Informationen zu björn - DATEV-Community

björn · ‎21.01.2019

Hallo Frau Bernzen, welche Variante im Einsatz ist können Sie auf einen Blick im Unternehmen Online sehen. Bei der erweiterten Variante taucht auf der Startseite Belege unten Rechts ein 4. Fenster (Bereitstellen) für die Rechnungsbücher auf. Hier müssen dann die Rechnungen der Kanzlei bereitgestellt werden, damit Sie diese abrufen können. Der Mandant muss in Ihrem Fall die Beleg dann vorkontieren. Das läuft dann getrennt nach Rechnungseingang und -ausgang. Hierfür gibt es in der erweiterten Variante bei den oberen beiden Felder "Rechnungseingang" und "Rechnungsausgang" auf der Startseite Belege eine weitere Zeile (Belege erfassen) die dann der Mandant aufrufen muss um die Belege zu kontieren. Sie können im Unternehmen Online die Felder für die Kontierung individuell festlegen. Das funktioniert über Einstellungen -> Erfassungsmaske konfigurieren. Gruß B.Niggemann

björn · ‎21.01.2019

Hallo Frau Bernzen, genau. Die erweiterte Version wird im Unternehmen Online beim Mandanten hinterlegt. Die Lerndatei funktioniert dann wie bei den Bankumsätzen auch. Die Rechnungsbücher werden genauso abgeholt und erscheinen dann in der FIBU wie die Bankumsätze. Sobald Sie dann einen Beleg in der Buchungszeile haben, können Sie hierfür dann einen Lerndateieintrag hinterlegen. Gruß B. Niggemann

björn · ‎21.01.2019

Sie machen die Einstellungen und dann eine Wiederholungsabrechnung.

björn · ‎21.01.2019

Hallo D.G., sie müssen in den Bearbeitungsmonat Dezember 2018 wechseln und dort den Mitarbeiter anlegen. Wenn Sie keine Wiederholung machen wir der Arbeitnehmer mit der Januarabrechnung automatisch nachberechnet. Gruß bn

björn · ‎21.01.2019

Guten Morgen Frau Bernzen, Ihre Punkte können Sie nur mit Hilfe der Erweiterten Version von Unternehmen Online beheben. Hierbei werden vom Mandanten die Belege bereits vorkontiert und Sie übernehmen diese dann in die FIBU. In der Buchhaltung selber können Sie dann für die Rechnungseingangs- und -Ausgangsbücher jeweils Lerndateien hinterlegen. Bei der Standard Varianten ist das nicht möglich. Gruß B. Niggemann

björn · ‎18.01.2019

Hallo Frau Mettig, an den bisherigen Einstellungen in LODAS müssen Sie nichts ändern. Meinen Sie jetzt das klassische Online-Banking oder das Banking über ein Banksoftware? Soweit mir bekannt ist, ist s-firm eine Banksoftware die mit der Bank kommuniziert. Wie ich bereits schon gesagt habe muss hier der Mandant Kontakt mit seinem Bankberater aufnehmen. Beim Online-Banking kann die Bank den Zahlungsträger Online-Banking bereit stellen lassen, sodass der Mandant hierüber Zugriff hat. Ob diese Variante auch mit s-firm funktioniert kann ich nicht sagen. Das kann aber auch hier die Bank mit Sicherheit beantworten. Bei s-firm wäre es aber auch möglich eine DTA. Datei einzuspielen. Dies müssen Sie dann im Lohn entsprechend einstellen. Am Ende müssen Sie die Datei dann aus den Auswertungen generieren und dem Mandanten per Mail zukommen lassen. Gruß

björn · ‎18.01.2019

In der Schnellerfassung von den Bewegungsdaten ist das korrekt hier kann ich die Spalte auch nicht einfügen. Sie können die Werte aber auch über die "Erfassungstabellen" im Register "Standard" eintragen. Hier gibt es die Spalte "Kost". Bei der Erfassung der Nettobezüge müssen Sie außerdem in der Spalte "BS" eine "3" buchen, damit Sie die Nettolohnarten verwenden können. Sollte die Spalte "Kost" nicht vorhanden sein, dann können Sie diese wie folgt einfügen: Extras -> Einstellungen Mandant -> Register "Tabellenaufbau" und Standardtabelle auswählen.

björn · ‎17.01.2019

Wenn Sie Mitte letzten Jahres, die BG mit dem Grund "..,keine Einstellungen geplant" abgemeldet haben, dann müssen Sie meiner Meinung nach keine Meldung mehr abgeben. Wenn nicht würde ich dies noch rückwirkend nachholen.

björn · ‎17.01.2019

Immer wieder gerne. Sie können die Antwort auch als richtig markiert deklarieren, dann wird der Beitrag als Beantwortet markiert.

björn · ‎17.01.2019

Hallo Herr Weinand, Sie können in den Bewegungsdaten einen abweichenden Lohnfaktor eintragen, der dann anstelle des Stundenlohns für diese Eintragung berechnet wird. Hierfür muss die Spalte "AbwLof" vorhanden sein. Sollte diese fehlen, können Sie die Spalte unter Extras -> Einstellungen Mandant -> Register "Tabellenaufbau" aktivieren. Gruß

björn · ‎16.01.2019

Hallo Frau Sattler, diese Auswertung gehört noch zur "alten" BG. Es sind jetzt nur noch die BG-Auswertungen im 400er Bereich relevant. Gruß B. Niggemann

björn · ‎16.01.2019

In diesem Fall müssen Sie in den Bewegungsdaten die Beträge eintragen und in der Spalte "Kost" oder so ähnlich dann die jeweilige Kostenstelle hinterlegen. Warum wechseln sich denn die Kostenstellen bei Ihnen ständig?

björn · ‎16.01.2019

Auch bei den Netto- und Abzügen muss ich nur einmal die Einstellung vornehmen, dass die Buchung mit einer Kostenstelle verbucht wird.

björn · ‎16.01.2019

In der erweiterten Variante gehen Sie wie folgt vor: Startseite Belege im Feld Lieferantenrechnungen -> Alle bearbeiteten Lieferantenrechnungen anzeigen -> den Haken bei "Alle auswählen" setzen -> Weitere Aktionen -> Bezahlt-Status ändern. Anschließend können (müssen Sie aber nicht) ein Zahldatum eintragen und auf "OK" klicken.

björn · ‎15.01.2019

Hallo Frau Rothe, soweit ich das verstanden habe gilt die Begünstigung nur für die öffentlichen Verkehrsmittel nicht jedoch für die Fahrten mit dem privaten PKW zur 1. Tätigkeitsstätte. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎15.01.2019

Das geht glaube ich nicht so einfach. Meiner Meinung nach können Sie hier die Auswertung im Bearbeitungsmonat 01/2019 in den Temp. Auswertungssteuerungen unter Auswertungsabruf Mandant hinterlegen. Am besten als Druck im RZ und dann nochmal als Rückübertragung. Beim Datum müssen Sie dann die Werte 12/2018 hinterlegen. Anschließend gehen Sie auf Daten senden und lassen entweder den Haken bei "Stammdaten komplett" drin oder nehmen diesen raus und setzen den Haken bei "nur Auswertungsabruf". Der Haken bei "Bewegungsdaten" muss zwingend raus. Anschließend können Sie die Daten senden und mit dem nächsten Bearbeitungslauf findet dann die Verarbeitung statt. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎15.01.2019

Hallo Frau Herda-Lüders, prüfen Sie trotzdem mal unter Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Sortierung/Kuvertierung" ob unter der Überschrift "Angaben zur Kuvertierung von Personalauswertungen" die Haken entsprechend gesetzt sind. Des Weiteren sollten Sie in den Standardauswertungen prüfen, ob die Auswertung Nr. 19 auf Druck im Rechenzentrum geschlüsselt ist oder nicht. Die Auswertung muss exakt so eingestellt sein, wie die Abrechnungen auch. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎15.01.2019

Hallo Herr Benden, wir haben von der BGN für den ASD ein separates Schreiben zur Mitteilung der Arbeitsstunden erhalten, das wir per Post zurück an die BGN schicken müssen. D. h. die BGN nimmt für den ASD nicht die Stunden aus dem digitalen Lohnnachweis. Vielleicht hilft Ihnen diese Info weiter? Gruß B.Niggemann

björn · ‎15.01.2019

Hallo Frau Rodeck, Sie könnten als Alternative eine Rewe-Archiv-DVD mit den Belegbildern von der DATEV anfordern und diese dem WP überlassen. Gruß Björn Niggemann

björn · ‎15.01.2019

Guten Morgen Herr Karadeniz, wenn Sie die Standard Variante haben dann gehen sie bei Lieferantenrechnungen auf offene Zahlungen. Anschließend setzen Sie den Haken bei "alles markieren" und wählen nun unter "weitere Aktionen" "als Bezahlt kennzeichnen". Dann verschwinden alle markierten Belege aus den offenen Zahlungen. Gruß

björn · ‎14.01.2019

Hallo Frau Büchler, das ist leider nicht möglich. Man kann entweder alle Banken sehen oder keine. Gruß

björn · ‎14.01.2019

Haben Sie denn schon die aktuelle Version 10.8 installiert oder das letzte Service-Release vom Dezember? Wenn nicht dann müssen Sie diese erst installieren damit Sie für 2019 eine Probeabrechnung durchführen können. Sollte das auch nicht funktionieren hilft nur ein Löschen des Mandanten und eine komplette Neuanlage. Gruß

björn · ‎14.01.2019

Hallo, das sollte normalerweise automatisch passieren, wenn Sie die Aufteilung rückwirkend zum Januar 2018 bzw. ab dem Monat der Aufteilung die Änderungen in den Stammdaten vornehmen. Danach sollten Sie dann eine Wiederholungsabrechnung komplett durchführen. Gruß BN

björn · ‎11.01.2019

Hallo Frau Mettig, beim Online-Banking müssen Sie nichts ändern. Hier muss der Mandant Kontakt mit seiner Bank aufnehmen und denen mitteilen, dass die Zahlungsdateien bei ihm im Online-Banking-Programm bereitgestellt werden. Dann kann er die Zahlungen direkt von da aus überweisen.

björn · ‎11.01.2019

Hallo Herr Kuhlmey, soweit ich weiß müssen Sie sich hierfür noch auf die Wunschliste setzen lassen.

björn · ‎11.01.2019

Hallo Frau Meier, vermutlich haben Sie noch nicht das letzte Service-Release oder die neue DVD 12.1. installiert.

björn · ‎10.01.2019

Hallo Frau Hoffmann, Ihre Berechnung ist auf jeden Fall korrekt. Aber warum das jetzt nicht so ist kann ich Ihnen nicht sagen, da wir die neue Version noch nicht installiert haben.

björn · ‎10.01.2019

Sie können dies wie bisher in den Bewegungsdaten erfassen. Sie müssen in der Erfassungstabelle in der Spalte "BS" eine 3 für die Nettobe- und -abzüge eintragen und anschließend die neue Nettolohnart hinterlegen.