Hallo Community,   ich habe Deine Sache mit der ich einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, dass hier jemand ist der mir da weiterhelfen kann.   Folgender Sachverhalt:   Ein Mitarbeiter hat uns den Zeitpunkt einer Erkrankung falsch angegeben.   Die Arbeitsunfähigkeit dauerte von September 2024 bis Mai 2025.   Er gab uns den Tag des Beginns Erkrankung mit dem 16.09.2024 an, was bedeutet hätte, dass wir bis zum 28.10.2024 sein Gehalt bezahlen und er im Anschluss Krankengeld bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit bekommt.   So wurde das auch in LODAS erfasst, allerdings erst mit Abrechnungslauf November 2024 und es gab eine Überzahlung (177,37) die wir, wie sonst auch in solchen Fällen, auf unser Lohn/Gehaltskonto 1740 gebucht haben.   Nach dem erfolgten Abrechnungslauf für November erhielten wir eine Meldung der Krankenkasse des Mitarbeiters, dass dieser bereits seit dem 11.09.2024 krankgeschrieben ist und schon ab dem 23.10.2024 Krankengeld bezieht.   Wir haben den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit entsprechend in LODAS erfasst und es gab wieder eine Nachberechnung und eine Überzahlung von insgesamt EUR 302,83. Auch diese haben wir auf Konto 1740 gebucht.   Der Gesamtbetrag der Nachberechnung (302,83) wurde mit der Mai-Abrechnung verrechnet.   Was mache ich aber nun mit den EUR 177,37 die noch immer auf dem Verrechnungskonto offen sind?   Kann mir da jemand weiterhelfen?   Ich sag schon mal Danke und LG MGMeike ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   ich bräuchte wieder einmal eure Erfahrung und Tipps.   Ein Mitarbeiter der Stundenlohn bezieht erhält im August für eine Woche, 11.08. - 17.08.2025 Krankengeld, diesen Fall hatte ich bei Stundenlohnempfängern zuvor noch nicht.   Die Fehlzeiten sind entsprechend erfasst.   Bei Gehalts-Empfängern wird das Gehalt ja automatisch gekürzt.   Ich habe für diesen Mitarbeiter jetzt eine Probeabrechnung gemacht, aber da konnte ich nichts mit automatischer Kürzung ersehen.   Muss ich bei einem Stundenlohnempfänger einfach nur die verringerte Stundenanzahl abrechnen, also sozusagen die Stunden für die Krankengeld gezahlt wird außen vor lassen?   Ich sag schon einmal vielen Dank LG MGMeike   ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   hat sonst noch wer das Problem, dass Belegdaten nicht exportiert werden können?   Ich dachte erst, vielleicht liegt es an meinem PC, aber meine Kollegen können allesamt nicht exportieren.   Error 404.   Kann mir jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen?   LG MeikeMG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, Hallo Produktentwickler und oder Programmierer.   Ich hätte da 2 Punkte und frage hier nach, ob es dahingehend Pläne gibt etwas zu ändern, bzw. die Funktionen in Auftragswesen next zu erweitern.   Bereich offene Rechnungen. Derzeit gibt es hier die Möglichkeit für weitere Aktionen, Auf bezahlt setzen, Zahlungserinnerung erstellen, Stornieren.   Wäre es möglich dies um die Aktion "1. Mahnung erstellen" zu ergänzen?   Bereich offene Lieferscheine. Hier gibt es die Aktionen, Weiterführen in Rechnung, Verwerfen, also in stornierte Lieferscheine verschieben.   Könnte dies um eine Aktion ergänzt werden, in der man den Lieferschein als erledigt kennzeichnen kann, ohne, dass der Lieferschein als storniert gekennzeichnet wird?   Bei uns ist es öfter der Fall, dass ein Lieferschein erforderlich ist, dieser jedoch nicht in eine Rechnung weitergeführt werden muss.   Derzeit ist es so, dass diese Lieferscheine als offen bleiben, obwohl der Vorgang erledigt ist.   Im Moment behelfen wir uns hier mit einer Excel Liste um nicht komplett den Überblick zu verlieren.   Freue mich über eure Meinungen, respektive Antworten, dass solche "Aktionen" eventuell schon in Planung sind.   Liebe Grüße MeikeMG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   seit gestern Nachmittag erscheinen Lieferantenrechnungen, die an die entsprechende Email an Datev geschickt wurden, auf der Startseite Belege nicht mehr unter Belege erfassen.   Jemand eine Idee woran das liegen kann?   Danke für Anregungen und Unterstützung.   LG MeikeMG ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   wir haben eine Mitarbeiterin die privat Krankenversichert ist. Wir haben es versäumt, bzw. die Mitarbeiterin selbst hat es versäumt uns die jährlichen Erhöhungen in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung mitzuteilen.   Jetzt wollte ich das zumindest für 2025 rückwirkend korrigieren.   Die Beiträge zur privaten KV und PV sind in den Personalstammdaten entsprechend hinterlegt.   Bisher hat das auch gepasst. KV - 661,47 / AG-Zuschuss 330,74 PV - 88,61 / AG-Zuschuss 44,31   Für 2025 sähen die Beiträge wie folgt aus: KV - 883,51 Der Beitrag für die private Pflegeversicherung ist unverändert.   Der Höchstzuschuss 2025 zur privaten Krankenversicherung beträgt EUR 471,32   Nehme ich die EUR 883,51 / 2 ergibt/ergäbe das einen Zuschuss von EUR 441,76 Der Betrag liegt demnach unter dem Höchstzuschuss für 2025.   In einer Probeabrechnung für die Monate Januar-März 2025 wird aber nur ein Zuschuss zur privaten Krankenversicherung von EUR 365,51 ausgewiesen, obwohl in den Personalstammdaten der Betrag für die private KV mit 881,53 erfasst ist.   Ich hoffe es kann mir hier jemand aus der Community weiterhelfen.   Schonmal vielen Dank fürs Lesen.   LG MeikeMG   ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   ich habe für eine ehemalige Mitarbeiterin, rückwirkend für November 2024, eine Urlaubsabgeltung in Höhe von EUR 500,00 abgerechnet.   Im Feld der Bruttobezüge steht es auch richtig da, N 038 Urlaubsabgeltung.   Bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeträgen erscheint jedoch ein Betrag in Höhe von EUR 506,77.   Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. erklären wo die Differenz von EUR 6,77 herkommt.   Ach ja, wir arbeiten mit LODAS.   Vielen lieben Dank im Voraus.   LG MeikeMG ... Mehr anzeigen

Guten Morgen liebe Community,   was mir heute früh aufgefallen ist:   Beim Weiterführen eines Lieferscheines zur Rechnung muss seit heute früh der Kunde neu ausgewählt werden.   Ist das eine Programmänderungen oder ein Bedienfehler meinerseits?   LG MeikeMG ... Mehr anzeigen

Guten Morgen liebe Community,   eine Frage oder vielleicht auch eine Anregung an die Programmierer und/oder Produktentwickler von DATEV.   Beim Erfassen einer Rechnung oder Weiterführung eines Lieferscheines zur Rechnung kann ja im  3-Punkte "Menü" der Geschäftsvorfall für den Beleg festgelegt werden.   Hier erscheinen dann zur Auswahl die Erlöskonten.   Das Erlöskonto kann nur für den gesamten Beleg festgelegt werden, richtig?   Bei der Bereitstellung der Belege und der Übernahme nach Rechnungswesen können dann die Belege über Buchungsvorschläge verbucht werden.   Wir haben sehr viele Kunden deren Rechnungen nicht nur aus einer Position, sicher auch bis zu 15 Positionen bestehen.   Jetzt wird aber für jede Rechnungsposition ein Buchungsvorschlag erzeugt.   Natürlich ist es ein leichtes diese Buchungsvorschläge zu übernehmen.   Jedoch mutiert das Kontoblatt der Debitoren dann zu einem immensen "Werk" weil jede Rechnungsposition einzeln aufgeführt wird.   In den OPOS-Konten werden die Belege zu einem zusammengefasst.   Meine Frage, kann man das auch nicht so für die Bereitstellung der Belege und Übernahme nach Rechnungswesen so festlegen?   Merci für Lesen und eventueller Lösungen oder Anregungen.   Einen schönen Samstag   Viele Grüße  MeikeMG   ... Mehr anzeigen