Informationen zu h76469 - DATEV-Community

h76469 · ‎04.09.2025

Guten Morgen liebe Community, ich hab eine verständnisfrage, das Jahresgehalt, welches hier angegeben wird, ist dies inkl. Urlaubs-/Weihnachtsgeld oder ohne? Die Kategorie DATEV Personal wurde entfernt.

h76469 · ‎19.01.2024

Guten Morgen Frau Bretting, genau so sieht es aus. Für mein laienhaftes Verständnis wäre es aber doch Umsetzbar, EB-Buchungen mit mehr "Fleisch am Knochen" zu übergeben. Gerade wenn man im Autohaus mehrere 100 Fahrzeuge hat, die man händisch nun übergeben muss ist dass ne schöne Arbeit. Meiner Meinung sollte man dies so einstellen können, dass alle Buchungen die nicht ausgeziffert sind als EB-Werte mit allen Informationen ins neue Jahr übergeben kann. Ich kann mir auch Vorstellen, dass Kollegen aus dem Nicht-Autohaus-Bereich somit Arbeit gespart hätten. MFG h76469

h76469 · ‎11.01.2024

So ich muss nochmal schreiben, Danke für die Antwort es hat zu 80% geklappt. Die Kost 1 wurde übernommen, Kost 2 leider nicht. Hier ist es bei Fahrzeugbestandskonten so, dass ich in Kost 2 die VIN mit 8 Stellen hab und die Bestandskonten zum besseren Abgleich als OPOS-Konten angelegt habe die automatisch über die KOST 2 ausziffert. Gibt es dafür auch ne Einstellung? MFG M.Scheidt

h76469 · ‎09.01.2024

😂un ob das der 51er ist. Danke Weltklasse 🙂

h76469 · ‎09.01.2024

Hallo zusammen und frohes neues Jahr. Wie jedes Jahr ich freu mich die EB's übertragen zu dürfen. Dies hat Datev ja mit der Jahresübernahme mehr oder weniger Charmant gelöst. Was mir hier dran nicht gefällt, ist dass dies in einem Wert verbucht werden. Da bei uns in der Buchhaltung aber vieles mit Kostenstellen gebucht wird, kann ich nicht das Konto Ersatzteile pauschal ins neue Jahr übernehmen, sondern muss zumindest die Summe nach Kostenstelle getrennt übernehmen. Genau so bei dem Konto Neuwagen. Hier buch ich diese immer von Hand, mit Kostenstelle in Kost1 und mit der Fahrgestellnummer in Kost2, da ich wegen des Abgleiches dieses Konto als OPOS-Konto führe und dies nach Kost2 automatisch ausgleichen lasse. Jetzt meine Frage geht das vllt, dass Datev nicht eine Summe verbucht, sondern diese Einzelpositionen? MFG h76469

h76469 · ‎12.09.2023

Die Auswertung, wird in Datev Reporting an externe Partner als CSV-Datei erstellt. Diese wird dann hochgeladen. Im Datev habe ich ja kein Abgleich von Aktiva/Passiva, bzw. bekomme ich sowas ja nicht als Fehler angezeigt.

h76469 · ‎12.09.2023

Ok..... dass sollte nicht sein 🙂 Ich muss für unseren Hersteller jeden Monat eine Auswertung zum Händlerbetriebsvergleich(HBV) bereitstellen. Diese wird geprüft und darf nur eine gewisse Fehlerpunktzahl haben. Im Screenshot habe ich die Fehler beim HBV im Bereich Bilanzdifferenz angefügt. Datev zeigt mir hier keine Fehler an, bzw. weiß ich nicht wie ich die Fehler finden soll. Zur Abgabe buche ich die Differenzen aus, nach der Abgabe lösche ich die Buchungen. Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit im Datev gibt, diese Differenzen zwischen Aktiva/Passiva zu finden.

h76469 · ‎12.09.2023

Guten Morgen, wie immer melde ich mich mit einem Problem, ich muss bei meinem HBV Differenzen finden und zwar Aktiva/Passiva. Im Ergebnis sieht das so aus: Den EB-Wert ist bekannt und der wird beim Jahresabschluss noch korrigiert übertragen. Aber die anderen Monate.... Die ganze Zeit, hab ich für den HBV Buchungen gemacht, dass ich abgeben konnte und diese nachher gelöscht. Aber das muss doch auch einfacher gehen, bzw. die Differenzen bekomme ich im Datev gar nicht angezeigt. Nun meine Frage wie löse ich das? Kann mir Datev dabei helfen? Ich benutze Datev Rechnungswesen v.12.2

h76469 · ‎12.09.2023

Hallo Frau Bretting, erstmal vielen Dank für die Info. Ich habs gefunden und konnte mir schon Regeln erstellen. Geht eigentlich einfach. MFG h76469

h76469 · ‎26.08.2023

Hallo Herr Bleyer, ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich auch Probleme mit SKR 51 und der KOST1 habe. Folgendes Problem: Konto 4503 "Kraftstoffe" darf lt meinem Kontenrahmenplan mit Herkunft 10-29,30-89, Absatzkanal alles, Kostenträger alles, Antriebsart keine bebucht werden. Datev lässt aber auch Herkunft 00 zu, was keinen Fehler im Datev verursacht sondern nur im HBV. Genau so habe ich das Problem, dass hier bei bestimmten Konten bei denen die Kostenträger Fahrzeuge sind die Kraftstoffe nicht bebucht sind. LT Datev kein Fehler, HBV schmeißt mir das wieder raus. Hier würde ich auch gern bei den entsprechenden Konten den Filter verstärken, dass diese schon beim Tagesabschluß korrigiert werden können. Wo wird die Kombination KOST und Konto verwaltet um dies zu optimieren? MFG

h76469 · ‎27.06.2023

Hallo zusammen, ich verwende den SKR51 und habe ein Problem mit der KOST1. Hier wird in der als Herkunft/Kost. vom DMS 52-Reifeneinlagerung vorgegeben und als Kostenträger 77-Reifeneinlagerung. Leider gibt es diese Kombination in DATEV nicht. Als Auswahl hat man 00- ohne oder 86- Mietwagen. Ich weiß wo ich Kostenstellen anlege aber ich finde nirgends die Möglichkeit anzugeben, dass 52 und 77 miteinander kombiniert werden können. Ich freue mich auf die Anregungen. Ich verwenden Rechnungswesen V.11.3 LG

h76469 · ‎14.03.2023

Hab eine Remotesitzung laufen, dann ist der User eigentlich nie abgemeldet. Dann gehts. Mein Ziel ist es aber, dass es auch mit der Option "User abgemeldet" funktioniert. N gewisses Risiko gibts da schon, aber man kann im MacroRecorder sagen, wenn das Fenster nicht aufgeht soll er nichts machen und dann nach einer gewissen Zeit abbrechen.

h76469 · ‎14.03.2023

Leider würde mein Makro nichts bringen, da man dem System nur beibringt, wo es gerade an welcher Stelle klicken muss bzw. eine Eingabe macht und das bei euch nichts bringen würde. Aber hier ist der Link zu Software die ich verwende. https://www.macrorecorder.com/de/ Über die Aufnahmefunktion zeichnet das Programm genau das auf was man gerade tut. Dann hab ich das Makro in die Windows-Aufgabenplanung eingefügt, damit es dies unabhängig von mir durchführt. (Gibt's dato noch ein bisschen Probleme wenn der Nutzer nicht angelegt ist.) In Datev habe ich einen Nutzer nur für dieses Programm angelegt, damit die Oberfläche immer gleich ist. LG

h76469 · ‎14.03.2023

Ich behelfe mir dato mit nem Makrorekorder für Windows dem ich "zeige" wo er klicken soll damit es automatisch funktioniert. Funktioniert, ist aber umständlich bis es läuft. LG

h76469 · ‎13.03.2023

Guten Morgen zusammen, ich möchte wissen, ob Datev die Möglichkeit hat, wiederkehrende Buchungen automatisch zu verbuchen ohne dass ich dies anstoßen muss. z.B. Muss ich für mein monatliches Reporting die statistischen Konten teils manuell bebuchen. Mit Wiederkehrende Buchung kann ich diese zwar anlegen und ich spare mir schon Arbeit mu. Wenn diese buchen aber automatisch gebucht werden würden ohne dass ich dafür war tun muss wäre noch besser. Ich freue mich auf eure Lösungen und Ideen.

h76469 · ‎10.02.2023

Hallo Frau Naumann, vielen Dank für Ihre Nachricht. Die erste Option hilft mir schon mal sehr weiter. Ist, wie Sie ja auch schon sagten etwas umständlich, führt aber zu einem brauchbaren Ergebnis. Zu Punkt 2. Hier wäre es schon Hilfreich wenn Datev erkennt, zu der Rechnungsnr.: ist ein Betrag gekommen, daher bitte nicht mahnen. Dato kontrolliere ich jede Buchung und setze, wenn eine Rate gekommen ist die Sperre auf Ende des Monats, damit dieser beim neuen Mahnlauf am 15ten wieder als Mahnvorschlag erscheint den ich wieder kontrollieren muss. LG

h76469 · ‎07.02.2023

Hallo zusammen, ich habe mal wieder Probleme zu lösen. Dieses mal im Mahnbereich. Problem Nr.1 Unfallrechnungen Ich habe Rechnungen die aus Unfällen resultieren. Ein großer Teil dieser Rechnungen ist beim Anwalt. Gibt es die Möglichkeit diese Rechnungen zu markieren sodass dieses aus dem Mahnwesen fliegen und ich sehen kann dass dieses beim Anwalt sind. Die Funktion im Mahnwesen mit Deaktivieren des Postens kenne ich. Mir schwebt eher sowas vor wie die Funktion im Debitorenstamm, wo man individuelle Felder erstellen kann. Diese sind im Mahnwesen auch als Spalte darstellbar. So etwas bräuchte ich für den offenen Posten nicht für den Kreditor. Problem Nr.2 Teilzahlungen Kunden die Rechnungen in Raten zahlen. Hier würde ich gerne wissen, ob man Datev sagen kann, bei Teilzahlung auch nicht mahnen. Sodass ich die Mahnliste nicht händisch immer bearbeiten muss. Somit würden auch bei nicht gezahlter Rate oder Lastschriftrückgang die Posten automatisch in die Mahnliste gehen. bin gespannt auf Eure Ideen

h76469 · ‎07.02.2023

Wir haben 2 Konten bei denen dies für den Händlerbetriebsvergleich(HBV)notwendig sind. Z.B. die Eingangsrechnungen für Fremdleistungen werden auf das Konto Bestand Fremdleistungen gebucht. Für den wird dieses Konto aber nicht gezogen, daher müssen wir diese auf VAK Fremdleistungen umbuchen. Das gleiche hab ich noch mit einem Bestandskonto für Teile das Teile aus dem EU-Ausland als Bestand hat. Mit freundlichen Grüßen

h76469 · ‎10.09.2022

Guten morgen zusammen, ich hab mal wieder eine Frage: Ist es möglich, ein Konto automatisch am Monatsende auf Null zu buchen. Situation: Wir haben ein Konto, dass wir für die Waren aus dem EU-Ausland bebuchen. Dieses muss ich für die Monatszahlenmeldung an meinen Hersteller auf Bestand Waren umbuchen. Nun wäre es einfach, wenn man Datev sagen könnte, Konto Waren EU-Ausland wird gegen Konto Bestand waren gebucht.

h76469 · ‎17.08.2022

Hallo Frau Zottmann, vielen Dank hat funktioniert. LG

h76469 · ‎11.08.2022

Guten morgen in die Runde, ich habe bei meinen Kostenstellen immer das Problem, dass ich einen Kostenträger (Fahrzeugmodell) mit falscher Antriebsart habe. Ist es möglich, Datev beizubringen, dass er bei einem gewissen Kostenträger immer eine andere Antriebsart nimmt, als diese die vom Tagesabschluß übergeben wird? Unser DMS-Anbieter ist nicht in der Lage dies zu ändern.

h76469 · ‎26.07.2022

Danke 🙂 steht auf Belege online

h76469 · ‎26.07.2022

Wo stellt man das ein? Die Eingangsbelege sind eigentlich direkt da wenn ich im REWE auf digitale Belge buchen klicke.

h76469 · ‎26.07.2022

Das kann ich nicht sagen. Beim "alten" DMS wurden die Daten für Belegtransfer vorgegeben und sobald diese in Unternehmen online waren habe ich diese in Rechnungswesen gesehen ohne noch was zu tun. Beim jetzigen DMS ist nur Belge2Buchung dazugekommen, aber ich sehe die Belege nicht mehr. Über Mandant ergänzen mussten wir vorher nichts machen.

h76469 · ‎26.07.2022

Nach einiger Zeit habe ich nun alles so eingestellt, dass es funktionieren sollte. Die Buchungen werden mit Belge2Buchung mit den PDF-Dateien verknüpft und per Belegtransfer in Unternehmen online geschickt. Die Zuordnung erfolgt über die Belegnummer. Im Unternehmen-Online unter Rechnungsausgang finde ich auch die Belege mit ausgefüllter Belegnummer, Datum, Kundennummer und Rechnungsbetrag. Soweit so gut. Aber im Datev Rechnungswesen sind keine digitalen Belege bei den Buchungen zu finden. Könnt Ihr mir weiterhelfen? MFG

h76469 · ‎26.04.2022

vorher waren es ZIP-Dateien. Jetzt sind es PDF. Ich dachte immer das diese entpackt werden müssen. Ich schau mal die "alten" ZIP-Dateien an ob da XML drin sind. Die Buchungen kommen aus dem DMS-System und werden nur Importiert in Datev. Vielen Dank für den Hinweis

h76469 · ‎26.04.2022

Guten morgen, wir haben ein neues DMS-System bekommen und nun werden die Belege nicht mehr mit den Buchungen aus dem Tagesabschluß im Datev Rechnungswesen verknüpft. Die Belege werden als PDF vom Belegtransfer ins Unternehmen online geladen. Auch wenn ich dies händisch versuche entsteht da leider keine Verbindung und ich verstehe nicht warum Es sollte doch so sein, wenn die Belge im Rechnungsausgang liegen, wird anhand der Rechnungsnummer eine Verknüpfung hergestellt, sodass wir im Datev Rechnungswesen auf die Belge zurückgreifen können. Muss ich da noch was einstellen, oder hatte jmd. von euch schonmal das Problem? schon mal im Voraus vielen Dank für eure Ideen und Anregungen. MFG h76469

h76469 · ‎16.02.2022

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bzw. such ich ne Möglichkeit mir den Arbeitsalltag zu erleichtern. Wir haben bei uns im Autohaus einige Ratenzahler, diese Tauchen mir im Mahnwesen immer wieder auf und ich muss diese händisch einen Monat sperren. Gibt es eine Möglichkeit, dass nur die Ratenzahler, die nicht innerhalb eines Monats zahlen im Mahnlauf erscheinen, sodass ich mir nur diese anschauen muss? Bei fast 100 Ratenzahlern im Monat ist dass ne nervige Angelegenheit. Ich bin gespannt ob und welche Ideen Ihr habt. Mfg h76469

h76469 · ‎19.02.2021

Guten Morgen, dieses Jahr haben wir in unserem Unternehmen DATEV eingeführt. Da dieses Programm im Vergleich zu unserem Alten sehr umfangreich ist, werde ich euch mit Sicherheit in Zukunft öfter mit Fragen löchern 🙂 Zu meinem ersten Problem: Wir haben Waren an Kunde verkauft und diese werden monatlich abgezahlt. Jetzt erheben wir für die offenen Positionen einen monatlichen Zins, für welchen wir jeden Monat eine Rechnung bzw eine manuelle Buchung erstellen müssen. Jetzt wollten die manuelle Arbeit durch wiederkehrende Buchung ersetzen. Das Problem ist jedoch, dass wir nur eine monatliche Buchung erstellen können für den Gesamtbetrag und nicht für den noch offenen. Bspl: automatische Buchung: 1ter Monat1000€ x 0,5% =5€ Rate 100€ weitere Monate 1000€ x 0,5% = 5€ (falsch) manuelle Buchungen 1. Monat 1000€ x0,5% =5€ Rate 100€ 2ter Monat 905€x 0,5% =4,53€ usw. Gibt es eine Möglichkeit dies zu automatisieren? MfG

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