Danke für die Erläuterungen, was aber trotz alledem nichts an dem konstanten Steuersatz für die Körperschaftsteuer ändert, oder? Es würde mich schon schwer wundern, wenn hier andere Steuersätze zugrunde gelegt werden.  Verstehe den Punkt, gerade wenn innerbilanziell Themen enthalten sind, die steuerlich dem § 8b zu unterwerfen sind, dass dies innerbilanziell erstmal verbleibt, jedoch außerbilanziell ganz andere Auswirkungen hat.    Und wenn, so verstehe ich die Antwort, reden wir hier wohl doch von einem HGB Thema; und da habe ich als Steuermensch doch erstmal einen anderen Blick drauf. ...     ... Mehr anzeigen

Erstmal vielen Dank für die Reaktion auf meinen Beitrag.    Dann nehme ich das erstmal so mit, und kann mich ja nun zukünftig gut darauf einstellen.    @andrereissig  Um auf die die Frage noch eingehen: Nein das habe ich selbstverständlich nicht, da ich mich mit diesem Problem nicht auseinandersetzen muss, #DATEV SmartIT 🙂     Vielen Dank.  ... Mehr anzeigen

@renek  besten Dank für die Erläuterungen.    So hätte ich es mir auch schon fast gedacht.    PS: Was ich mich noch frage: Die Jahresangabe sollte wohl eigentlich 2022 sein?   20.05.2021 ist schon richtig gemeint, 2022 würde ja noch gar keinen Sinn machen.    Aber bitte nicht fragen, großes Chaos.......   Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Liebe Community,    in einem bereits geführten Telefonat mit der DATEV wurde hier leider bestätigt, dass ab 2023 die Abkündigung des IFRS Bereiches bei DATEV Kanzlei Rechnungswesen erfolgen wird.    Derzeit wird hier auf folgende (DATEV) Partner Lösungen verwiesen:   - LucaNet  - Corporate Planning Software   In dem einem angesprochenem Fall würde ggf. die Variante "Corporate Planning Software" eine mögliche Variante sein. Hat hierzu jemand Erfahrungswerte? Offensichtlich würde sich hierbei ein IFRS Bereich abbilden lassen.   Fragen, die mir hier jedoch gleich einfallen?   - Besteht eine Schnittstellenfunktion zu den HGB Beständen aus DATEV Kanzlei ReWe? - zusätzliche Kosten für das Mandat oder Reduzierung der DATEV Kosten, damit neues Produkt (zwangsweise) genutzt werden kann / muss? - Wie aufwendig ist die Implementierung von bereits vorhandenen IFRS Bereichen bei DATEV Kanzlei ReWe?   Vielen Dank für euer Feedback.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

@theo  wir haben uns jetzt entschlossen diese Variante zu verwenden. Schauen wir mal, was wir als Feedback zurück bekommen.    Danke nochmal in die Runde.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Vielen Dank @theo und @kanzleiboennecke  für die Hinweise,   Bezogen auf das Bestandsprotokoll aus Bestandsdienste Rechnungswesen glaube ich, dass hier nur die Themen betreffend den Anwendungsmöglichkeiten in Bestandsdienste ReWe enthalten sind.  Ich schau es mir mal an.    @theo das könnte ggf. auch gehen, muss nur schauen, ob ich das in Excel exportieren kann und ein Paar nicht für das FA relevante Punkte rausnehmen kann.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Guten Abend leibe Community,   ich habe auch exakt das selbe Problem, eine Berufsträger Kollegin von mir ebenfalls und wir haben seit einigen Stunden nicht via Smart Connect den Zugang zur DATEV.   Liebe DATEV, woran liegt das? Ich hatte mir den heutigen Abend noch einige Themen vorgenommen, die leider nun nicht umgesetzt werden konnten. Da ich nun morgen mit einem Mandanten einen Telefontermin zu einem Thema verschieben muss, da ich heute nicht mehr dazu kam entsprechende Punkte in DATEV zu bearbeiten, ist das leider sehr ärgerlich.    Zur Information: sämtliche Nutzung sowie Softwareinstallation ist bei DATEV ausgelagert; ich habe mit diesen Themen nichts zu tun.    Ich bitte um eine rasche Klärung!   Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Hallo Blum, guten Tag,   das Problem bezüglich des Anzahlungsassistenten zu den erhaltenen Anzahlungen ist schon ein langes Problem, und wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf, wird dies (leider) auch nicht so schnell seitens der DATEV gelöst werden (können)   Hinzu kommt vor allem, welche Art der Buchungslogik man für die Verbuchung der erhaltenen Anzahlung wählt. DATEV bietet hier ja in einem Dokument ich meine drei Verschiedene Buchungslogiken an. Insbesondere wenn man die Verbuchung der gestellten Anzahlungsrechnungen mittels Verrechnungskonto und Debitorenkonten Buchungen nutzt, wird es leider bzgl. der Abstimmung recht kompliziert.    Daher haben wir auch unsere Mitarbeiter dahingehend sensibilisiert, hier möglichst kurz aber genau im Buchungstext zu arbeiten.   Vielleicht eine kurze Anmerkung noch für eine Ersatzlösung:   Gerade wenn man Mandate mit großen Anzahlungsvolumen (insbesondere eben Mandate aus der Immobilien- oder Bauleistungsbranche) betreut, sollte hierbei sowieso eine Kostenstellenrechnungen angelegt sein, da sonst eine BWA für den Mandanten keine qualifizierte Aussage drüber trifft, wie die Projekte laufen. Zu empfehlen wäre, sich hier sogar eine individuelle Kostenstellenrechnung anzulegen (das bedarf ein größeres Verständnis zur Nutzung des KOSt Systems und auch für die Aufsetzung etwas Zeit, aber es lohnt sich.)   Bei der Erfassung der erhaltenen Anzahlungen erfassen wir hier auch via KOSt1 die entsprechende Kostenstelle. Spätestens im JA, um die Aktivierung der unfertigen Leistungen (unfertige Bauaufträge, etc.) abzustimmen und vornehmen zu können, führen wir parallel ein Excel Work Sheet, in denen wir die Jahresbuchungen je Projekt mit einfließen lassen.    Durch Erfassung des Kost1 Feldes ist eine Sortierung der Projekt sehr schnell vorzunehmen und kann in das Work Sheet übernommen werden zur Abstimmung.    Klar, es ist nicht beste Lösung, aber da DATEV leider (immer) noch nicht in der Lage ist, einen adäquaten Anzahlung Assistenten bereit zu stellen, müssen wir so vorgehen.   Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

@eliansawatzki    Daran soll es nicht scheitern.    Der Buchungsstapel kann gelöscht werden, da der DATEV Export vom Mandanten ja vorhanden ist.    der Export der Belegbilder ist auch vorhanden, wie beschrieben.   Über welchen Weg muss nun die Verknüpfung Beleg2Buchung vorgenommen werden? Da wir dies in der Kanzlei nicht im Einsatz haben, sonst regulär über DUO läuft, kann ich diesen Schritt aktuell nicht nachvollziehen.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Hallo @eliansawatzki    vielen Dank für diesen Hinweis, was absolut zutreffend ist... Lexoffice ist eben nicht Lexware!   Könnten Sie mir dann auch bitte mitteilen, welche Möglichkeit ich habe, die exportierten DATEV Belegbilder mit den bereits verarbeiteten Buchungsstapel in Kanzlei ReWe verbinden zu können?  Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es ja hier im Vergleich zu Lexoffice unterschiedliche Möglichkeiten.  Jetzt wär nur noch gut zu wissen, welche 🙂 Dieser Schritt fehlt noch.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Hallo @doro  und @glasi ,   vielen Dank vorab für das Feedback.    Ein DUO Bestand ist aktuell nicht angelegt, aber wenn ich es richtig verstehe, wird dies für die Belegverknüpfung notwendig sein, auch um eine revisionssichere Speicherung der digitalen Belege zu gewährleisten.    Noch eine rein technische Frage: Bedeutet, DUO Bestand anlegen, und die exportierten DATEV Belegbilder sodann in DATEV hochladen? Dann landen Sie aber eigentlich im Posteingang und werden als nicht gebuchte Belege betrachtet, was GoBD auch nicht gut ist.      Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Hallo @Chris607 ,   eine ergänzende Frage hierzu noch.   Gibt es denn von DATEV (vielleicht ergänzend zu diesem Thema) eine Möglichkeit, nachzureichende Unterlagen wie Ges. Verträge, Vollmachten, etc. elektronisch mit- oder nachzureichen?   Ggf. auch über das Programm DATEV Fragebögen steuerliche Erfassung?   (vorweg: damit meine ich nicht gesondert per Mail  🙂 )   Danke vorab    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

@Alfred1    stimme ich zu, und ich gehe mal davon aus, dass die Lohnakte digital ist und bitte kein Leitz-Ordner.... 🙂      Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal folgende Frage in den Raum werfen:   Nachdem sich ja der GGF ein Gehalt aus seiner GmbH auszahlen lässt, muss ja wohl eine Lohnbuchhaltung nebenbei laufen. Diese wird vermutlich in Ihrer Kanzlei erstellt. Im Anstellungsvertrag bzgl. den EUR 3.500 wird ja auch der Hinweis enthalten sein, dass von §181 BGB befreit ist (Selbstkontrahierungsverbot).  #somit Frage bzgl. "ich stimme mir selbst zu" geklärt.   Sofern die Gehaltsabrechnungen intern abgerechnet wurden, muss ja ein Informationsaustausch stattgefunden habe, dass das Gehalt anzuheben ist. Hier hätte man ja schon nachfragen können bzw. sollen, bitte Ges. Beschluss nachreichen.    Kann es denn nicht einfach sein, dass der GFF VERGESSEN hat, den Beschluss einfach NACHZUREICHEN....     Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Vielen Dank, dieser Hinweis hat sehr geholfen!   Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen

Hallo Kara,   vielen Dank für das Feedback.    Deine Antwort deckt sich auch mit meinem Verständnis, dass dies so nicht geht wie auf Kanzlei Ebene.   Ich werde daher zuerst die zentrale MA Nummer anlegen, die ich sodann beim "Einspielen" als zentrale MA Nr. zuordnen kann. Die Stammdaten werden sodann aus der Sicherung auf das angelegte "Unternehmen" übernommen.    Mit Freundlichen Grüßen Christian Wölfl ... Mehr anzeigen