Vollmacht: nicht unbedingt nötig, wenn man akzeptiert, dass der Brief mit der nochmaligen Mitteilung an den Arbeitnehmer geht und nie an das Steuerbüro! (Das Online-Formular könnte ja genausogut die Person selbst ausgefüllt haben statt ich.) Hab mich online hier eingewählt: BZSt.de (nur das eingeben, dann durchfitzen, denn die ursprüngliche Seite mit der Navigation funktioniert nicht mehr!) /Privatpersonen/Steuerliche Identifikationsnr./wähle „Wie komme ich an meine IDNr."/Feld „Erneute Mitteilung der IdNr“/ „mehr erfahren" Dann dem Mandant einschärfen, dass er seinem neuen Mitarbeiter einschärfen soll (notfalls per Google-Übersetzer), dass der Mann den Brief sofort mitbringen soll, sobald er da ist. Und dann warten. Wenn nichts kommt: Nachfragen, ob der Name der Person überhaupt am Klingelschild steht ! (Den Fall hatten wir nämlich: Ohne ID keine Arbeit (zukünftiger AG will erst einstellen, wenn ID vorliegt), ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Adresse für die Zustellung der ID...   Derjenige, der die Person vorübergehend bei sich aufnahm, machte sich natürlich nicht erst die Mühe, den Name ranzuschreiben - und da kam der Brief nie an! Erst als ich das erriet, ihm erklärte, nochmal beantragte, kam ruckzuck die gewünschte Antwort.) Also an der Vollmacht lag's nicht.   Wenn jemand noch gar keine ID hat, geht das übrigens genauso: So einwählen wie oben beschrieben, (auch auf das Feld "Wie komme ich an meine ID", denn das Feld "Neuzuteilung" gibt es dort nicht!!) Eingeben: Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, gegenwärtige Anschrift. Hab schon mehrmals beantragt, für Schüler, die zum ersten Mal arbeiten, oder für Leute, die neu nach Dt kommen. Wenn man schon weiß, wo man suchen muss, geht's schnell. Hat immer geklappt.   Schöne Grüße aus dem unterkühlten Vogtland B ... Mehr anzeigen

Wenn das Programm SV-Beiträge berechnet, die durch die Korrektur entstehen und nicht vom AN zurückgefordert werden dürfen (gemäß 3-Monats-Regel): Ermittlung der Summe per Dreisatz, wenn keine Änderung der Beitragssätze im betroffenen Zeitraum stattfand. Oder Ermittlung der Summe per Proberechnung, indem vorab als Zeitraum nur die Monate begrenzt korrigiert werden, für welche keine Nachforderung erlaubt ist. Dann Lohnart für einfachen Netto-Abzug anlegen mit Name "Erstattung SV-Beiträge bei Korrektur" und damit die anteilige SV in einer Summe an den AN zurückzahlen. Im obigen Beispiel wäre das für Sept. 2020 bis April 2021. (Mai + Juni durften nachgefordert werden, Juli war nicht betroffen, August noch nicht abgerechnet.) ... Mehr anzeigen

Wie LÖSCHE ich eine Bescheinigung, die noch nicht gesendet wurde? Um sie zu erstellen, musste ich eine September-Lohnabrechnung machen. Es wären irgendwelche Daten drin, die noch nicht verarbeitet wurden. Ich wollte ja nur schnell vorab die Daten bis einschließlich August an die AgfA schicken. Leider ließ sich der Zeitraum für die B. nicht ändern. Nun stehen auch die September-Entgelte mit drauf, doch ich weiß genau, dass die falsch=noch nicht vollständig sind. Im Mandant, wo die Bescheinigungen zum Senden bereitstehen, kann man leider nichts auswählen und löschen; auch nicht, wenn man die Haken bei allen anderen B. entfernt. Verschwindet diese B., wenn ich die voreilige September-Lohnabrechnung des MA lösche? ... Mehr anzeigen

Oh, hab erst jetzt gesehen, dass es LODAS betrifft ... In L&G ist es einfacher: In den Auswertungen des MA steht dann ein "DÜ-Prot. Arbeitsbeschein." mit dem Vermerk: "nicht gesendet". Wenn man dann einen Fehler findet: Lohnabrechnung dieses MA löschen und Daten korrigieren; dann wieder Einzel-Lohnabrechnung machen. Da überschreibt es die alte B. mit der neu erstellten B. Wieder auf Ikon "Auswertungen" und prüfen. Nun im Mandant abschicken per Ikon "Senden". Sollten da noch andere Bescheinigungen drinstehen, die noch nicht startklar sind: Bei den anderen den Haken entfernen, dann schickt es nur die einzelne geprüfte B. ... Mehr anzeigen

Ist das dann ein zu versteuernder geldwerter Vorteil, wenn der Arbeitgeber das trägt? ... Mehr anzeigen

Die Sache hat Vor- und Nachteile: Bei uns wird nur abgemeldet, wer die Flucht ergreift und nicht mehr arbeiten will. (Bsp. Gastronomie:) Wenn ein eingeteilter Mitarbeiter plötzlich nicht zur Arbeit erscheint (kommt arg oft vor) oder eine größere Gruppe Gäste kommt, braucht der Wirt sehr schnell eine Aushilfe, die unkompliziert einspringt. Wäre der Springer mit GdA "30" abgemeldet, müsste erst mal die Sofortmeldung erfolgen. Typischerweise am WE oder abends, wenn die Kanzlei schon geschlossen ist. Und solche Leute sind rar, die muss man festhalten, nicht rauswippen.   Meistens wird für solche "Unbezahlten" kein B/N gebraucht - aber dummerweise gibt es immer mal das Problem, dass doch einer seine leeren Lohnscheine bei einer Behörde, Sozialamt, Krankenkasse o.ä. einreichen soll! Und auch bei jemandem mit Krankengeld ist das sehr hilfreich für die Übersicht später, als MAndant und als Lohnabrechner.   Es wäre wirklich hilfreich, wenn es direkt im (betroffenen) Mitarbeiter die Option gäbe, auch leere Lohnscheine zu erzeugen und auszugeben! Ansonsten muss man nämlich (wegen dem einen!) im Mandanten ALLE wählen und bei jeder Lohnabrechnung aussieben. Monat für Monat.🤥 Oder drauflosdrucken, dann herausfischen und dann viel shreddern 😠   Hallo DATEV, gibt es eine Chance? (Wenn der ganze PUEG-Mehraufwand mal durch ist und vielleicht nicht schon wieder an den Lohnsteuertabellen herumgeändert wird?) ... Mehr anzeigen

Cleverer Trick meiner Kollegin:   Für einen unserer Mandanten berechne ich stets am Jahresanfang die Durchschnitts-Stundenzahl des neuen Jahres, also zu erwartende Gesamt-Arbeitsstunden durch 12 Monate. In 2023 sind das 173,3 = 173. Vorletztes Jahr waren es wohl 174 ... Diese Anzahl gebe ich bei der Abrechnung stur in die Monatserfassung ein, jeden Monat gleich, ein ganzes Jahr lang. Die werden also bezahlt, und der Arbeitgeber achtet darauf, dass das Arbeitszeitkonto des Jahres schlussendlich auch auf 173x12=2076 Stunden kommt. Für Urlaubstage und bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall lasse ich tgl. 8 Std weg. Dadurch ist es Stundenlohn und trotzdem fast gleichbleibend, wie ein Gehalt. (Nur das abweichende Urlaubsgeld sorgt für Schwankungen - und wenn schon wieder an der Lohnsteuertabelle herumgeschraubt wird und sich der Auszahlungsbetrag verändert). ... Mehr anzeigen

Mein Tipp wäre noch, zu prüfen, ob der Stundenlohn tatsächlich bei "Stundenlohn 1" eingetragen wurde und nicht versehentlich in der nächsten Zeile bei "Stundenlohn 2". Weil ich da gern mal verrutsche, habe ich sogar bei DATEV angefragt, ob man zwischen den verschiedenen Stundenlöhnen je eine kleine Abgrenzung einbauen könnte (schwarzer Balken oder Leerzeile oder sonstwas). Wenn ich natürlich die einzige Schusselige bin, der dieser Fehler passiert, ist keine Abhilfe in Sicht. ... Mehr anzeigen

Ja, danke, damit ist die Frage nach dem Anspruch /dem zuständigen Bundesland wirklich gut geklärt.   Meine Antwort bezog sich auf die 2. Frage, die darin mitschwang: "Bekommt man die Arbeitsstunden ZUSÄTZLICH zu den vollen Feiertagsstd. bezahlt?" - und darauf lautet die Antwort: Nein, sonst wäre das "doppelt gemoppelt". Wer am 8-Std-Tag bspw. 3 Std arbeitet, bekommt 5 Feiertagsstd. und 3 Arbeitsst bezahlt - und (hoffentlich) noch Feiertags-Zuschlag.   #schon von 2018: Dass dieses Thema öfters mal angesehen wird, sagt mir, dass ich nicht die einzige bin, die darüber nachdenken muss. Hilft es dem damaligen Fragesteller nicht mehr, so doch einem neuen ...  (Sonst könnte man ja alle älteren Chats löschen. Das wäre aber echt schade, denn ich fand darin schon oft hilfreiche Ansätze. Unsicherheiten wachsen doch fast so schnell nach wie Unkraut bei Mairegen.) ... Mehr anzeigen

Ich würde es so erklären: Zurück zum Ursprung Die Feiertags-Entgeltfortzahlung wurde doch erfunden, damit die Arbeiter auch Einkommen haben an Tagen, an denen sie durch den FT nicht arbeiten dürfen und daher nichts verdienen können. Wenn sie arbeiten, haben sie ja Verdienst - und dadurch die FT-Lohnfortzahlung nicht nötig! Daher ist es nicht vorgesehen, dass es z.B.  8 Std Arbeitslohn + 8 Std Feiertagsausgleich gibt. Entweder das eine oder das andere.   Weil dann natürlich jeder sagt: "Wozu soll ich dann am FT arbeiten, wenn ich auch mit Ausschlafen mein Geld kriege ...",  darum zahlen viele Arbeitgeber als Anreiz =Belohnung einen Zuschlag auf alle am FT gearbeiteten Std. (Proberechnung: Arbeitslohn + 100 % Zuschlag sind auch wie 2x bezahlte Stunden, nicht wahr?)   Gesegnete Pfingsten wünscht schon mal B. ... Mehr anzeigen

 Auch wenn es dem damaligen Fragesteller nicht mehr hilft: Ich fand diesen Thread, weil ich heute mit dem gleichen Problem konfrontiert wurde (und über die Datev-Dokumente den Weg nicht fand).  Vielleicht hilft es dem nächsten? Es gibt inzwischen einen gut versteckten Mini-Haken dafür in den Stammdaten des einzelnen Mitarbeiters: und zwar in Beschäftigung/Tätigkeit/4. Reiter DEÜV/erster Block direkt unterhalb vom "Rentnerschlüssel" = noch oberhalb der "Angaben zur Gesonderten Meldung" mit dem dicken weißen Feld "Meldezeitraum".   Das Problem der Krankenkassen liegt wohl in der gesetzlichen Vorgabe, dass in Dt. niemand ohne Krankenversicherung sein darf. Wenn aber ein EU-Bürger hier 9 Monate arbeitet (nicht "beschränkt steuerpflichtig"), sondern normal SV-pflichtig, dann weiß die Krankenkasse bei der Abmeldung NICHT, dass er für 3 Monate in sein schönes warmes Heimatland fährt. Die Krk schätzt also seine Beiträge und erwartet, dass er die selbst zahlt, wenn er eine Weile ohne Job ist und auch vom Arbeitsamt nichts kommt. Sie schreibt ihn auch an und ist erbost über fehlenden Mitwirkungswillen ... Mit dem Haken "Saisonarbeitnehmer" ist dagegen von vornherein klar, dass der AN keine Leistungen hier in Anspruch nehmen wird und keine Beiträge zu zahlen braucht, wenn er nach den nächsten 9 Monaten Arbeit abgemeldet wird. So erklärte es der Krankenkassen-Mitarbeiter vor einigen Stunden. .     An DATEV: Es wäre leichter zu finden, wenn das Wort "Saisonarbeitnehmer" vorn in der Reihe unter "Statuskennzeichen" und "Rentnerschlüssel" eingeordnet wäre statt mitten im Rentner, mit dem es gar nichts zu tun hat, oder? ... Mehr anzeigen

Ich musste im sv-net alle Daten der zu stornierenden Meldung manuell ordentlich eintragen, als ob ich ihn erst erstellen will. Im Feld "Datensatz-Nummer" o.ä. schrieb ich "Neu" hinein, da es ja keinen alten Datensatz davon gab. Nicht vergessen: als Stornierung kennzeichnen (Ich denke, dafür setzte man einen Haken. Ist ein Weilchen her.) Damit ist die DATEV- oder LODAS-Meldung dann storniert.   Und danach eine neue Meldung erstellen mit den richtigen Werten. ... Mehr anzeigen

Mit dem Ausfallschlüssel "PB" habe ich Ärger: Da wird sofort eine Abmeldung und spätere Wiederanmeldung erzeugt - die Mutti steht also in diesen Tagen ohne KV-Schutz da!! Darum schimpft nun ihre Krankenkasse. Die Krk des Kindes übernimmt ja nur den Lohnausfall. Hat vielleicht schon jemand "PO" probiert? (Es erzeugt eine Unterbrechung ((reduziert bspw. das Gehalt)), macht aber erst nach einem Monat eine totale Abmeldung.) ... Mehr anzeigen

Meinte sie vielleicht "PK"? ... Mehr anzeigen

WIE Mitarbeiter löschen? Könnten Sie das mal mit anfügen?   Habe hier auch einen MA, der nach einer Schnupperstunde auf dem Absatz kehrt gemacht hat.   "Monatsabschluss nicht durchführbar, weil keine Adresse des MA eingetragen ist", meckert L&G (Sofortmeldung reichte mit RV-Nr.) Nun habe ich das nachgetragen, jetzt will es den ganzen Tätigkeitsschlüssel und dann so weiter. Wollte mir eigentlich nicht die ganze Arbeit machen bei einem, bei dem es vorhersehbar auf der Kippe stand, ob er anfängt!! Was nun? ... Mehr anzeigen

Ich gebe es bei allen Mandanten mit Stundenlohn und Schätz-BNW mit der August-Abrechnung; die wird ja normalerweise Anfang Sept. ausgezahlt. Und allen Frühabrechnern, die schon im laufenden Monat gerechnet werden, natürlich erst mit der September-Abrechnung. (Stehen schon so vorsortiert in 2 Blocks im Regal.)   Und DANKE für die Formular-Such-Hilfe: Ich hab es glatt überlesen, nur lauter anderes Wissen aufgesaugt ... Bin ja gespannt auf die neue LA, die am 4.8. kommt, und wie man den Großbuchstaben E in die Bescheinigung bringt? ... Mehr anzeigen

"... für alle folgenden Wochen" heißt, dass ich jede Woche neu eintragen muss, wenn der Rhythmus alle 2 oder alle 3 Wochen wechselt??? Wie hinterlege ich einen gleichbleibenden Rhythmus, der z.B. alle 3 Wochen wiederkehrt?   Muss ich einen Durchschnitt einschreiben oder im Kalender in der entsprechenden Woche manuell umändern, wenn ein MA in einem unserer Mandanten mal krank ist? Na, hoffentlich behalte ich im Kopf, wer das bei wem ist ... Ich hoffe leise auf eine Lösung, die ich nur noch nicht entdeckt habe. Danke im Voraus! ... Mehr anzeigen

Ja, "wiedereingetreten" stimmt und "Lohn und Gehalt" auch. Aber: Diese Mitarbeiterin hat noch dieselbe Personalnummer. Sie wird immer im Winter ausgestellt und fängt im Frühling wieder an zu arbeiten. Daher habe ich nur einen neuen Beschäftigungszeitraum dazugefügt. In all den vergangenen Jahren wurde auch nie ein "letzter abzurechnender Zeitraum" eingetragen, zumindest kann ich keinen entdecken. Es gibt auch keine 2. Personalnummer zu dieser Person. Vermutlich gibt es noch einen anderen Faktor, der diese Meldung auslöst. Ich habe sie tapfer ignoriert und dann konnte ich trotz der Drohung abrechnen, und der Monatsabschluss lief normal durch; uff! Auf jeden Fall merke ich mir, was Sie schrieben, und prüfe diesen Punkt immer mit. Danke. Nachtrag: Die Fehlermeldung kam bei der Lohnabrechnung APRIL. Die MA sollte aber erst ab MAI wieder anfangen. Daher gab es natürlich im APRIL noch gar keinen gültigen Zeitraum für sie. Ob das das Programm irritierte?   ... Mehr anzeigen

Kleiner (nachträglicher) Vorschlag: Vielleicht könnte man in so einem Fall für den ersten Teil der Stunden eine Probeabrechnung erstellen und diese Summe bereits überweisen. Anlegen als "Vorschuss", damit dieses Geld nicht noch einmal an den MA rausgeht, wenn dann die Komplettabrechnung folgt. Für die getrennte Buchung im Betrieb könnten variierte Kostenstellen je Stundenart/Betriebsteil verwendet werden. Nur mit dem separaten Beitragsnachweis wird es so nichts. Aber man kann einstellen, dass auf dem Lohnschein ganz unten die anfallenden AG-SV-Anteile ausgewiesen stehen: auch auf der Probeabrechnung, die dann die SV-Anteile für den ersten Teil der Stunden anzeigt. Das sah ich in einem der Mandanten, die ich übernommen habe; leider fand ich noch nicht heraus, wo man das einstellt. ... Mehr anzeigen

Zusatz: Dank Ihrer Anleitung konnte ich den Weg nachvollziehen; aber das was Sie vorschlugen, ist nicht eingestellt. Also brauche ich keine Sorge haben, dass das nun monatlich kommt. Und dabei sah ich endlich den (vermutlichen) Grund: Sobald man in den "Auswertungen" eine gewünschte Auswertung nach rechts geschoben hat, kann man ja unten im Button "Eigenschaften" auch Duplikate für die eigene Ablage für den Druck wählen - durch Klick auf den kleinen Pfeil in der 2. Spalte "Duplikat PC". Und wenn hier meine Vertretung versehentlich in der 3. Spalte namens "Dupl. RZ"  eine "1" wählte, geschah das was Sie oben beschrieben: Im RZ wurde ein Duplikat bestellt, und weil der Auftrag erst bei einem späteren Senden an das RZ ging, kamen die Drucke erst jetzt hier an. Das passierte vermutlich, weil ich ihn nur telefonisch anleiten konnte, als ich plötzlich Co.-positiv war und trotzdem alle Mandanten pünktlich ihre Abrechnungen brauchten. So könnte es passiert sein. Also brauche ich keine Sorge haben, dass ich was verstellt hätte und das nun monatlich kommt. Danke sehr! ... Mehr anzeigen

Ich würde einfach für diesen einen MA einen Lohnschein-Text eingeben: Anwesenheitsprämie Monat xxx ___________0,00 €   Ungefähr so gestaltet, dass es aussieht wie die tatsächlich abgerechneten Lohnarten. Teste mit Probeabrechnung, wie es wirkt.   Zugegeben, für deinen Fall etwas zu spät. Hab es heute erst entdeckt. Aber vielleicht hat ja noch jmd ein ähnliches Problem. Ich bin beim Stöbern in der Comm. auch schon auf etliche sehr nützliche Antworten gestoßen. ... Mehr anzeigen

Für Bescheinigung an ein Amt brauchte ein MA unbedingt die korrekte Adresse auf den Lohnscheinen; ich vermisste hier in Lohn & Gehalt die Historie sehr! Habe Monatsabschluss zurückgesetzt und die Lohnabrechnung des einzelnen MA gelöscht, (nicht alle). Dann die Korrektur eingetragen, für diesen MA wieder die Lohnabrechnung gemacht und dann für den Mandanten den Monatsabschluss. Dann passte der Aufdruck. Ob das mehrere Monate rückwirkend zu empfehlen ist, weiß ich leider nicht. ... Mehr anzeigen

Monats-Dauer Sie betonen: "... WENN die Freistellung im Oktober fortbesteht."   Umkehrschluss:  WENN der unbezahlte Urlaub des o.a. Bsp. direkt am 30.9. endet, ist das Beschäftigungsverhältnis NICHT unterbrochen und wird daher KEINE Abmeldung erstellt, (auch nicht im Oktober), weil ja dann nur ein Monat ohne Entgelt, nicht länger. Interpretiere ich Ihre Aussage und den Paragrapf da richtig? ... Mehr anzeigen

Gleiches Problem: Bei Gehaltsempfängern erfassen wir Urlaub mit LA 8560, damit sie gleich auf dem Lohnschein ausgewiesen werden: z.B. 5 Tage genommen. Leicht nachvollziehbar. So sieht jeder MA, ob das richtig eingegeben wurde. (Im Kalender kann ich es nicht eingeben, da mir als Auftrags-Rechnerin das jeweilige genaue Datum gar nicht mitgeteilt wird.)   Oben rechts in der Statistik muss man stets erst mit dem Lohnschein des Vormonats vergleichen und rechnen, sehr unpraktisch.   Seit dem Update auf V.11.74 wird LA 8560 und die Anzahl der Tage aber nicht mehr ausgewiesen! Was kann ich tun? ... Mehr anzeigen