Hallo,   ich hab für einen AN mit Abschluss im Abrechnungsmonat der Dokumentation wegen und falls doch noch eine Arbeitsbescheinigung angefragt wird, alle Daten zur Kündigung eingegeben und auf Mitarbeiterebene unter Beschäftigungszeitraum den Haken bei "Arbeitsbescheinigung im Austrittsmonat für die elektronische Übermittlung bereitstellen" rausgenommen.   Trotzdem wurde im Verarbeitungsprotokoll jetzt unter den RZ-Aufträgen -Entgeltersatzleistungen (BEA) gelistet. Ja, ich hätte vor Senden überprüfen sollene - aber wozu dient dann überhaupt das Feld, wenn trotz Rausnehmen des Hakens für die Übermittlung bereitgestellt wird?   Gruss Deb ... Mehr anzeigen

Hallo, bei Abrechnung 09 erscheint folgender Hinweis:   Hinweis #LN16464 EAAG: Die Differenz beim Erstattungsbetrag in Höhe von 1,62 Euro für den Antrag von 14.08.2025 bis 14.08.2025 liegt nicht oberhalb der Bagatellgrenze von 5,00 Euro. » Deshalb wird keine Stornierung und Neuerstellung des Erstattungsantrags erzeugt.   Im erzeugten Buchungsbeleg - Kontennachweis MA sind die 1,62 trotzdem enthalten. Bagatellgrenze 5,00 ist ab 08/25 erfasst. Wir nutzen den Beleg zur Berechnung des Brutto-Fahrtkostenzuschusses aus dem Vormonat, das wird durch diese Minibeträge, die sich zudem bei Veränderung des FKZ  ebenfalls ändern (wieso eigentlich?), extrem erschwert. Wie bekommt man diese Beträge dort raus?    Gruss Deb ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ein AN wurde zum 01.08. eingestellt und am 18.08. in Probezeit zum 01.09. wieder gekündigt. Ab 19.08. ward er nicht mehr gesehen, auf telefonische Nachfrage gab er Krankschreibung 19. - 27.08. an, von der KK wurde jetzt aber nur 19. - 22.08. bestätigt.   Im August wurde er nach den damals vorliegenden Informationen mit durchgehend K6 ab 19. bis 27.08. abgerechnet, nach dem 27. keine weitere Kalendereintragung weil feste Arbeitstage Mo bis Mi.   Bei Rückrechnung September mit K6 19. - 21.08. und UU 22. - 24.08., dann zwei Tage Urlaubsanspruch U am 25./26.08. (Arbeitstage), ab 27.08. dann wieder durchgehend UU ergeben sich 99,32 Nettorückforderung AN. Darf ich das so abrechnen oder muss durchgehend UU vom 22.08. bis 01.09. plus Urlaubsabgeltung eingetragen werden?   Wir rechnen Abgeltung mit Gehalt*3/13/3* 2 Tage, dann bekäme der AN im September lt Probeabrechnung noch einmal 83,96 ausbezahlt - das kann doch so nicht stimmen?   Grüsse & danke vorab, Deb ... Mehr anzeigen

Guten Abend Community,   ich habe eine leider etwas chaotische Frage..   Neu zum 01.06. eingestellter MA meldet sich am 16. krank und wünscht Aufhebungsvertrag zum 16. wegen Überforderung.   In der Annahme, dass AU bis 30.06. reinkommt, Aufhebung zum 30.06. geschickt, so dass alle Fristen in der Probezeit eingehalten sind. Es kommt aber nur eine kurze Erst- und eine noch kürzere Folgebescheinigung bis 23.   Daraufhin Mailanfrage an den MA, ob doch schon Aufhebung zum 16. evtl weniger stressig für den MA sei oder zumindest unbezahlter Urlaub statt immmer wieder zum Arzt wegen AU? Mail bleibt unbeantwortet, Anruf am nächsten Tag, man einigt sich auf Aufhebung zum 16., MA sagt zu, den Aufhebungsvertrag mit entsprechender handschriftlicher Ergänzung zu schicken.   Wieder einen Tag später, die eigentlich hinfällige Mail wird beantwortet: dann doch lieber unbezahlter Urlaub. Telefonisch ist der MA nicht mehr erreichbar.   Tag der Abrechnung (sind Frühabrechner): Es liegt kein Aufhebungsvertrag mit oder ohne handschriftliche Ergänzung vor. Da der 16. als Aufhebungstermin nur telefonisch vereinbart war und die Mail vom Folgetag die letzte Äusserung des MA war, also Abrechnung 01. - 30.06. mit Unterbrechung K6 16. - 23. & UU 24. - 30.06. (Kalender & Probeabrechnung im Anhang unter 1)   Heute kommt der Aufhebungsvertrag zum, handschriftlich ergänzten, 16.06. Also in Datev Zeitraum geändert auf 01.06. - 16.06., um die Einträge ab 17. im Kalender zu löschen als letzten Abrechnungsmonat 07/25 eingegeben.   In der Probeabrechnung 07 (im Anhang unter 2) tauchen dann plötzlich -134,16 Lohn- und KiSt auf. Nachfordern werden wir das Geld vom MA wohl nicht, aber ich verstehe nicht, warum sich der Wegfall eines Unterbrechungszeitraums ohne Lohnzahlung derart auf die Steuer auswirkt? Und das sollte ich nach dem ganzen Schlamassel wenigstens erklären können.   Vielen Dank vorab und Grüsse       ... Mehr anzeigen

Hallo, ich versuche eine Arbeitsbescheinigung in Lohn und Gehalt für einen am 31.12.2024 ausgetretenen MA zu erstellen. In der Probeabrechnung zeigt die Arbeitsbescheinigung 32 Wochenstunden ab 01.10.2023 (Eintritt) an: Arbeitszeit Arbeitsbescheinigung   Es waren aber 40 Wochenstunden mit einem Wechsel ab 01/24 auf 32 Wochenstunden. Erfasst ist alles: Arbeitszeit System Was mache ich falsch? Aktueller Hotfix & alle Updates sind vorgenommen worden.   Ausserdem zeigt die Bescheinigung das Entgelt nur für die letzten 12 Monate aus 2024 ohne Berücksichtigung der 3 Monate aus 2023, ist das korrekt so?   Mit leicht verzweifelten Grüße, weil der MA nach Leistungsantrag die Arbeitsbescheinigung schon anmahnt... ... Mehr anzeigen

Hallo, wir zahlen unseren MA im Rahmen eines Projekts finanzierte Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrten zwischen Wohnung & erster Tätigkeitsstätte aus, pauschal versteuert zu 15%.   Bisher bekammen wir also eine Liste der anzurechnenden Kilmometer á 20 Cent (Vorgabe der Geldgeber), haben diesen Betrag als Fahrtkostenzuschuss eingetragen. Dadurch entstehen aber durch Steuer/ SV-Beiträge Mehrkosten für den AG: aus eingereichten 94,08 für 470km (die krumme Summe war Fehler im Berechnungsformular, aber hier egal) werden laut Buchungsbeleg/ Kostennachweis pro Mitarbeiter 112,04, also Mehrkosten iHv 17,96.   Jetzt bekamen wir den Bescheid, dass diese Mehrkosten nicht abgerechnet werden können, der AG also darauf sitzen bleibt. Gibt es eine Möglichkeit, diese 94,08 quasi als Zielsumme inklusive Mehrkosten durch Steuer & SV für den FKZ einzutragen, so dass keine ungedeckten Mehrkosten entstehen?   Falls nein - müssten wir das selbst vorab per Probeabrechnung berechnen. Wir arbeiten mit Lohn & Gehalt im Unternehmen und sind keine Vollprofis - als Beleg haben wir bisher den Buchungsbeleg/ Kontennachweis pro Mitarbeiter benutzt, weil dort genau aufgeschlüsselt ist, welche Kosten durch den FKZ entstehen. Der lässt sich aber leider nicht im Rahmen einer Probeabrechnung erzeugen, wenn ich das richtig sehe - wo bekämen wir die Zahlen zur Berechnung des abzuziehenden Betrags für den Fahrtkostenzuschuss her (also 94,08 minus entstehende Zusatzkosten), um genau die Summe aus den eingereichten Kilometern zu treffen? ... Mehr anzeigen

Guten Tag, ich bin nicht vom Fach,  Neu-Einsteiger bei DATEV und soll die vorgelagerte Buchhaltung für einen gemeinnützigen Verein übernehmen, also schon mal ohne Festschreibung in DATEV Buchführung buchen, den Jahresabschluss wird dann das Steuerbüro übernehmen. Wir haben uns bisher für die vorbereitende Excelliste am Kontenplan eines ähnlich tätigen Vereins orientiert, nur hatte der den SKR49.   Dort wurden die Maßnahmekosten eines Projekts (fällt wohl unter ideelle Sphäre?) sowie dort anfallende Honorare unter selbst angelegten/ kopierten Konten, orientiert am Konto 2800 "Mitgliederpflege" gebucht. Ich finde nichts vergleichbares mehr im SKR42, was könnte man da hernehmen?   Generell: gibt es so etwas wie eine Übernahmetabelle vom SKR49 zu SKR42?   Freundlichen Gruß, Deb ... Mehr anzeigen