Ich würde jetzt mal probieren die Sofortmeldung nochmal zu erzeugen. Vielleicht klappt ja das? ... Mehr anzeigen

Das Protokoll wird immer im aktuellen Bearbeitungsmonat angezeigt, in dem die Sofortmeldung erstellt wurde. Hatten Sie hier in den Auswertungen darauf geachtet? Haben Sie nochmal versucht die Auswertungen zu holen? Wenn es nicht geklappt hat müsste es ein Fehler-/Hinweisprotokoll geben. Haben Sie vielleicht erst den aktuellen Lohn weg geschickt und gleich drauf die Sofortmeldung ohne die Verarbeitung abzuwarten? Das wären jetzt meine ersten Gedanken die noch zu prüfen wären. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Britt, bei der Sofortmeldung müssen Sie auch bis zum nächsten Verarbeitungslauf, wie bei den Abrechnungen auch, abwarten. Anschließend müssen Sie in das Programm "Auswertungen" wechseln und können dort wie die Lohnabrechnungen auch die Sofortmeldungen öffnen. Gruß ... Mehr anzeigen

Diesen Vorschlag / Wunsch möchte ich auch gerne unterstützen. Gruß Björn ... Mehr anzeigen

Das wäre mal ein Versuch wert, da hier dann Ab- und Anmeldungen erstellt werden würden. Ob das jedoch bei einem Minijobber auch funktioniert weiß ich leider nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Heimann, bei einem Minijobber müssen Sie keine Umschlüsselung vornehmen. Das war aus Ihrem Beitrag nicht ersichtlich. In dem Fall müssen Sie die Meldung über sv.net vornehmen wenn die Rentenversicherung noch auf eine Meldung besteht. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo JB, damit Ihnen geholfen werden kann sollten Sie noch Schreiben für wen die 0 Meldung erstellt werden? (Krankenkasse, BG, FA etc.) Gruß BN ... Mehr anzeigen

Hallo Kevin, mir ist nur bekannt, das ich ein PDF Dokument mit den Auswertungen verschicken lassen kann. Das gilt dann aber für alle Arbeitnehmer. Ein Einschränkung für einzelne Arbeitnehmer ist mir nicht bekannt. Wenn alle Arbeitnehmer das gleiche Dokument erhalten sollen, können Sie dies in Lodas über      Mandantendaten -> Auftragsversand -> Register "Begleitschreiben/PDF-Dokumente" über den Punkt "Integration PDF-Dokumente" erledigen. Gruß ... Mehr anzeigen

Das ist leider nicht möglich. Ich habe im Unternehmen Online die gleichen Auswertungen wie im Programm Auswertungen auch. Man könnte für die Nachberechnung höchstens im Lohnkonto nachsehen, bei welchem Monat ein NB steht. ... Mehr anzeigen

Hallo, ja das ist richtig. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Dann würde ich der Krankenkasse mitteilen, dass dem Arbeitgeber keine Krankmeldung über die Erkrankung des Kindes vorliegt und lt. Kalender der Mitarbeiter anwesend war und deshalb der Lohn fortgezahlt wurde. Somit entfällt auch die Abgabe der Entgeltbescheinigung. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Barsakova, hier würde ich mich an den Mandanten wenden und die Krankmeldung anfordern, damit Sie die Daten hinterlegen können oder den AG fragen, ob diese Tage von der Firma gezahlt wurden. Dann müssen Sie hierüber die Krankenkasse informieren. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Seib, beides geht aus LODAS direkt nicht. Sie können nur die Adressdaten über DALY entsprechend generieren und anschließend in Office öffnen. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wetzel, er kann im Unternehmen Online über den Ordner "OPOS" individuelle Einstellungen für die OPOS-Liste oder der Anzeige der OPOS Konten vornehmen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit in der Fibu über Finanzbuchführung ausgeben die OPOS-Liste entsprechend einzustellen und über den Punkt "Auswertungspakete online" im Unternehmen Online bereit zustellen. Diese Auswertung landet dann als PDF im Punkt "Auswertungspakete Rechnungswesen" im Unternehmen Online. Gruß ... Mehr anzeigen

Wenn diese Bewegungen immer am gleichen Tag statt finden und die Beträge immer gleich sind, könnte man dies auch über die wiederkehrenden Buchungen anlegen. Gruß ... Mehr anzeigen

Hall Herr Günzel, Sie können bei Bankbuchungen dies auch über die Lerndatei steuern, wenn die jeweiligen Verwendungszwecke oder ähnliche Merkmale immer gleich sind. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Gora, die Abrechnungen sind so in Ordnung. Da für Januar die Differenz zwischen den 381,05 € vom Januar und den 453,40 € noch nachberechnet wurde. Nach meiner Sicht müssen Sie hier Ihr Eingabeverhalten ändern. Wenn Sie die Fahrtkosten im Folgemonat (z.B. Februar 2019) rückwirkend im Vormonat (z.B. Januar 2019) abrechnen. Dann tragen Sie die Kosten im Bearbeitungsmonat 01/2019 entsprechend ein und müssen den Betrag im Bearbeitungsmonat 02/2019 wieder rausnehmen. Dadurch wird nur im Januar der Betrag abgerechnet und im Februar nicht. Ansonsten wird im März dann eine Korrektur für Februar durch geführt wie in Ihrem Fall passiert. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Kunze, man kann für die Wiederkehrenden nicht mehrere Stapel in der Erfassung anlegen. Sie könnten jedoch mal folgendes probieren:     1. Als Datum in den wiederkehrenden für den einen Bereiche einen Tag zwischen dem 1. und 15.  zu hinterlegen und für den anderen Bereich den 16. bis 31.      2. Anschließend beim verarbeiten der Wiederkehrenden nur das Datum bis zum 15. auswählen und beim 2. einspielen das Datum bis zum 31. Vielleicht kommen Sie so zu Ihrem Ergebnis? Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Gora, wie sieht denn die Nachberechnung vom Januar aus? Können Sie diese auch kurz einstellen? Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Hermann, hier gab es die Tage schon mal die gleiche Frage, habe aber leider den Link nicht parat. Generell geht das leider nicht. Hier können nur Sie die Fehlzeit im Lohnprogramm direkt erfassen. Man kann lediglich das Datum einer bestehenden Fehlzeit verlängern. Am Besten ist, das Sie diesen Wunsch auch zusätzlich bei der DATEV als Umsetzung äußern. Vielleicht ist das dann irgendwann möglich Gruß. ... Mehr anzeigen

Wenn alles richtig hinterlegt ist, wird mit der nächsten Abrechnung die Meldung automatisch durch das Programm vorgenommen. Wenn der Arbeitergeber einem Betrieb nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz angehört und deshalb zur Sofortmeldung verpflichtet ist, dann müssen Sie vorab eine "Sofortmeldung" entweder über das Lohnprogramm oder sv.net erstellen. Gruß ... Mehr anzeigen

Es kommt darauf an wie die Verteilung bei Ihnen aussieht. Ich habe bei meinen Mandanten beides parallel im Einsatz. Die Verteilung auf Konten eignet sich nur wenn alle Kosten die auf das Konto gebucht werden auch gleich verteilt werden können, ansonsten geht es nur über eine weitere Kostenstelle. Herr uwelutz meinte dass es wohl mittlerweile auch geht die Nummer vom Verteilungsschlüssel beim buchen einzugeben. Das habe ich aber bisher nicht ausprobiert. Den Verteilungsschlüssel kann ich der KLR leider nicht kopieren hier muss ich für die verschiedenen Verteilungen jedes mal den Schlüssel neu anlegen. Ich kann aber einen Schlüssel für eine ganze Kontengruppe hinterlegen. Das geht aber nur wenn die Konten von ... bis .. den gleichen Schlüssel kriegen. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Perzl, bei Kosten die auf mehrere Events anfallen und kumuliert abgerechnet werden können Sie entweder mit einem Verteilungsschlüssel für das bebuchte Konto arbeiten oder aber mit separaten Kostenstellen, die dann auf die Events umgelegt werden. Gruß B.Niggemann ... Mehr anzeigen

Hallo, die Gesundheitsförderung ist steuer-und sv-frei wenn Sie nach dem SGB V zertifiziert ist. Näheres gibt es auch auf www.gkv-spitzenverband.de . Generell würde ich die Berechnung in dem Monat durchführen, in dem der AG die Rechnung bekommen hat. Gruß Björn Niggemann ... Mehr anzeigen

Bei uns ist auch nichts bekannt. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Steinbrecher, das geht nur noch über sv.net. Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Heimann, eine Meldung für den 01.03.2018 bis 30.09.2018 ist aus meiner Sicht aus LODAS nicht mehr möglich, da hier bereits die Jahresmeldung für 2018 erstellt und übermittelt wurde. Zu Ihrem ersten Fall müssen Sie den Arbeitnehmer rückwirkend im Bearbeitungsmonat 07/2018 als Rentner umändern. Danach werden die Meldungen für Juni und ab Juli automatisch vom Programm ignoriert. Gruß ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Meyer, wir haben hier als BAB-Zeile die 1380 drin stehen. Das ist bei uns das "vorläufige Ergebnis". D. h. für meinen Fall, dass für die Sammelkostenstelle ein Ergebnis generiert wird wie bei den Filialen 1 und 2. Anschließend wird dieses Ergebnis auf die beiden Filialen aufgeteilt. ... Mehr anzeigen