Hallo liebe Community,   ich habe jetzt erst erfahren, dass ein Mitarbeiter seit 12/2023 einen anderen teureren Firmenwagen bekommen hat. Ich kann diesen nur bis 2025 in Datev L&G nachberechnen. Die Lohnsteuer für 2023 und 2024 kann ich per DÜ-Formular LSt Anmeldung evtl. nachmelden. Diese LSt aus 2023 und 2024 müsste ich aber doch vom Mitarbeiter zurückfordern. Ist das Korrekt, oder hat jemand eine andere bessere Lösung/Idee?   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe bei einem Mitarbeiter, der im März 2025 ausgetreten ist, im Januar 2026 eine Provision abgerechnet. das ging auch alles gut. Aber jetzt mit der Mai Abrechnung erscheint auf einmal eine Fehlermeldung: Fehler #09198 Der Mitarbeiter ist zum 31.03.2025 ausgetreten. Die in 01/2026 abgerechneten Lohnarten werden mit der Abrechnung 01/2026 storniert. "wenn Lohnarten trotz Austritt abgerechnet werden sollen: Erfassen sie die LA in der Monatserfassung für 01/2026 erneut und wiederholen sie die Abrechnung"   Habe ich getan und es erscheint immer wieder diese Fehlermeldung. Was kann ich tun um diese Fehlermeldung nicht mehr zuerhalten?   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo ihr Lieben,   ein Mitarbeiter war vom 05.02.26 bis 13.04.26 krank. Ab dem 02.04.26 bis 30.04.26 ist er in einer von der DRV verschriebenen Rehamaßnahme. Nun stehen hier einige Berichte, die ich nicht ganz verstehe. Wie soll ich die Reha in den Kalender eintragen und gilt die 42 Tage Regel auch dafür?   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich buche Jobtickets, die vom AG bezuschusst werden mit 15,- €. Das Jobticket buche ich auf LA 9012 mit dem Gesamtpreis, den die BVG vom AG einzieht, den Zuschuss als Fahrtkosten mit LA 2953. Das FiBu Gegenkonto für 9012 ist bei mir 1340 Forderung gg. Personal Lohn. und Gehalt. Ist das aber in der FiBu ein Ertrag oder die Verbindlichkeit gg. Personal? Welches Gegenkonto für dir FiBu muss ich nehmen?   Kann mir bitte jemand helfen.   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich möchte gerne bei den Auswertungen noch einige hinzufügen. Finde aber nicht mehr wo ich dies machen kann. Vielleicht kann jemand helfen...   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   der AG möchte einem neuen Mitarbeiter einen Zuschuss zu seinem Fernstudium geben. Diese Studium ist nicht relevant für die Arbeit, aber der AG möchte es zahlen, damit der Mitarbeiter die Stellung annimmt. Ich weis, dass es nicht LSt und SV frei abgerechnet werden kann, aber mit welcher Lohnart kann ich es abrechnen?   Beste Grüße Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ein Mitarbeiter hat eine Liegebescheinigung vom Krankenhaus. Nun bin ich mir nicht sicher mit welchem Ausfallschlüssel ich es im Kalender buchen soll. Kann jemand bitte helfen.   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   ein Mitarbeiter bekommt bei einer doppelten Haushaltsführung die Miete durch den AG bezahlt. Es sind 1.570,00 Euro. 1.000,00 Euro kann ich steuerfrei buchen über LA 9630, aber die 570,00 Euro steuerpflichtig über Geldwerten Vorteil? Oder gibt es da auch noch eine extra LA?   Beste Grüße Heli ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   kann ich in L&G einen Buchungsbeleg manuell korrigieren? Ich musste die pausch. LSt über das DÜ-Formular Lohnsteuer-Anmeldung korrigieren und die FiBu möchte gerne den korrigierten Buchungsbeleg.   Beste Grüße  Heli ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   bei uns ist eine Firma in Liquidation. Es gibt keine Mitarbeiter mehr. Muss ich dann schon auf Endgültige Einstellung der Betriebstätigkeit gehen, obwohl die Liquidation noch läuft? Oder warte ich damit bis die Liqui durch ist?   Beste Grüße Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich möchte einen Firmenwagen mit Einzelbewertung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit abrechnen. Ich habe alles so eingegeben, wie in Datev beschrieben, aber bei der Probeabrechnung steht nicht davon drauf. PKW angelegt und beim MA eingefügt Priv Fahrten angeklickt Whg. Tätigk.  Abrechnung von Fahrten zw. Whg. u. Tätigk. Haken gesetzt einfache KM eingetragen Einzelbewertung angeklickt mit ab Datum in Tatsächliche Fahrten Anzahl 4 eingetragen   habe ich etwas vergessen?   Liebe Grüße Heli   ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, ich verstehe nicht ganz bei der Nebenbuchführung ohne § 37 b. ich möchte eine Betriebsveranstaltung pauschal buchen mit 25 %. trage ich es bei dem Absatz ohne % 37b ein oder wie geht das bei einer Betriebsveranstaltung mit übersteigendem Betrag von 110,00 € p.MA? Treffen mit Bewirtung der MA trage ich bei nach % 37b ein. Oder trage ich die BV bei Standardwerte mit ausgerechneten 25 % pauschLST und SoLi und KiSt ein?   Bitte helft mir... liebe Grüße Heli ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe einen Studenten der privat krankenversichert ist. Nun ist er krank. Wird er mit K6 oder K0 abgerechnet?   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe eine Frage: wenn ich eine eAU Abfrage bei Stundenlöhnern durchführe, werden leider im Kalender die Stunden nicht berechnet, das trage ich dann händisch ein. Gibt es dafür ein Häkchen oder Ähnliches?   Liebe Grüße Heli ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   ich muss für die FiBu die Kostenstellen und Kostenträger aktualisieren, Ich habe soweit ich es wusste bei dem Mitarbeitern alle Kost 1 und Kost 2 auf 16 und 10000 geschlüsselt. Leider wurden nicht alle Konten so gesetzt. siehe Anhang Wie kann ich alle Konten auf diese Kostenstellen und -Träger schlüsseln?   LG Heli ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   wie behandle ich einen Geburtstagsgutschein für Gesellschafter Geschäftsführer über 60 €? muss ich den überhaupt in Lohn buchen?   liebe Grüße Heli ... Mehr anzeigen