Hallo,   im Jahresgesamtbrutto sind Einmalbezüge wie z. B. Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld enthalten. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Bretting,   genau so sieht es aus.  Für mein laienhaftes Verständnis wäre es aber doch Umsetzbar, EB-Buchungen mit mehr "Fleisch am Knochen" zu übergeben. Gerade wenn man im Autohaus mehrere 100 Fahrzeuge hat, die man händisch nun übergeben muss ist dass ne schöne Arbeit.  Meiner Meinung sollte man dies so einstellen können, dass alle Buchungen die nicht ausgeziffert sind als EB-Werte mit allen Informationen ins neue Jahr übergeben kann.    Ich kann mir auch Vorstellen, dass Kollegen aus dem Nicht-Autohaus-Bereich somit Arbeit gespart hätten.   MFG h76469 ... Mehr anzeigen

Sie arbeiten vermutlich mit dem SKR51 und möchten am Händlerbetriebsvergleich teilnehmen. Beim Erstellen des Reportings wird auf die Zahlen der Kostenrechnung zugegriffen. Damit alle Konten vollständig reportet werden, müssen folgende Punkte erfüllt sein: 1. Es darf bei der BAB-Berechnung keine nicht berücksichtigten Buchungen geben (die nicht korrigiert wurden). Informationen dazu finden Sie hier:  Kostenrechnung: Buchungen korrigieren  2. Das Ergebnis der BWA "Kfz-Branche (513000)" muss mit dem Ergebnis laut BAB "Ebene 1, Element 1 Gesamtbetrieb" übereinstimmen. 3. Die Prüf BWA (513100) darf keine Werte bei den Interimskonten der Kontenklasse 6 zeigen. 4. Im Reportingprofil müssen bei der KSt.-Merkmalszuordnung alle Marken und alle Standorte einen Haken für die Übermittlung haben und alle individuellen Konten einem Standardkonto zugeordnet sein. Sie können ihr Reportingprofil überprüfen, in dem Sie im geöffneten Mandantenbestand in der Kategorie Buchführung den Menüpunkt "Stammdaten | Reporting-Stammdaten" wählen. Mit einem Doppelklick auf Ihr Reporting Profil kommen Sie in den Konfigurations-Assistenten. Im Abschnitt "KST.-Merkmalüberleitung" müssen alle Haken zur Übermittlung gesetzt sein. Im Abschnitt "Kontenüberleitung" müssen alle bebuchten Kontonummern übergeleitet werden. Kontrollieren Sie hier, ob z.B. für individuelle Konten die Überleitung auf ein Standardkonto fehlt. In der Liste Kontenumfang können Sie auf "Bebuchte Konten" wechseln. Die Konten, die in der Spalte "Empfänger-Kto." keinen Eintrag haben, müssen auf ein Standardkonto übergeleitet werden. Eine Ausnahme sind die Interimskonten der Kontenklasse 6. Weitere Informationen zum Reporting an externe Partner finden Sie im Dokument:  SKR51 Reporting an externe Partner anlegen  ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bretting,   erstmal vielen Dank für die Info. Ich habs gefunden und konnte mir schon Regeln erstellen.  Geht eigentlich einfach.    MFG h76469 ... Mehr anzeigen

Hallo @h76469,   Buchen Sie die Herkunft/Kost 52 Reifeneinlagerung mit dem Kostenträger 00. Die Kombination der Herkunft/Kost 52 mit dem Kostenträger 77 ist nicht zulässig. Kostenträger 77 ist nur für Fahrzeugeinlagerungen vorgesehen. Passen Sie die Einstellungen im Vorsystem an.   Welche Kostenrechnungsmerkmale miteinander kombinierbar sind, ist in den Stammdaten der Kostenrechnung festgelegt. Die Vorgaben dazu kommen von Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GGRCK e.V.) und den jeweiligen Kfz-Herstellern. Wir setzen die Vorgaben in der Auswahl der Kostenrechnungsmerkmale um. Eine unzulässige Kombination können Sie nicht wählen.   ... Mehr anzeigen

Moin,   Jedoch haben wir Ihr Thema "wiederkehrende Buchungen automatisch buchen" als Wunsch aufgenommen. Ob und wann dieser Wunsch umgesetzt wird, können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.   Es wäre doch schön, wenn stattdessen eine Vorschlag wie der von @jjunker aufgenommen wird. Immer wiederkehrende Klicks sollten uns erspart bleiben können.   Mandat A) öffnen der Buchhaltung 1) Rufe die Bank/en ab 2) Rufe PayPal ab (und lass mich parallel arbeiten) 3) Rufe Amazon ab 3) Wiederkehrende Buchungen durchführen 3.1) Wenn Lohn abgerechnet oder eine Korrekturabrechnung erfolgt ist dann die (neuen) Lohnbuchungen in Stapel 3.2) bereitgestelte Stapel aus DUO abrufen. Lohn einspielen. Schließen der Buchhaltung 4) automatische Kleinsummen ausziffern 5) Liste der offenen Posten Fälligkeit größer als __ __ ausgeben   Kann hier nicht power automate eingebunden werden oder zumindest eine rudimentäre Automatisierung erfolgen? Der Vorschlag, wenn auch in diesem Fall für DUO, kam nicht zum ersten mal - aber leider von Datev unkommentiert.   https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Microsoft-365/Benutzerdefinierter-Connector-MS-Power-Automate/idi-p/314481 ... Mehr anzeigen

Hallo @h76469,   dafür gibt es derzeit leider keine Lösung. Ich habe einen Wunsch aufgenommen. ... Mehr anzeigen

Wir haben 2 Konten bei denen dies für den Händlerbetriebsvergleich(HBV)notwendig sind.    Z.B. die Eingangsrechnungen für Fremdleistungen werden auf das Konto Bestand Fremdleistungen gebucht. Für den wird dieses Konto aber nicht gezogen, daher müssen wir diese auf VAK Fremdleistungen umbuchen.    Das gleiche hab ich noch mit einem Bestandskonto für Teile das Teile aus dem EU-Ausland als Bestand hat.      Mit freundlichen Grüßen     ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Zottmann,   vielen Dank hat funktioniert.   LG   ... Mehr anzeigen

Danke 🙂 steht auf Belege online ... Mehr anzeigen

Falls das im Debitorenstamm vorhandene Feld KUNDEN-NR nicht benötigt wird, zumeist braucht man dieses eher nur bei Kreditoren, dann könnte man dort einen bestimmten Schlüssel erfassen, wenn Ratenzahlung. Bei Start des Mahnvorschlages kann man die Mahnungen auch nach diesem Feld selektieren. Habe ich in meiner aktiven DATEV-Zeit öfters so gehandhabt. Hat sich die Ratenzahlung erledigt und der Kunde bezahlt wieder normal, dann kann man den Schlüssel wieder entfernen. ... Mehr anzeigen