Bitte finden Sie einen Weg, so daß die OCR- Kennung nach der Problemlösung nachträglich über die betroffenen Belege läuft. Danke. ... Mehr anzeigen

@f_mayer  schrieb: Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, warum die Eintragung verpflichtend an einem 10. macht. Dem Azubi im ersten Lehrjahr ist ganz schnell klar, dass man da Termindruck hat, wurde das Datum in irgendeiner Form von Dritten erzwungne? Es war einfach das DATEV- Update 20.0, was an diesem Wochenende durchlief...   ... Mehr anzeigen

Idee zum Prüfen: Man schreibt auf ein Stück Papier den Belegtyp und scannt es auf die jeweils hinterlegte Adresse ein. Der Beleg sollte binnen Sekunden angekommen sein-> fertig, ohne sich um die Technik zu kümmern.  Man kann natürlich erst prüfen, wenn die Adresse per "geprüft" freigegeben wurde. ... Mehr anzeigen

Duplikatskennung bei vom Mandanten eingereichten Belegen – bitte endlich praxisgerecht lösen! DATEV, bitte dieses Thema noch einmal aufgreifen und vernünftig lösen. Typischer Fall in der laufenden Buchhaltung: Der Mandant scannt einen Beleg ein, allerdings ist der Scan schief oder qualitativ nicht besonders schön. Der Beleg ist trotzdem lesbar und wird ganz normal gebucht. Später trudelt derselbe Beleg noch einmal ein – diesmal sauber gescannt.   Und jetzt? Den neuen, besseren Beleg einfach löschen? → NoGo. Es ist schließlich der bessere Beleg. Den neuen Beleg erneut buchen und den alten Buchungssatz per Gegenbuchung stornieren? → Auch keine vernünftige Lösung. Den alten Beleg löschen und die Buchung irgendwie neu verknüpfen? → unnötiger Aufwand und potenzielle Fehlerquelle. Hier fehlt eine einfache und naheliegende Funktion: „Duplikat erkannt – Beleg dem vorhandenen Buchungssatz anheften?“ Wenn DATEV beim Buchen bzw. bei der Duplikatsmeldung erkennt, dass es sich um denselben Beleg handelt, sollte man den neu eingegangenen Beleg direkt mit dem bereits vorhandenen Buchungssatz verknüpfen können. Idealerweise: Buchungs-Duplikat erkannt. Dieser Beleg scheint bereits gebucht worden zu sein. Soll der neue Beleg dem vorhandenen Buchungssatz angeheftet werden? [Ja] [Nein] Damit könnte man den besseren/lesbareren Beleg übernehmen, ohne die Buchung zu verändern und ohne mit Gegenbuchungen oder manuellen Aufräumarbeiten hantieren zu müssen. Gerade bei Mandanten, die Belege per Mail-Upload einreichen und bei denen später noch Papierbelege nachgescannt werden, ist das kein exotischer Sonderfall, sondern ein ganz normaler Vorgang in der laufenden Buchhaltung. Bitte diese Funktion endlich umsetzen. Nicht nur erkennen, dass es sich um ein Duplikat handelt – sondern dem Anwender auch eine sinnvolle Aktion zur Bereinigung anbieten. ... Mehr anzeigen

Es wäre praktisch, einen Assistenten zu haben, mit dem sich das mandantenübergreifend erledigen lässt. Momentan knallt die Zwangseingabe dem Mitarbeiter einfach auf den 10., und da erwarte ich keine besondere Sorgfalt bei der Auswahl. Eine kanzleiweite einheitliche Umstellung wird es hier somit nicht geben. ... Mehr anzeigen

Zwischenstand... Alles läuft, aber es hat sich ein Schneck namens "C:\DATEV\SYSTEM\NGenWrap.exe" in die Installation verirrt. Client- Server,  Server 2019, Win11, alle Updates.   ... Mehr anzeigen

Manuell die Export- Datei korrigieren... Ein Nullwert mit dem verkehrten Steuersatz kann nicht unterbunden werden. Erfolgte die Korrektur im selben Quartal?  Richtig blöd, wenn eine Rechnung vom 1. Quartal im 2. Quartal storniert wird. Negative Werte kennt das OSS- Verfahren wohl nicht. ... Mehr anzeigen

Erfahrungen zur DVD 20.0? WICHTIG: Nochmals Recht abrufen, es wurden noch neue Versionen nachgeliefert.  ... Mehr anzeigen

Schick den Azubi während der Netzwerkinstallation zum Mediamarkt, um schnell ein WLAN- Kabel zu organisieren. ... Mehr anzeigen

Wir haben die Erfahrung, daß der DAP beim Start sehr wohl irgendwelche Sachen im Internet sucht und es Ewigkeiten (fast eine Minute) dauert, bis DATEV auf einem ein PC mit kaputten Internet gestartet ist. Nein, es sind nicht die Lizenzen, aber ich denke, daß irgendwelche Benutzerrechte synchronisiert werden sollen, und da sind die Timeouts ewig. ... Mehr anzeigen

Wie viele Fehler sind bereits aufgetreten und waren diese so gravierend, dass die Buchhaltung sie nicht einfach korrigieren könnte? Wenn bei unserem Mandanten Belege fälschlicherweise statt im Rechnungseingang in der Kasse verbucht würden, ließe sich dies mit einem Handgriff berichtigen, bevor eine Überprüfung der Einstellungen erfolgt. Eine Funktion im automatischen Workflow bei vielen Mandanten prophylaktisch zu deaktivieren, erscheint fragwürdig – wer käme auf eine derartige Idee? ... Mehr anzeigen

Funktioniert es bei der Eigenbuchhaltung mit der DATEV- Rechnung, die wir per verschlüsselten Email erkalten, also als PDF nach UO schieben dürfen? ... Mehr anzeigen

Mir ist hier ein Fall aufgeschlagen. Natürlich ist nur ein Belegtyp, also der Rechnungseingang eingerichtet. Also Kreuz "Geprüft" gesetzt und ich hoffe daß kein Beleg verunfallt. Was ist hier wirklich passiert? ... Mehr anzeigen

Verstehe ich es korrekt, dass es sich ausschließlich um das Problem der Belegtypen handelt und nicht darum, dass Belege einem falschen Mandanten zugeordnet werden? Wo genau liegt in diesem Zusammenhang das datenschutzrechtliche Problem, das dazu führt, Kleinmandanten, die ihre Belege eigenständig per E-Mail hochladen, derart zu verunsichern? Die Kanzlei hat doch im Bedarfsfall jederzeit die Möglichkeit, den Belegtyp manuell zu korrigieren. Andernfalls könnte dies dazu führen, dass Mandanten auf die Idee kommen, sämtliche Belege aus ihrem E-Mail-Programm erneut hochzuladen. ... Mehr anzeigen

Steckt wirklich das korrekte SW- Modul und ist es auch wirklich grün in der Taskleiste. Auch hier wurde am Sonntag ein SWM am Kommserver temporär rausgekickt. Neustart des betroffenen Gerätes, und alles war OK. Verdacht auf aktualisierte Zerzifikate. ... Mehr anzeigen

Konkrete Fehlermeldung? RDP (Remotedesktop), oder direkt am Server? Wo ist welches SWM gesteckt? Welche Rechte werden aus dem RZ geholt? Warum ging es früher? Wer hat was geändert? Unbedingt direkt am Lizenzserver arbeiten, keine RDP- Steuerung! ... Mehr anzeigen

Sie arbeiten direkt am Gerät oder per RDP, der bekanntlich eine lokale Smartcard durchreicht. Tip: SWM- Mini und das Smartcard- Kuddelmuddel gehört der vergangenheit an. ... Mehr anzeigen

Danke für diesen Hinweis. Frage: Wie kann ich das mandantenübergreifend prüfen? Problem: Bei der Mandantenauswahl ist natürlich keine Sortierung nach der Mandantennummer vorgesehen. ... Mehr anzeigen

Ich möchte Sie bitten, diese Anforderung nochmals zu priorisieren. Wie viele Mitarbeiter nutzen täglich Unternehmen online beim Buchen? Wie viele digitale Belege werden dabei pro Buchhaltung verarbeitet? Ich schätze, dass diese Funktion jede Woche weit über eine Million Mal vermisst wird. Jeder einzelne Vorgang verursacht etwa 5 bis 10 Sekunden unnötigen Mehraufwand. Das entspricht überschlägig rund 1.400 bis 2.800 Arbeitsstunden pro Woche. Bei kalkulatorischen Personalkosten von etwa 50 € je Stunde entstehen dadurch Woche für Woche vermeidbare Kosten in einer Größenordnung von **70.000 bis 140.000 €** – allein für diesen kleinen fehlenden Komfort. Gerade weil DATEV die Cloud-Strategie verfolgt, wäre es aus meiner Sicht wichtig, bestehende Arbeitsabläufe nicht unnötig auszubremsen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Punkt bei der Priorisierung nochmals berücksichtigt wird. ... Mehr anzeigen

Ich erhalte folgende Meldung:   Die E- Bilanz wurde eröffnet, mußte aber wegen Fehlern beim Füllen der Variablen abgebrochen werden. Wie bekomme ich diese kaputte E- Bilanz aus dem Bestand entsorgt? ... Mehr anzeigen

Was tun? Das Problem ist, daß GewSt & die E- Bilanz die Konten nicht, bzw. verkehrt füllt. Wie bekomme ich die kaputte E- Bilanz aus dem Bestand entsorgt? ... Mehr anzeigen

Das ich nicht annehme, daß bei DATEV irgend etwas komfortabler wird, würde ich erwägen, konsequent auf das Lastschriftverfahren der Lieferanten zu setzen. Man spart sich viel Arbeit und kann sich auf die inhaltliche Prüfung der von Fremden durchgeführten Arbeit beschränken. Wichtiger Knackpunkt: Der Lieferant muß in der Lage sein, für jede Filiale separate Bankeinzüge durchzuführen, ohne die Konditionen zu verschlechtern. ... Mehr anzeigen

@Jörg-W  schrieb: Ich bin ein Mandant.   Habe mehrere Firmen. Die eingehenden Rechnungen werden bearbeitet und dann gesammelt überwiesen. Aus welchem Grunde diese Vorgehensweise? Ist es nicht für alle Beteiligten, insbesondere für die Buchhaltung einfacher, wenn es pro Rechnung genau eine Überweisung gibt? Das läßt sich später wieselflink zuordnen und die Buchhaltung muß später keine Sammler über mehrere Filialen aufteilen. ... Mehr anzeigen

Es geht um eine Datenmigration zweier Kanzleien. Reicht da nicht die ausschließliche Änderung der zentralen Mandantennummer aller Mandanten? Das wäre in absehbarer Zeit zu erledigen. ... Mehr anzeigen

Warum kann man nicht mit den Sonderrechten aus dem Kontextmenü die Protokolleinträge dieses Belegs abrufen? ... Mehr anzeigen

Eine Sache kann der ASB: Den Buchungssatz incl. Belegnummer korrekt generieren, wenn die Rechnung noch nicht eingetrudelt ist. ... Mehr anzeigen

Buchungstext? Bei den Belegen der Kreditor- Name und beim Bezahlen der Kontoinhaber. Vorteil: Beim Blättern durch die Konten sieht man sofort Auffälligkeiten (1 * VST vergessen, usw.) und kann korrigieren. ... Mehr anzeigen