspielen. Über welchen Weg kann ich die Stammdaten einlesen? Kann mir jemand helfen ?

fibuwerk · ‎21.07.2025

Hallo Frau Seibold, hallo frau Neumann, danke für die schnelle Rückmeldung. Das Problem hat sich heute erledigt. Der Bankabruf über DUO hatte nicht funktioniert. Warum auch immer.

fibuwerk · ‎18.07.2025

Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Abruf von Bankumsätzen. Das klappt seit dem letzten Update nicht mehr. Bisher konnte ich über den Link "Buchungsvorschläge bearbeiten" in der Buchungszeile die Bankkontoumsätze holen und importieren. Leider werden hier keine Umsätze angezeigt. Im Bankkonto ist als Quelle folgendes eingetragen: Kann jemand helfen? Vielen Dank

fibuwerk · ‎15.03.2025

Ist gelöst. Der Fehler lag in einer Lerndatei

fibuwerk · ‎15.03.2025

Hallo Christian, der Hinweis war perfekt!!! Ich konnte nach Rechnerwechsel die Mandanten in den Anwendungsübersichten nicht sehen.

fibuwerk · ‎07.03.2025

Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem bei den Buchungsvorschlägen: Seit gestern werden mir bei allen Buchungsvorschlägen, die Personenkonten beinhalten, immer die Nr. 36294 mit dem Steuerschlüssel 2 vorgeschlagen. Diese Debitoren-Nr. gibt es nicht. Ebenso wird dies Nummer auch bei Lieferantenzahlungen mit Steuerschlüssel 2 vorgeschlagen. Die Umsätze hole ich aus Sfirm (aktuelle Version). Hat bis gestern wunderbar mit korrekten Buchungsvorschlägen funktioniert. Ich bin ein wenig ratlos. Kann jemand helfen?? Vielen Dank

fibuwerk · ‎18.02.2025

Hallo, das ist leider nicht der Fall. Die ersten beiden Rechnungen wurden im Januar 25 im Geschäftsjahr erfasst. Die OP-Liste wurde bei Schließen der Buchungsstapel an das Jahr 2025 übergeben

fibuwerk · ‎17.02.2025

Nein, ich kann keinen aktiven Filter erkennen

fibuwerk · ‎17.02.2025

Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Zahlungsvorschlagsliste. Für einen Lieferanten sind drei Rechnungen gebucht. Diese sollen nun über den Zahlungsverkehr beglichen werden. Es handelt sich um eine Rechnung aus Nov. 24, Dez. 24 und Jan. 25 Nur die Jan 25 wird zur Zahlung vorgeschlagen. Warum werden die anderen nicht vorgeschlagen? Hat jemand eine Idee??

fibuwerk · ‎23.10.2024

Hallo Herr Thaler, den Namen des Rechnungsempfängers habe ich natürlich unkenntlich gemacht. Im DUO und im Belegviewer ist alles lesbar und sollte über die OCR erkannt werden

fibuwerk · ‎22.10.2024

Hallo Frau Neumann, so sieht der Belegviewer aus. Gleichwohl wird in der Buchungszeile Betrag, Steuerschlüssel, Belefeld1, Datum mit den korrekten Werten vorbelegt. Nur fehlt die Vorbelegung im Feld Gegenkonto und Konto. Nach dem digitalen Buchen werden die Buchungsinformationen zurückgeschrieben.

fibuwerk · ‎22.10.2024

Hallo die Lieferanten-Nr. ist im Duo hinterlegt.

fibuwerk · ‎17.10.2024

ja, die Einstellungen sind bei mir identisch

fibuwerk · ‎16.10.2024

Hallo leider konnte ich mein Problem bisher nicht lösen. Hat vielleicht jemand noch eine Idee, was ich noch tun kann? Danke

fibuwerk · ‎10.10.2024

im DUO sieht das so aus: wie wichtig ist die zweite Option, die bei Ihnen ja aktiviert ist?

fibuwerk · ‎10.10.2024

Danke für die Antwort. Wo schalte ich den denn ein?

fibuwerk · ‎10.10.2024

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: beim digitalen Buchen der Eingangsrechnungen bzw. Ausgangsrechnungen werden in allen Feldern der Buchungszeile korrekte Werte vorgeschlagen und übernommen. Allerdings bleiben Gegenkonto und Konto leer. Die Buchungen werden nach Erfassung ins DUO zurückgeschrieben. Hat jemand eine Idee, warum Konto und Gegenkonto bei wiederkehrenden Kunden und Lieferanten nicht vorgechlagen wird? Bei einem anderen Mandanten funktioniert das wundebar. Ist das eine Einstellungssache? Vielen Dank für die Unterstützung

fibuwerk · ‎01.10.2024

ich habe den Bestand 2024 übernommen. Insgesamt sind die Wirtschaftsjahre 2020-2024 enthalten. Allderdings ist die Übergabe von Moco an Duo von mir angestoßen worden. Es war mir zu umständlich Daten aus Moco zu exportiern, dies dann am Speicherort zu entpacken und dann manuell in DUO zu schieben. Weder Moco-Leute noch Datev ist auf eine Lösung gekommen. Das war der absolute Zufall. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Wie du schon sagst: Wieder was gelernt!!!

fibuwerk · ‎30.09.2024

Hallo Herr Götz, das Problem ist nun gelöst. Ich habe herausgefunden, dass in den Einstellungen DUO/Rechnungsordner der Eintrag Ausgangsrechnungen hinterlegt werden musste. Ursprünglich stand dort Rechnungsausgang. Screenshot im Anhang. Vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben.

fibuwerk · ‎13.09.2024

Hallo zusammen, leider habe ich auch nach Rücksprache mit dem EDV-Fachmann des STB noch keine Lösung. Habe noch mal die document.xml als pdf angehängt Vielleicht hat jemand noch eine Idee.

fibuwerk · ‎05.09.2024

Hallo kl-ro Danke für die Rückmeldung. Das Dokument kannte ich noch nicht. Ich werde den Sachverhalt leider erst am Wochenende überprüfenkönnen. Ich melde mich dann mit hoffentlich neuen Erkenntnissen.

fibuwerk · ‎04.09.2024

Die Bearbeitungsform passt Jahresübernahme sieht so aus: "Ist die myDATEV Mandantenregistrierung durchgeführt worden und in der Leistungsübersicht taucht eine mandantengenutzte Beraternummer auf? " Wo kann ich das prüfen. So gut kenne ich mich da nicht aus

fibuwerk · ‎04.09.2024

"Auch im Bereich der Kundenrechnungen?" Wo finde ich diesen Bereich? Oder kann das nur der STB "Ist das passende WJ in DUO angelegt?" Das Wirtschaftsjahr ist vorhanden. Es gib einen Import-Ordner für 2024

fibuwerk · ‎04.09.2024

Der Bearbeitungsmodus steht auf Erweitert.

fibuwerk · ‎04.09.2024

Hallo, ein Mandant arbeitet mir Moco für Erstellung der Ausgangsrechnungen. Bei der Übertragung aus Moco an Unternehmen online gibt es eine Fehlermeldung: "text": "Belegkreis im Rechnungsausgangsbuch bzw. Belege Bearbeitungsform \"Erweitert\" für Kunden-Rechnungen nicht gefunden", "type": "warning", "filename": "Ausgangsrechnung_4671043.xml", "time": "2024-09-04T09:00:42+02:00" } ] Das vollständige Fehlerprotokoll habe ich angehängt. Aus der Sicht von MOCO ist dort alles ok. Der Steuerberater sagt, es sind alle Rechte freigegeben. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Danke für eure Hilfe.

fibuwerk · ‎12.08.2024

Hallo Herr Lutz, ich habe da wohl den oberen Teil übersehen. Da haben Sie recht Es werdem 5 EUR als gV hinzugerechnet und die Leasingrate als Beruttoabzug behandelt. Dann wäre m. E. der Abzug nochmalige Abzug der Leasingrate von 100 EUR nicht korrekt.

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