Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:      1. Sie lassen sich von der Bank die Datei im Online-Banking bereitstellen und geben hierüber die Zahlungen frei. Dann müssen Sie im Lohn nichts ändern oder      2. Sie erzeugen eine DTA-Datei, die Sie dann in Ihr Banking-Programm einspielen können. Hierfür muss im Lohn die Auswertung entsprechend geändert werden.      3. Es gibt auch die Möglichkeit die Zahlungen über Unternehmen Online zu leisten. ... Mehr anzeigen

Wenn dann müssen Sie eine Wiederholungsabrechnung komplett machen. Der Nachweis sollte aber auch mit der Januar Abrechnung automatisch korrigiert werden, wenn Sie die Zuordnung rückwirkend ändern. Eine Wiederholungsabrechnung nur für den AN löst keine neue BG-Meldung aus. Diese wird dann erst mit der Januar-Abrechnung oder mit einer Wiederholungsabrechnung komplett erstellt. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Pavlinovic, bei MAC funktioniert das Scan-Modul und der Belegtransfer nicht. Hier werden die Belege entweder über die App Beleg Upload Mobil oder direkt im Unternehmen Online über Belege scannen/hinzufügen hochgeladen. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Probleme mit der DSGVO sehe ich hier aus meiner Sicht aber nicht, da ich für beide Firmen individuelle Rechte vergeben kann, sodass der Mitarbeiter in beiden Firmen nur das sieht was er sehen darf. Die Speicherung der Unterlagen erfolgt ja im Rechenzentrum sowieso unter der jeweiligen Mandantennummer, sodass die eh getrennt von einander sind. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. ... Mehr anzeigen

Sie sollten im Belegtransfer 2 verschiedene Verzeichnisse anlegen und diese dann übernehmen. So haben Sie dann die jeweiligen Belegtypen für jeden Betrieb im Auswahlfenster vorhanden. Sie müssen nur beim Senden drauf achten:      1. den richtigen Stick zu verwenden und      2. nur die Belegtypen zu markieren, die zum gesteckten Stick passen. Hier müssen Sie immer hin und her Switchen. Es wäre einfacher gewesen die Rechte für beide Firmen auf nur einem Stick zu vergeben, damit Sie nicht ständig die Sticks austauschen müssen. Gruß BN ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Linnenmann, wenn Sie die bisherigen Gefahrentarifstelle als "Hauptgefahrentarifstelle" markiert haben, dann müssen Sie dies jetzt raus nehmen und bei der neuen Gefahrentarifstelle hinterlegen. Dadurch werden alle Mitarbeiter dieser Gefahrentarifstelle automatisch zugeordnet, es sei denn bei den Mitarbeitern sind in den Personaldaten individuelle BG-Daten hinterlegt. Sollten bei den MA individuelle Zuordnungen zur BG hinterlegt sein, dann müssen Sie diese prüfen und manuell für jeden ändern. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Kein Problem. Dafür sind wir hier . ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bernzen, welche Variante im Einsatz ist können Sie auf einen Blick im Unternehmen Online sehen. Bei der erweiterten Variante taucht auf der Startseite Belege unten Rechts ein 4. Fenster (Bereitstellen) für die Rechnungsbücher auf. Hier müssen dann die Rechnungen der Kanzlei bereitgestellt werden, damit Sie diese abrufen können. Der Mandant muss in Ihrem Fall die Beleg dann vorkontieren. Das läuft dann getrennt nach Rechnungseingang und -ausgang. Hierfür gibt es in der erweiterten Variante bei den oberen beiden Felder "Rechnungseingang" und "Rechnungsausgang" auf der Startseite Belege eine weitere Zeile (Belege erfassen) die dann der Mandant aufrufen muss um die Belege zu kontieren. Sie können im Unternehmen Online die Felder für die Kontierung individuell festlegen. Das funktioniert über Einstellungen -> Erfassungsmaske konfigurieren. Gruß B.Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bernzen, genau. Die erweiterte Version wird im Unternehmen Online beim Mandanten hinterlegt. Die Lerndatei funktioniert dann wie bei den Bankumsätzen auch. Die Rechnungsbücher werden genauso abgeholt und erscheinen dann in der FIBU wie die Bankumsätze. Sobald Sie dann einen Beleg in der Buchungszeile haben, können Sie hierfür dann einen Lerndateieintrag hinterlegen. Gruß B. Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo D.G., sie müssen in den Bearbeitungsmonat Dezember 2018 wechseln und dort den Mitarbeiter anlegen. Wenn Sie keine Wiederholung machen wir der Arbeitnehmer mit der Januarabrechnung automatisch nachberechnet. Gruß bn ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Bernzen, Ihre Punkte können Sie nur mit Hilfe der Erweiterten Version von Unternehmen Online beheben. Hierbei werden vom Mandanten die Belege bereits vorkontiert und Sie übernehmen diese dann in die FIBU. In der Buchhaltung selber können Sie dann für die Rechnungseingangs- und -Ausgangsbücher jeweils Lerndateien hinterlegen. Bei der Standard Varianten ist das nicht möglich. Gruß B. Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Mettig, an den bisherigen Einstellungen in LODAS müssen Sie nichts ändern. Meinen Sie jetzt das klassische Online-Banking oder das Banking über ein Banksoftware? Soweit mir bekannt ist, ist s-firm eine Banksoftware die mit der Bank kommuniziert. Wie ich bereits schon gesagt habe muss hier der Mandant Kontakt mit seinem Bankberater aufnehmen. Beim Online-Banking kann die Bank den Zahlungsträger Online-Banking bereit stellen lassen, sodass der Mandant hierüber Zugriff hat. Ob diese Variante auch mit s-firm funktioniert kann ich nicht sagen. Das kann aber auch hier die Bank mit Sicherheit beantworten. Bei s-firm wäre es aber auch möglich eine DTA. Datei einzuspielen. Dies müssen Sie dann im Lohn entsprechend einstellen. Am Ende müssen Sie die Datei dann aus den Auswertungen generieren und dem Mandanten per Mail zukommen lassen. Gruß ... Mehr anzeigen

Wenn Sie Mitte letzten Jahres, die BG mit dem Grund "..,keine Einstellungen geplant" abgemeldet haben, dann müssen Sie meiner Meinung nach keine Meldung mehr abgeben. Wenn nicht würde ich dies noch rückwirkend nachholen. ... Mehr anzeigen

Immer wieder gerne. Sie können die Antwort auch als richtig markiert deklarieren, dann wird der Beitrag als Beantwortet markiert. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Sattler, diese Auswertung gehört noch zur "alten" BG. Es sind jetzt nur noch die BG-Auswertungen im 400er Bereich relevant. Gruß B. Niggemann ... Mehr anzeigen

In diesem Fall müssen Sie in den Bewegungsdaten die Beträge eintragen und in der Spalte "Kost" oder so ähnlich dann die jeweilige Kostenstelle hinterlegen. Warum wechseln sich denn die Kostenstellen bei Ihnen ständig? ... Mehr anzeigen

Auch bei den Netto- und Abzügen muss ich nur einmal die Einstellung vornehmen, dass die Buchung mit einer Kostenstelle verbucht wird. ... Mehr anzeigen

In der erweiterten Variante gehen Sie wie folgt vor: Startseite Belege im Feld Lieferantenrechnungen -> Alle bearbeiteten Lieferantenrechnungen anzeigen -> den Haken bei "Alle auswählen" setzen -> Weitere Aktionen -> Bezahlt-Status ändern. Anschließend können (müssen Sie aber nicht) ein Zahldatum eintragen und auf "OK" klicken. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Rothe, soweit ich das verstanden habe gilt die Begünstigung nur für die öffentlichen Verkehrsmittel nicht jedoch für die Fahrten mit dem privaten PKW zur 1. Tätigkeitsstätte. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Herda-Lüders, prüfen Sie trotzdem mal unter Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Sortierung/Kuvertierung" ob unter der Überschrift "Angaben zur Kuvertierung von Personalauswertungen" die Haken entsprechend gesetzt sind. Des Weiteren sollten Sie in den Standardauswertungen prüfen, ob die Auswertung Nr. 19 auf Druck im Rechenzentrum geschlüsselt ist oder nicht. Die Auswertung muss exakt so eingestellt sein, wie die Abrechnungen auch. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Benden, wir haben von der BGN für den ASD ein separates Schreiben zur Mitteilung der Arbeitsstunden erhalten, das wir per Post zurück an die BGN schicken müssen. D. h. die BGN nimmt für den ASD nicht die Stunden aus dem digitalen Lohnnachweis. Vielleicht hilft Ihnen diese Info weiter? Gruß B.Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Rodeck, Sie könnten als Alternative eine Rewe-Archiv-DVD mit den Belegbildern von der DATEV anfordern und diese dem WP überlassen. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Karadeniz, wenn Sie die Standard Variante haben dann gehen sie bei Lieferantenrechnungen auf offene Zahlungen. Anschließend setzen Sie den Haken bei "alles markieren" und wählen nun unter "weitere Aktionen" "als Bezahlt kennzeichnen". Dann verschwinden alle markierten Belege aus den offenen Zahlungen. Gruß ... Mehr anzeigen