Hallo Zusammen,   ich habe Fragen zum Buchen mit dem Vermietungskontenrahmen für eine Ferienwohnung.   Nun gibt es in diesem Kontenrahmen ja wirklich sehr viele Konten, fast für alle Individualitäten (und viele auch nicht nutzbar für §21?), aber für die Zahlung Hausgeld oder Kosten für die Provisionszahlungen der Zimmervermittlung scheinbar nicht?!   Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang die richtigen Konten zu buchen, z. B. "umgelegte Kosten" spielen bei der Ferienwohnung ja keine Rolle. Vielleicht hat ja jemand Tipps?   Dankeschön.     ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   ich habe ein Problem beim senden der Auswertungen ans UO. Ich möchte, wie bei anderen Mandanten auch, die Daten ans UO senden, ohne die Vorläufe festzuschreiben. Bekomme aber die Haken "Festschreiben" nicht raus? Wo stimmt denn meine Einstellung nicht 😉   so siehts aus:           ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   ich buche mit dem Vermietungskontenrahmen (mit SKR03).   Ist es richtig, dass nur die Konten in die Anlage V übertragen werden, die im Kontenrahmen - im Posten Überschussrechnung nach § 21 EStG - grau markiert sind, übernommen werden?   Warum werden die Konten ohne Zuordnungen zur Anlage V überhaupt aufgeführt?    Wir haben die Mieteinnahmen für Gewerbeflächen ins Konto 840000 gebucht, was sich nun als falsch herausstellt.   Gibt es vielleicht auch eine Hilfe, warum die zwei letzten Stellen bei einigen Konten, z.B. 8475 50 notwendig sind?   Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   hat jemand Erfahrungen mit der Buchführung von Umsätzen/Provisionen/Ausgaben, wenn ich in meinem Unternehmen  für einen Pop-Up-Stores Waren verkaufe?     ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   um meinen Mandanten das UO näher zu bringen habe ich einen Mustermandanten angelegt und mir auch das aktuelle Paket heruntergeladen.   Wie bekomme ich hier Auswertungen (OPOS, BWA...) hinein, ohne Kanzlei Rewe?   Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   ich möchte gerne mit der Branchenlösung - Vermietung-und Verpachtung arbeiten Beim Punkt - Werbungskosten auf Objekte verteilen habe ich bereits die ersten Probleme. Vielleicht kann mir jemand helfen?   Dok.-Nr: 1027591 steht folgendes: Verteilen Sie Buchungen per Umlage, Kontenverteilungen oder Verteilschlüssel (KOST), enthalten diese Buchungen keine Kostenstelle. Diese Buchungen werden nicht in der Anlage V berücksichtigt. Wollen Sie eine Buchung auf mehrere Kostenstellen (Objekte) aufteilen, erfassen Sie diese Buchungen mit dem Verteilschlüssel (FIBU). Um diese Aufteilung vorzunehmen, muss ich also das KOST System kopieren, importieren.... und mit dem kopierten arbeiten. Soweit verstanden, hoffentlich. Kann ich nun sehen, ob diese Kosten richtig verteilt werden, oder muss ich dafür den Jahresabschluss anlegen?   Vielen Dank!       Kategorie angepasst von @Antje_Naumann   ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   Der Mandant scannt ins UO, wir buchen über Kreditoren/Debitoren, die Banken bzw. Zahlungen sind auch gebucht, und auch die Beleginformationen sind übergeben.   Nun steht jedoch auf der Startseite im UO:   Lieferantenrechnungen 856 Rechnungen bezahlen   Hierbei sind aber Rechnungen die definitiv bezahlt wurden, betrifft auch Kundenrechnungen. Warum bleiben diese Belege hier stehen?   Gibt es hier zeitnah Probleme, da es scheinbar nicht überall und nicht alle Belege betrifft?   Link mit persönlichen Infos durch @Dirk_Jendritzki entfernt. ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   meine Frage ist vielleicht bereits beantwortet, finde aber keine Antwort auf die Schnelle.   Ist es  möglich die paypal Umsätze bereits ins UO Portal einzulesen?    Vielen Dank für eine Antwort.     ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   wir buchen in der Kanzlei  und senden dann die Vorläufe per mail an den Mandanten, damit wir den gleichen Buchführungsstand haben.   Da nicht immer alle Belege zeitnah vorliegen, stimmen die Rechnungsnummern oft nicht überein, so dass ich die Buchungen ausziffre.   Beim Mandanten muss dass dann nochmal gemacht werden, da das Ausziffern ja nicht übernommen wird.  Gibt es dafür eventuell eine Lösung, oder bleibt mir nur zu stornieren und mit der richtigen Rechnungsnummer zu buchen, damit die Beträge aus dem OPOS Konten "verschwinden"?   ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   ich sende monatlich die Auswertungen mit der Mailfunktion aus KaRewe.   Der Mandant sieht dann im Absender nicht, dass die Mail aus dem Steuerbüro kommt. Ist sicherlich unproblematisch, aber ihr wisst ja. 😉   Gibt es eine Möglichkeit, diesen Absender zu ändern?   Ist es in diesem Zusammenhang schon möglich diese mail ins DMS zu sichern? Ich schicke die mail auch immer an mich, um sie dann abzuspeichern.   Vielen Dank für eure Hilfe. ... Mehr anzeigen