Nein, keine Ergebnisverwendung.   Der Ausweis des Ergebnisses ist immer gleich hoch - in Bilanz, GuV und im BVV.   Trotzdem erscheint die Fehlermeldung.   ... Mehr anzeigen

Diesen Fehler habe ich inzwischen behoben. Es lag am Kontenzweck: ich habe (Steuerrecht) das Konto 9297 nun der Position "steuerlicher Ausgleichposten (Körperschaften)" zugeordnet.   Jetzt habe ich aber eine andere Fehlermeldung #EBI00480:    In dem Reiter "Ergänzung E-Bilanz" weisen Bilanz, GuV und Jahresergebnis im Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich denselben Betrag aus. Ich habe schon diverse Umbuchungen ausprobiert, aber ohne Erfolg.  Um eine ergebnisrelevante Buchung zu erzeugen, habe ich das Konto 7788 "Änderung steuerlicher Ausgleichsposten (Körperschaften). Aber ein passenden Gegenkonto fehlt. Der Saldo auf dem Konto "Pensions-RS" muss unverändert bleiben, ebenso der Ausweis auf dem Konto "Steuerlicher Ausgleichsposten". Eine Buchung auf  das Konto 9987 "Korrekturkto. für Überleitungsrechnung ist in Verbindung mit 7788 nicht möglich. Alle übrigen "9-er" Konten sind auf 0. Wer kann mir hier weiterhelfen?    Merci! ... Mehr anzeigen

Über die Telefonnummer habe ich inzwischen den Support erreicht, danke .... Mein Problem konnte aber nicht gelöst werden. Kommen Abweichungen zwischen HB und StB aufgrund von unterschiedlichen Ansätzen in den Rückstellungen denn so selten vor, dass sich niemand damit auskennt? ... Mehr anzeigen

Das scheint ein Problem zu sein, dass von Datev auch nicht wirklich gelöst werden kann. Jedenfalls habe ich auf meine Frage keine Antwort erhalten, und der telefonische Support heute hat mich auch nicht wirklich weitergebracht.  Gibt es keine Experten bei DATEV, die sich damit wirklich auskennen? Diese vagen Angaben .... Ein Konto im Bereich des Eigenkapitals ist vorstellbar" hilft mir nicht weiter. Das habe ich versucht, aber die Fehlermeldung ist immer noch da.     ... Mehr anzeigen

Die Telefonnummer ist ungültig. Bitte nennen Sie eine erreichbare Nummer. Danke ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bosch-Frühauf,   danke für die Info. Aber leider komme ich damit nicht weiter.   Ich habe den Posten auf #9988 Korrekturkonto für die Überleitungsrechnung (SKR04) umgebucht, und jetzt habe ich zwei Fehlermeldungen.   #EBI00064 : Ergänzung E-Bilanz: Der Wert für BV zum Ende des vorangegangen WJ widerspricht dem Ergebnis der Berechnung. #EBI00533: Ergänzung E-Bilanz: Das BV zum Ende des WJ lt. BVV muss gleich dem EK lt. Bilanz sein. Die Abweichungen sind identisch.   Ich habe auch schon versucht, über eine Änderung des Kontenzwecks des Kontos "Steuerrechtl. Ausgleichsposten" den Fehler zu beheben, das funktioniert aber auch nicht.   Das Dokument Dok.-Nr.: 1024764 hilft mir leider auch nicht weiter, die Anleitung ist zu vage: "Abhilfe 1: Steuerlichen Ausgleichsposten auflösen Wenn Sie das folgende Konto für Differenzen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz verwendet haben, müssen Sie das Konto im Wirtschaftsjahr 2021 auflösen: 9297 (SKR03) / 9297 (SKR04) Steuerrechtlicher Ausgleichsposten Ein Konto im Bereich des Eigenkapitals ist vorstellbar."   Das habe ich ebenfalls versucht, hat aber auch zu Fehlermeldungen geführt. Ich habe nun alles wieder zurückgesetzt.   Was konkret muss getan werden, damit die Fehlermeldungen verschwinden?   Danke für Ihre Unterstützung.   Gabi ... Mehr anzeigen

Beim heutigen Zahllauf wurde der korrekte Steuerschlüssel ausgewiesen.  Möglicherweise lag es daran, dass das letzte Update noch nicht eingespielt war. Ich hoffe, dass es jetzt weiterhin korrekt gebucht wird. ... Mehr anzeigen

Mir geht es um die Zahlungen, die über das Zahlungsmodul generiert und automatisch verbucht werden. Im gestrigen Zahllauf waren alle Skonti mit Steuerschlüssel 7 und somit mit 16% geschlüsselt und wurden auf das Konto 5737 gebucht. Über "Bereichsweise ändern" ist die Umbuchung schnell gemacht, ich muss aber künftig schauen, welcher Steuersatz zutrifft. ... Mehr anzeigen

Ist das tatsächlich so? Dann müssen alle im Juli gebuchten Skonti geprüft werden.... Betrifft die Zahlung eine Rechnung aus dem Juni oder schon aus dem Juli.... Bei kleineren Betrieben mit fünf Zahlungen am Tag sicher kein Problem.  Für uns wäre das mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Geht das wirklich nicht anders? ... Mehr anzeigen

Die Eingabe des Leistungsdatums ist bei der Buchung der Banken nicht möglich, daher bleibt mir wohl nur die manuelle Buchung  Aufwand/Verb. im Juni, Verb./Bank im Juli. ... Mehr anzeigen

Die Eingabe des Steuerschlüssels regelt nur den Steuersatz. Mein Aufwand kommt trotzdem in den Folgemonat.   Wenn es über das Leistungsdatum nicht möglich ist, buche ich den Aufwand/Verb. im Juni, im Juli die entsprechende Zahlung. ... Mehr anzeigen

Die Mietgeber sind Finanzdienstleister, keine Banken. Dann belasse ich es bei den Sonst. Verb.   Nochmals vielen Dank 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Eberhardt,   vielen Dank für Ihren Lösungsvorschlag. So werde ich es machen .... Aber schon unter den Sonst. Verbindlichkeiten, oder?   Danke & Gruß Gabi Behler ... Mehr anzeigen

Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen.   ... Mehr anzeigen

Im 7 er Bereich sind ja die sonst. Steuern, also Aufwand. Die Schweizer Steuer ist ja genau wie die deutsche VST praktisch ein durchlaufender Posten. Es verbleibt am Schluss noch eine Währungsdifferenz. Allerdings saldiert sich alles, so dass es in der GuV letztlich keine Veränderung gibt.  7651 ff. also für die Vst., Mwst, Zahllast. Die Vorauszahlung auf #1350. Hier bin ich schon dabei, die Vorschusskonten zusammen zu fassen.    #5900 ist zwar mit Reverse-Charge-Schlüsselung angelegt, aber bisher nicht bebucht.   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   genau jetzt habe ich ein Problem mit den für die Schweizer Umsatzsteuer verwendeten Konten 😞   Wir sind in der Schweiz umsatzsteuerlich registriert und das Schweizer Steuergesetz schreibt zwingend separate Konten vor.   Nach Abstimmung mit unserem Steuerberater habe ich folgende Konten aus dem SKR04 geändert:   1405 Vorsteuer Schweiz ( ab 01.07.2020: Abziehbare VST 16 %) 3805 MWST Schweiz (ab 01.07.2020: Umsatzsteuer 16 %) 3854 MWST Zahlungen Schweiz - Zahllast (bisher keine anderweitige Verwendung)   3281 Erh. Anzahlungen Schweiz 4001 Erlöse Schweiz I 4002 Erlöse Schweiz II 4003 Erlöse Schweiz III 4004 Sonst. Erlöse Schweiz 4005 Erlöse Montagen Schweiz 4705 Gewährte Skonti Schweiz 5205 Wareneinkauf Schweiz (hier wäre vllt. 5551 besser, allerdings habe ich auch noch weitere Wareneinkäufe/Drittland. Ich benötige also zwei Konten in diesem Bereich.) 5805 Warenbezugskosten Schweiz 5900 Fremdleistungen Schweiz 6531 Fahrzeugkosten Schweiz 6641 Bewirtungskosten Schweiz 6836 Mieten für Einrichtungen Schweiz   Was mache ich jetzt mit den Steuerkonten? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich aus diesem Dilemma herauskomme?   Vielen Dank schon vorab!    Sonnige Grüße   ... Mehr anzeigen

Danke für den Hinweis. Das ist aber leider nicht möglich, da das Konto bereits seit Jahren anderweitig belegt ist.  Ich hoffe, das mir das nicht irgendwann Schwierigkeiten hinsichtlich der E-Bilanz-Vorgaben macht 🙂   ... Mehr anzeigen

Es ist schon klar, dass es letztlich keine Rolle spielt, was auf den Konten gebucht wurde. Ich wollte nur deutlich machen, dass es sich bei dem Konto nicht um ein dt. Umsatzsteuerkonto handelt.... Tutto qui... 🙂   Danke und Gruß! ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe jetzt festgestellt, dass die Zuordnung im lfd. GJ anders als im VJ war und entsprechend (richtig) angepasst. Jetzt habe ich den Ausweis in beiden Geschäftsjahren. 🙂   Danke und Gruß!   ... Mehr anzeigen

Es geht mir nicht um eine Änderung der Kontenzuordnung in der Bilanz. Meine HGB- und Steuer-Bilanzen weisen das Konto in der verschiedenen Jahren unterschiedlich aus. In der Bilanz des laufenden GJ wird der Wert in der Aktiva (sonst. VG) ausgewiesen, im VJ  wird er auf der Passiva verrechnet.  In der Bilanz des Vorjahres werden die Werte richtig in der Aktiva dargestellt. Ich kann nicht nachvollziehen, wie es zu dieser Änderung kommen konnte.   Das Konto 1421 betrifft keine Umsatzsteuerforderungen Deutschland, sondern eine Barhinterlage für die Schweizerische Umsatzsteuer. Dieser Betrag steht als Forderung in der Bilanz, wird nicht mit laufenden Umsatzsteuerzahlungen verrechnet. Ich habe das Konto in 2016 angelegt und seither nicht geändert.    Das Konto 1410 wird bei uns nicht verwendet und ist folgendermaßen angelegt: S: Hauptfunktion 34         ... Mehr anzeigen