Hallo, um Ihre Frage beantworten zu können, brauchen wir detailliertere Angaben zum Sachverhalt. Bitte melden Sie sich bei uns im Service Körperschaftsteuer, damit wir - ggf. mit Hilfe der Fernbetreuung online - die Fehlermeldung beseitigen können. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, zu dem Thema kann nur die Kernaussage wiederholt werden, die in einem früheren Post innerhalb dieses Beitrags getroffen wurde, da sich an unserer programmtechnischen Vorgehensweise nichts geändert hat: Bevor wir die Vorabversionen 2019 realisieren und ausliefern können, müssen die Versionen des aktuellen VZ 2018 abgeschlossen sein, da die Programme für 2019 auf den Versionen von 2018 aufbauen. Zudem bitten wir um Verständnis, dass vor Bereitstellung einer Vorabversion 2019 die Auslieferung der Elster Version 2018 steht. Sobald wir verlässliche Termine nennen können, werden diese im Termindokument der Steuerprogramme veröffentlicht. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lorenz, für die Steuerprogramme bieten sich da die Geschäftsfeldübersichten im DATEV Arbeitsplatz an. Sie könnten den Filter "Alle Jahre" nehmen und dann die Anzeige nach "VZ" sortieren lassen. Sie könnten sich aber auch einen neuen Filter anlegen, der Ihren Kriterien entspricht. Bitte beachten Sie dabei, dass jedes Steuerprogramm eine eigene Übersicht hat. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, für die KSt-Erklärung 2017 eines nicht gemeinnützigen Vereins ist im Tool Ergänzende Steuerformulare das Formular KSt 1 zu verwenden (siehe auch Ihren Screenshot). Die Vorgehensweise finden Sie im Dokument Vereine und Stiftungen ab VZ 2017 erfassen und elektronisch übermitteln (ELSTER) in Kapitel 3 beschrieben. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, ein kurzer HInweis in eigener Sache: wenn wir Moderatoren einen Beitrag oder Teile davon entfernen, dann kommentieren wir das entsprechend. Es kann aber jeder, der einen Beitrag veröffentlicht hat, seinen eigenen Beitrag editieren oder auch komplett entfernen - so hier geschehen. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schmitz, eine Begründung für diese Leerseite kann ich Ihnen leider nicht liefern. Aber dafür die Zusage, dass mit dem nächsten Elstermodul (ERiC 29.2), das mit den Steuerprogrammen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer) ab 28. Dezember 2018 ausgeliefert wird, diese Leerseite bei der Körperschaftsteuer nicht mehr gebildet wird. Fälle, die bereits mit einem älteren ERiC aufbereitet wurden und nicht mehr geändert werden, behalten natürlich noch die Leerseite. Mit freundlichem Gruß und schöne Feiertage Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Schmitz, hier die Rückmeldung meiner Kollegen von Post, Fristen und Bescheide zum Thema "Übermittlungsdatum von Einsprüchen": Nein, Sie können den Zeitpunkt, wann die Übermittlung von DATEV an die Finanzverwaltung erfolgt nicht auslesen. Sie können sich jedoch im elektronischen Einspruch über die Spalte „übermittelt am“ das Datum anzeigen lassen, wann Sie den Einspruch an DATEV übermittelt haben. Die Übermittlung von uns (DATEV) an die Finanzverwaltung erfolgt am gleichen Werktag täglich um 16:00, 21:00 und 23:30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen nur um 23:30 Uhr. Zwischen 23:30 Uhr und 0:00 Uhr nimmt das DATEV-Rechenzentrum keine Einsprüche entgegen. Die Übermittlung muss am nächsten Tag neu angestoßen werden. Was ist weiterhin wichtig zu wissen? Als Nachweis für einen erfolgreichen Transfer bekommen Sie von der Finanzverwaltung ein Transferticket rückübermittelt und steht in der Übersicht des elektronischen Einspruchs in der Spalte „ELSTER-Transfer-ID“ . Dieses können Sie bei der Finanzverwaltung vorweisen, da diese ID von der Finanzverwaltung nur bei erfolgreichem Eingang rückübermittelt wird. Sollten Sie darüber hinaus noch Hilfe benötigen, schicken Sie uns bitte an die Anwendung Post, Fristen und Bescheide einen Servicekontakt. Wir rufen Sie dann an. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, ein weiteres Programm-Update der Körperschaftsteuer 2017 ist nicht geplant. Das würde in diesem Fall auch nichts bringen, die zitierte Fehlermeldung beruht auf den Plausibilitätsprüfungen des ELSTER-Moduls der Finanzverwaltung. Diese Plausibilitätsprüfungen besagen: Wenn im Formular KSt 1 in den Zeilen 19 bis 21 bzw. Anlage KSt 1 Fa in Zeile 17 ein Wert vorhanden ist, darf kein Bilanzgewinn in Zeile 11 der Anlage GK erfasst sein. Die Zeilen 19 bis 21 im KSt 1 bzw. die Zeile 17 im KSt 1 Fa sind nur bei 4/3-Rechnern anzugeben. Die Fachliteratur sagt: Regiebetriebe und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erfassen ihren Gewinn i.d.R. nach § 4 Abs. 3 EStG (z.B. Claudy/Henseler/Kümpel/Staats, KSt-/GewSt-/USt-Erklärung 2017 Rz 92). Bitte melden Sie sich mit Ihrem Fall (Mandant ist Regiebetrieb und Bilanzierer) bei uns im Programmservice Körperschaftsteuer. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo phex, nein, hierzu gibt es noch nichts Neues, eine Realisierung ist nicht geplant. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo M SC, beide beschriebenen Sachverhalte sind bedingt durch das ELSTER-Modul der Finanzverwaltung. Zum Sachverhalt mit Zeile 31 gibt es im ELSTER-Forum der Anwender bereits eine Anfrage, derzeit ohne Antwort. https://forum.elster.de/anwenderforum/showthread.php?54622-Anlage-GEM-2017 Die Zeilen 32 und 33 können laut ELSTER-Modul nur positiv erfasst werden, auch eine Null ist nicht zulässig. Wir werden beide Fragen an unsere Ansprechpartner in der Finanzverwaltung weitergeben. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo 0815, da haben Sie Recht. Ich hatte mit KSt, GewSt und UStE getestet, aber nicht mit der GuE. Auch bei der GuE sollten nach der Wertübernahme die Notizen erhalten bleiben. Danke für den Hinweis! Und vielen Dank an Alle für die in diesem Beitrag beschriebenen Verbesserungsvorschläge: diese werden dokumentiert und gehen nicht verloren - auch wenn zu den jeweiligen Umsetzungen (ob und wann) keine konkreten Aussagen getroffen werden. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, bei einem Feld hinterlegte Notizen werden durch die Übernahme von Bilanzwerten nicht gelöscht. Nur der im Feld vorhandene Wert wird durch die Übernahme aus der Bilanz überschrieben. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, um die Datenbestände und Leistungen zur Umsatzsteuer und Gewerbesteuer zu bereinigen, wenden Sie sich bitte an den Service zu den Unternehmensteuern. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, in der Kapitalertragsteuer gibt es "Ersatz" für die fehlende KE bzw. das Freizeichnungsdokument unter den Protokollen das "Protokoll zur elektronischen Datenübermittlung an das Finanzamt (übermittelte Werte)". In diesem Protokoll werden neben den allgemeinen Daten zur Übermittlung auch alle übermittelten Daten protokolliert. Ebenfalls ein schönes Wochenende und viele Grüße Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, die bis VZ 2016 erzeugte Komprimierte Erklärung und das ab VZ 2017 erzeugte Freizeichungsdokument werden über das  ELSTER-Telemodul der Finanzverwaltung (ERiC) erzeugt. Für die Kapitalertragsteuer-Anmeldung sah das ELSTER-Telemodul der Finanzverwaltung keine Komprimierte Erklärung vor es und bietet auch kein Freizeichnungsdokument an. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, die Auswahl der Rechtsformen in der Gewerbesteuer entspricht dem Katalog der Rechtsformen, die ELSTER zulässt. ELSTER kennt die Rechtsform der UG & Co. KG aktuell nicht, daher ordnen wir im Abgleichdialog die UG & Co.KG der sonstigen Personengesellschaft zu. Wir prüfen, ob eine direkte Zuordnung der UG & Co. KG auf die GmbH & Co. KG auch aus Sicht der Finanzverwaltung die richtigere wäre und werden - je nach Ergebnis - mit der nächsten Programmversion ggf. eine Anpassung vornehmen. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, für den Inhalt der Schnellinfo Steuern ist das jeweilige Steuerprogramm verantwortlich. Das gilt auch für Erweiterungswünsche der angezeigten Werte. Aktuell werden in der Schnellinfo Körperschaftsteuer auch zwei Werte für Gewerbesteuer angezeigt: die GewSt-Erstattung / Nachzahlung und die GewSt-Schuld. Welche Werte sollten denn auf jeden Fall ergänzt werden? Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Haße, zu dieser Meldung brauchen wir noch mehr Informationen. Bitte setzen Sie oder Ihre Kollegin sich mit uns im Programmservice Körperschaftsteuer in Verbindung. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Brunzendorf, die Gewerbesteuer für Kapitalgesellschaften kann mit der ersten ELSTER-Version der Körperschaftsteuer elektronisch übermittelt werden. Das wird voraussichtlich ab 29. Juni 2018 der Fall sein. Das Programm Gewerbesteuer classic ist für Einzelfirmen und Personengesellschaften und kann die Besonderheiten der Kapitalgesellschaften nicht berücksichtigen. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, der vortragsfähige Gewerbeverlust aus 2016 wird beim Jahreswechsel automatisch nach 2017 übernommen. In der GewSt-Vorab-Version 14.0 für EZ 2017 ist die Erfassung des Gewerbeverlustes 2016 in Zeile 90 GewSt 1 A. Im GewSt-Programm V. 14.1, das den Formulardruck und die ELSTER-Übermittlung enthält, wird der Gewerbeverlust in GewSt 1 A unterhalb der Zeile 95 eingetragen.Diese Version wird voraussichtlich ab Freitag, 27.04.2018 zum DFÜ-Abruf zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie: Seit EZ 2017 wird der vortragsfähige Gewerbeverlust nicht mehr im amtlichen Formular GewSt 1 A angedruckt und es erfolgt auch keine Übermittlung des Wertes an ELSTER. Begründung: der Wert ist der Finanzverwaltung bereits bekannt, er wurde ja gesondert festgestellt. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Butz, die Kapitalertragsteuer 2018 wird mit dem Programmpaket Körperschaftsteuer 2017 Vorab Version 13.05 voraussichtlich am Nachmittag des 29.12.2017 zum DFÜ-Abruf bereitgestellt. Die Auslieferungstermine der Steuerprogramme finden Sie in der Info-Datenbank im Dokument 1010488. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wetzel, hallo Herr Lutz, da muss ich "widersprechen": das Tool Ergänzende Steuerformulare ist Bestandteil des Mehrwert-Angebotes. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Paul, hier die Antwort meiner Kollegin Lea Wrosch: Hallo Herr Paul, Sie haben die Möglichkeit den Unterauftrag im Rechnungsformular auszublenden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Im Programm Rechnungsschreibung bzw. Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle wählen Sie in der Übersicht Kanzleidaten | Formulare. Es erscheint ein Auswahldialog der vorhandenen Formulare. Markieren Sie Ihr individuelles Formular für Ihre Rechnungsschreibung und öffnen dieses mit Doppelklick. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten | Formularentwurf überarbeiten... Wählen Sie im Objekt-Auswahlfeld den Eintrag Detailbereich und das Feld PoVm1 aus. Im rechten Dialogfenster Eigenschaften klicken Sie in der Zeile Steuerelementinhalt auf das Symbol . Es öffnet sich das Dialogfenster Ausdruckseditor. Löschen Sie den kompletten Inhalt im Feld Steuerelementinhalt. Geben Sie anschließend die nachstehende Formel ein: Wenn(IstNull([GpVM]) Oder [AaNr]<31 Oder [AaNr]>34;" " & [AuVJ];Wenn([GpRhyth]="-" Oder [GpRhyth]="J";([GpVM] & "/" & [AuVJ]);[MnBez] & "/" & [AuVJ])) Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen. Sie können die Änderung jetzt in der Seitenvorschau (Auskunftssystem Berichtseditor Symbol ) kontrollieren. Wählen Sie Datei | Beenden und bestätigen Sie die Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, mit Ja. Falls Sie bei der Anpassung des Formulars Unterstützung benötigen melden Sie sich bitte über den Servicekontakt oder unter der Rufnummer 0911 319-35051 bei uns. Mit freundlichen Grüßen Lea Wrosch DATEV eG Service Eigenorganisation ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, bei der Tantieme gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten bei der Bemessungsgrundlage, deshalb kann man "an ganz vielen Schrauben drehen", um unterschiedlichste Variationen ausrechnen zu können. Hintergrund ist, dass die Tantiemeverträge in der Praxis all diese Kombinationen auch enthalten können. Der SolZ wurde bei seiner Einführung bewusst nicht mit der KSt  gleichgesetzt, da zumindest damals bereits bestehenden Tantiemeverträge keine Aussage über den SolZ enthalten konnten. Deshalb gab es die zwei Kästchen zum Anhaken für den SolZ, um alle denkbaren Varianten abbilden zu können. Es ist zu vermuten, dass diese Verträge in der Zwischenzeit nicht diesbezüglich erweitert wurden. Vermutlich gibt es auch eine ganze Reihe von neueren Tantiemeverträgen, die keine explizite Aussage zum SolZ enthalten. Wir geben unter der Liste "Informationen" einen Hinweis aus, wenn der Haken bei "Bei den Tantieme-Bemessungsgrundlagen mit Jahresüberschuss werden die SolZ-Vorauszahlungen zunächst addiert, der festzusetzende SolZ anschließend abgezogen" nicht gesetzt ist. Der Hinweis soll nur die Abweichung der Beträge für den endgültigen Gewinn in der Liste Kennzahlen einerseits und der Liste Tantieme-Bemessungsgrundlagen andererseits erklären. Er soll nicht auf eine "fehlerhafte" Erfassung hinweisen. Wir gehen davon aus, dass die Erfassung, so wie sie im Fall vorliegt, gewollt ist und bewusst vorgenommen worden ist. Hintergrund ist auch hier, dass bei der Tantieme alle denkbaren Kombinationen bei der Bemessungsgrundlage in den Tantiemeverträgen vorkommen können. Mit freundlichem Gruß Ute Höpfner DATEV eG ... Mehr anzeigen