Hallo zusammen, wenn unsere Ausgangsrechnungen, die nicht als E-Rechnungen versandt wurden, storniert werden, wird in der Rechnungsschreibung in den Transferdaten ein Fibu-Buchungssatz für die stornierte Rechnung bereitgestellt und die Rechnung gleicht sich somit nach Übergabe in der Fibu automatisch aus. Bei den E-Rechnungen ist es nun so, dass sowohl die Storno-Rechnung als auch die neue Rechnung jeweils eine andere Rechnungsnummer erhalten als die Ursprungsrechnung, was zur Folge hat, dass die ursprüngliche Rechnung mit der Storno-Rechnung händisch ausgeziffert werden muss, damit sie aus dem Debitor "verschwindet". Oder gibt es hier eine Automatisierungsmöglichkeit, die mir nur nicht bekannt ist? Ich finde, das wäre ein Rückschritt, wenn zusätzliche manuelle Buchungsschritte (in diesem Fall das manuelle Ausziffern) notwendig wären. Wir arbeiten übrigens mit EO classic.
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