Informationen zu klunk_w - DATEV-Community

klunk_w · ‎30.04.2020

Guten Morgen, Sie haben mich hier falsch verstanden. Ich nutzte zuvor das Kto. 1592 Fremdgeld. Jetzt möchte ich stattdessen das Kto. 10000. nutzen, damit ich Buchungen ausziffern kann und der Mandant den laufenden Bestand einfach mit der OPOS Liste überprüfen kann. Leider greift bei einem ist- Versteuerer hier immer die Automatik. Behelfsweise werde ich wohl einen Kreditor nutzen um den gleichen Effekt ohne die Steuerautomatik zu haben. Jedoch wäre mir ein Debitor lieber. Mfg

klunk_w · ‎29.04.2020

Guten Morgen, ich habe bei einer Buchhaltung mit einem Fremdgeld Konto gearbeitet. (SKR03 Kto. 1592). Für eine leichtere Abstimmung für mich und den Mandanten habe ich mich für ein OPOS Konto entschieden. (Kto. 10000). Jedoch greift im Moment noch beim buchen die Steuerschlüsselautomatik. Da die Vorgänge jedoch nicht Umsatzsteuerrelevant sind, würde ich gerne diese Automatik ausstellen. Gibt es eine Möglichkeit in Rechnungswesen dieses zu tun? Mfg

klunk_w · ‎22.04.2020

Guten Tag, ist es mittlerweile möglich in anderen Währungen die Rechnung zu schreiben? und falls ja wie? Vielen Dank

klunk_w · ‎09.04.2020

Danke daran hat es gelegen 😊

klunk_w · ‎09.04.2020

Hallo, ich versuche bei einem Mandanten die Umsatzsteuer Daten für die Konsolidierte VA aus dem Rechnungswesen Programm zu holen. (DÜ Formulare Rechnungswesen) Leider steht dort dass der Import nicht möglich ist, da noch nicht festgeschriebene Daten vorhanden sind. Das Problem ist jedoch, dass alle Buchung-stapel festgeschrieben sind. Bei anderen Mandanten funktioniert der Import einwandfrei. Mfg

klunk_w · ‎01.04.2020

Hallo, ich würde gerne meine ProCheck listen mit unteraufträgen für die Buchhaltung verknüpfen, sodass wenn ich die Liste fertig habe der jeweilige Unterauftrag auch automatisch auf erledigt gesetzt wird. Weiß jemand ob das möglich ist. Wäre es eventuell möglich dass die jeweiligen Unteraufträge auf erledigt gesetzt werden wenn ich die Umsatzsteuer dazu sende? Vielen Dank

klunk_w · ‎26.03.2020

danke für die Info. Schade😑

klunk_w · ‎26.03.2020

Guten Tag, gibt es einen Platzhalter bei der Schriftguterstellung für die Umsatzsteuervoranmeldung? Leider kann ich nichts finden wo der Wert der zu zahlenden Umsatzsteuer erzeugt wird. Vielen Dank

klunk_w · ‎12.03.2020

Ich hatte gelesen, dass es ein Datev Tool für die Berechnung von latenten Steuern gibt. Jedoch kann ich dieses Tool nicht finden. Kann mir da jemand weiterhelfen oder weiß einen besseren Weg latente Steuern zu berechnen und zu buchen?

klunk_w · ‎21.02.2020

Wenn ich unter Lodas Auswertungen bin, kann ich die 85 aber nur als PDF Exportieren. Oder wo muss ich diese Exportieren?

klunk_w · ‎21.02.2020

Ich bin jetzt nicht so mit LODAS vertraut. Welchen Buchungsbeleg meinen Sie. Die Werte aus 2019 anpassen?

klunk_w · ‎21.02.2020

Vielen Dank. Werde ich für 2019 probieren. Für 2018 kommt allerdings die Meldung, dass ich keine Daten vor dem Vorjahr erzeugen kann.

klunk_w · ‎21.02.2020

Guten Morgen, ich kann in Kanzlei Rechnungswesen keine Programmverbindung mit Lodas herstellen, da wie ich gelesen habe die Daten von Datev nach 6 Monaten gelöscht werden (Sehr ärgerlich bei Jahresbuchhaltungen 😑). Gibt es eine Möglichkeit diese Programmverbindung nochmals anzuschlagen, damit man die Lohnbuchungen nicht händisch eingeben muss? Vielen Dank

klunk_w · ‎09.12.2019

Nach einem Anruf mit der Datev ist das Problem jetzt gelöst. Es waren noch alte/falsche Werte vorhanden, die beim E-Bilanz Assistenten gelöscht werden mussten.

klunk_w · ‎09.12.2019

Es gibt keine Abstimmdifferenz. Beim öffen des Anlagespiegels werden auch die richtigen Werte angezeigt, nur bei der E-Bilanz werden andere Anlagespiegel Werte angezeigt, wodurch die Differenz zustande kommt.

klunk_w · ‎06.12.2019

Der Mandant ist neu. Zuvor Eigenbuchung des Mandanten. Das Inventar wurde von uns mit den jeweiligen Anschaffungskosten/Datum angelegt und stimmt jetzt auch. Beim Anlagenspiegel werden auch die richtigen Abschreibungen und Buchwerte angezeigt. Beim E-Bilanz Assistenten scheint es jedoch, dass die Kumulierte AFA aus den Vorjahren den aktuellen Buchwert mindern, sodass teilweise ein negativer Buchwert ausgewiesen wird.

klunk_w · ‎06.12.2019

Guten Tag, ich habe gerade die gleiche Fehlermeldung, könnten Sie mir verraten wie sie ihr Problem gelöst haben? Danke Viele Grüße

klunk_w · ‎13.11.2019

finde ich etwas unsinnig, da die Zinsen unabhängig von der Zahlung entstehen und in einer Auswertung auch als Gewinn mindernd dargestellt werden sollten. Außerdem sollte der Zinsaufwand nicht in Abhängigkeit von Bankarbeitstagen berücksichtigt werden. Für Einnahmeüberschussrechnern ist dieses besonders störend, da die Zinsen bei Zahlung berücksichtigt werden müssen auch wenn diese ein paar Tage früher erfolgt. Naja Trotzdem danke, dann muss ich wohl damit leben .

klunk_w · ‎13.11.2019

Hallo, habe das Problem, dass die Zinsen beim Kredite buchen erst im Folgemonat jeweils komplett aus dem Verrechnungskonto umgebucht werden, wenn die Annuität nicht am Monatsletzten erfolgt. Beispiel: Annuität 100 € Tilgung 80 € Zinsen 20 Jetzt erfolgt die Zahlung am 27 des Monats, sodass 80 € Tilgung gegen das Darlehen gebucht werden aber nur z.B. 18 € Zinsen. Die restlichen 2 € werden erst im nächsten Monat auf Zinsen ungebucht. Kann ich das irgendwie umstellen, sodass die Zinsen unabhängig der Zahlung komplett umgebucht werden? Vielen Dank

klunk_w · ‎07.11.2019

ich würde nochmals unter Stammdaten ; Unternehmen; Bank; (auf die Bank Klicken); Zusatzangaben Rechnungswesen; dort würde mal schauen ob das FIBU Kto. hinterlegt ist und ob die Quelle richtig ist

klunk_w · ‎05.11.2019

Vielen Dank, leider ist nur mein Problem, dass ich nicht gleich immer erkenne ob es sich um eine Doppelzahlung handelt und davon ausgehe, dass die Rechnung noch fehlt, da ich nur eine Zahlung auf dem OPOS Konto stehen habe.

klunk_w · ‎05.11.2019

Guten Morgen, habe folgendes Problem. Wenn sich bei der OPOS Ansicht zwei Werte einer Rechnungsnummer ausgleichen, dann werden diese ausgeglichen. Wenn nun ein weiterer Fall mit der gleichen Rechnungsnummer dazu kommt, dann taucht nur die neue Position auf. Zum Beispiel wurde eine Rechnung 2 mal bezahlt. Somit wurde der eigentliche Vorgang ausgeblendet und nur die zweite Zahlung ist auf dem Kretitorenkonto ersichtlich. Kann man einstellen, dass alle Positionen dieser Rechnungsnummer eingeblendet werden, sodass ich bei dem oben genannten Fall direkt merke, dass eine Rechnung 2 mal bezahlt wurde und nicht das mir noch ein Beleg fehlt. Vielen Dank

klunk_w · ‎02.09.2019

ich aktualisiere das mal, vielleicht überfliegt ja jetzt jemand, der damit Erfahrungen gemacht hat.

klunk_w · ‎28.08.2019

Guten Tag, gibt es hier Datev Nutzer die ihre Server etc. auf die Firma Divacon GmbH ausgelagert haben und von ihren Erfahrungen berichten könnten. Funktioniert der Ablauf mit Updates reibungslos, gibt es gelegentlich Probleme etc. Über Erfahrungen und Hinweise würde ich mich sehr freuen. Mfg

klunk_w · ‎08.08.2019

Hallo Herr Skerat, vielen Dank. Genau das habe ich gebraucht.

klunk_w · ‎08.08.2019

Ich habe mir folgende Möglichkeit überlegt. Jedoch würde ich gerne keine betrieblichen Konten ansprechen und nur die Umsatzsteuer an Privatentnahme buchen, was jedoch nicht möglich ist. Oder Gibt es einen Steuerschlüssel mit Umsatzsteuer welche ich mit der Bank in Verbindung mit einem Privatkonto benutzen kann?

klunk_w · ‎06.08.2019

Hallo, ich hätte mal folgende Frage. Ein Bauunternehmer bezieht eine Bauleistung für einen nichtunternehmerischen Bereich. (Privathaus) Wie bekomme ich die Umsatzsteuer in die USt Voranmeldung. Bzw welches Konto bzw. welchen Steuerschlüssel müsste ich im Programm Rechnungswesen ansprechen? SKR03. Vielen Dank

klunk_w · ‎17.07.2019

Hallo Frau Schönweiß, vielen Dank. Leider benutzte ich in diesem Fall ein allgemeines Debitorenkonto Kto. 10000. Die Tastenkürzel nützen mir daher nichts und die Vorbelegung von UO kommt oftmals nicht. Daher hatte ich gehofft, dass man eine Vorbelegung aktivieren könnte bzw. mit einem Tastenkürzel übernehmen könnte. Mfg

klunk_w · ‎12.07.2019

Guten Tag, beim Buchen in Rechnungswesen von Digitalen Belegen, wird bei einigen Belegen der Geschäftspartner erkannt. (Gelb Markiert). Kann ich einstellen, dass diese Bezeichnung im Buchungstext vorgeschlagen wird? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Waldemar Klunk

klunk_w · ‎13.06.2019

Falls Sie die Umsätze im Zahlungsverkehr haben, dann können Sie die Umsätze markieren (Strg a) dann Kopieren und anschließend in Excel einfügen.

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