Dann weiß ich leider auch nicht weiter. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Klose, bitte prüfen Sie mal unter Mandantendaten -> Finanzbuchführung -> Buchungsbeleg Allgemein im Register "Kostenstellen/Kostenträger" folgende Angaben: 1. Bei "Ersetzen fehlender Kostenstelle in den Bewegungsdaten" muss "Ersetzen durch Kostenstellenverteilung" hinterlegt sein. 2. Bei "Verteilung auf Kostenstellen" muss "Verteilung SV-AG-Anteil u. pauschale Steuer" hinterlegt sein 3. Bei "Verteilung der Festbezüge" muss "nach Kostenstellenverteilung" hinterlegt sein. Sie müssen außerdem bei allen Mitarbeitern nicht nur die Kostenstelle unter Stammkostenstelle eintragen sondern auch in der Kostenstellenverteilung mit 100%. Da das ganze sonst nicht funktioniert. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Reichenstein, das geht meines Wissens nach nur wenn Ihr Mandant die erweiterte Version von Unternehmen Online im Einsatz hat. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Natalie, das liegt an der Umrechnungsformel. Sie können diese auf Mandanten oder Mitarbeiterebene jeweils unter Arbeitszeiten -> regelmäßige/wöchentliche Arbeitszeiten sehen. Je nach dem was hinterlegt ist kommt es in den einzelnen Monaten zu unterschiedlichen Kürzungen. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Wenn die Bescheinigungen nicht korrekt sind, dann haben Sie bei den Mitarbeitern das falsche Eintrittsdatum hinterlegt. Gehen Sie jetzt in den Bearbeitungsmonat Mai 2018 zurück und ändern dort bei allen Mitarbeitern das Eintrittsdatum auf das tatsächliche Eintrittsdatum ab. D. h. vor dem 01.05.2018. Danach machen Sie für den Monat Dezember 2018 eine Wiederholungsabrechnung. Wenn Sie den Januar 2019 schon abgerechnet hat weiß ich leider nicht, ob es mit einer Wiederholung vom Januar auch klappt, da ich das noch nicht probiert habe. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Steiche, sie müssen vorher bei jedem Mitarbeiter oben in der Menüleiste auf Mitarbeiter -> Vortragsmonate erstellen gehen. Am besten Sie machen dies in irgendeinem Bearbeitungsmonat von 2018. Danach gehen Sie in den Bearbeitungsmonat Januar 2018 und tragen dort die Ergebnisvorträge bei den Mitarbeitern ein. Für die Mitarbeiter die im laufe von 2018 eingetreten sind müssen Sie in den jeweiligen Eintrittsmonat wechseln. Wichtig ist, dass Sie beim Eintrittsdatum, das ursprüngliche Datum hinterlegt haben und nicht das Datum mit dem Sie die Abrechnung beginnen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Klose, solange die 2. Gruppe nicht abgerechnet ist, können Sie über Wiederabrechnung einzelne PNR die Mitarbeiter von der 1. Gruppe korrigieren. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Scheck, soweit mir bekannt ist gibt es für diese Neuregelung keine Grenze bei der Anschaffung. D. h. es sind auch die Fahrräder betroffen, die vor dem 01.01.2019 angeschafft wurden. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Sinah, ich würde alle 3 Positionen über das Konto 4165 laufen lassen. JA das ist richtig, da der AG-Zuschuss nicht mehr im Nettobereich mit abgezogen wird ist kein Ausweis im Gesamtbrutto mehr vorgesehen. Das lag an der vorletzten Änderung der Entgeltbescheinigungsverordnung. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, in LODAS ist das nicht ganz so kompliziert. Sie gehen in den Bearbeitungsmonat Januar zurück und legen den Mitarbeiter ganz normal an. Anschließend gehen Sie auf Daten senden. Hier müssen Sie vorher den Bearbeitungsmonat auf 01/2019 ändern und als Auswahl "Wiederholungsabrechnung einzelne PNR" auswählen. Anschließend den Mitarbeiter anklicken und auf senden gehen. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Ich würde vermute dass Sie den Ordner im Unternehmen Online falsch angelegt haben. Könnten Sie mal einen Screenshot von der Ordnerstruktur im Unternehmen Online schicken. ... Mehr anzeigen

Wir machen das auch wie Herr Kahl. ... Mehr anzeigen

Nein. Die gibt es leider nicht. Sie können nur die Buchungsinformationen von der Fibu ins Unternehmen Online zurück schreiben. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Claudia, es muss bei "Ersetzen fehlender Kostenstelle in den Bewegungsdaten" Ersetzen durch Kostenstellenverteilung hinterlegt sein. Dann greift das Programm auf die Verteilung vom Mitarbeiter zurück wenn in den Bewegungsdaten keine Kostenstelle eingetragen wurde. Werden jedoch bei den Buchungen in den Bewegungsdaten die Kostenstellen in der Spalte "Kost" gleich hinterlegt haben diese Vorrang. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bernzen, damit die Lerndatei funktioniert müssen bei der erweiterten Variante die Belege im Unternehmen Online vor kontiert werden. Nach Abschluss stellt der Mandant die Belege über Bereitstellen zur Verfügung. Danach müssen Sie die Daten im Rechnungswesen über Daten holen -> Mandant ergänzen -> Rechnungsbücher online auswählen holen. Anschießend werden die Rechnungen wie die Bankumsätze über "Buchungsvorschläge bearbeiten" geholt und können dann verbucht werden. Nur wenn dieser Ablauf eingehalten wird kann die Lerndatei aufgerufen werden. Gruß B. Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Carmen, auf der 1. Seite werden bei mir die Kostenentwicklung und der Kostenvergleich kumuliert ausgewiesen. Auf der 2. Seite werden die Mitarbeiterentwicklung und Entwicklung der Fehlzeitentage kumuliert ausgewiesen. Außerdem wird hier die kumulierte Entwicklung der Fluktuationsquote mit Vorjahresvergleich dargestellt. Alle anderen Werte sind nur vom Abrechnungsmonat. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Hallo Carmen, wenn Sie den Personalreport im Monat Dezember abrufen, dann haben Sie einen Großteil der Daten vom komplettem Jahr enthalten. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Hallo TdW, so etwas gibt es nicht. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Heim, ansonsten wäre es wie Herr Wielgoß es schildert oder vor dem löschen werden die ganzen Buchungen exportiert. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kurz, es reicht aus wenn Sie die Buchführung löschen und dann das Jahr 2018 anlegen. Der ganze Mandant muss nicht gelöscht werden. ... Mehr anzeigen

Nachdem ich mir Ihre Frage jetzt nochmal durchgelesen habe und Sie die Vortragswerte richtig hinterlegt haben, liegt der Fehler am Eintrittsdatum. Sie müssen bei dem Eintrittsdatum das tatsächliche Datum hinterlegen und nicht das Datum ab dem Sie die Abrechnungen erstellen. Wenn Sie dies ändern dann werden auch die Bescheinigungen erstellt. Gruß ... Mehr anzeigen

Sorry zu weit gesprungen. Bei einer Wiederholungsabrechnung taucht kein "N" auf. Aber wenn Sie eine Abfindung abrechnen taucht diese bei der Steuerberechnung separat auf, da es kein laufender Bezug ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind können Sie auch die Werte aus beiden Abrechnungen vergleichen. Gruß ... Mehr anzeigen

Sie tragen die bisherige Gehaltszahlung über Bewegungsdaten -> Erfassungstabellen wie folgt ein:      1. in der Spalte "BS" eine 3      2. in der Spalte "LA" eine Nettolohnart die z. B. Vorschuss heißt oder ähnlich      3. in der Spalte "Wert" den Betrag mit "-" eintragen Es werden in Ihrem Fall nur noch die Abfindung steuerrechtlich beurteilt. Das können Sie anhand von dem Buchstaben "N" erkennen der vor der Zeile angestellt ist. Alle anderen Werte bleiben ggü. der letzten Abrechnung gleich. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Beer, Sie müssen dabei wie folgt vorgehen:      1. Oben in der Menüleiste auf Mitarbeiter -> Vortragsmonate erstellen gehen      2. Anschließend gehen Sie bei allen Mitarbeitern, die vor dem 01.02.2018 eingetreten sind in den Bearbeitungsmonat Januar und tragen dort die kumulierten Vorbeschäftigungswerte ein.      3. Bei den Mitarbeitern die zwischen dem 01.02.2018 und 31.08.2018 eingetreten sind, müssen die Vorbeschäftigungswerte im Eintrittsmonat eingetragen werden. Danach bekommen Sie die Lohnsteuerbescheinigung mit den kumulierten Werten. ... Mehr anzeigen

Dies beiden Felder sind normalerweise dafür gedacht Lieferanten oder Kunden über Unternehmen Online zu bezahlen. Wenn ich dies mache werden die Belege automatisch als bezahlt markiert und verschwinden aus der Ansicht, oder ich ordne die Belege den Kontoumsätzen zu, wodurch ebenfalls die Belege als gezahlt markiert werden und aus der Ansicht verschwinden. Eine andere automatische Möglichkeit gibt es nicht. In allen anderen Fällen ignoriert man die beiden Felder oder man markiert in der Ansicht die Belege und setzt diese manuell auf bezahlt damit diese aus der Ansicht verschwinden. ... Mehr anzeigen

Vergleichen Sie zufällig die OPOS-Liste mit den zu bezahlenden bzw. zu überwachenden Belegen auf der Startseite Belege oder welche Werte vergleichen Sie genau? ... Mehr anzeigen

Prüfen Sie mal bitte in den Bewegungsdaten alle Erfassungstabellen, ob hier eventuell die Eintragung gemacht wurde. Wenn hier nichts ist und unter Personaldaten -> Entlohnung -> Festbezüge auch definitiv die Lohnart nicht hinterlegt ist kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Dann muss sich das die DATEV mal ansehen ... Mehr anzeigen