Informationen zu Aphelochairos - DATEV-Community

Aphelochairos · ‎30.01.2025

Hallo Frau Pfadenhauer, danke für die Info. Es wäre sehr nützlich gewesen, das von Anfang an zu erfahren. Das hätte mir einige Stunden Sucherei erspart. Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎29.01.2025

Hallo Frau Schug, die eigentliche Frage ist doch: Wie/Wo in der Kette kann ich den xml Teil der Rechnung ansehen und mit dem pdf Teil abgleichen? Gültig und verbindlich ist ja nur der xml-Teil, den ich aber (in Belege online) gar nicht oder nur in unleserlicher Form (in Kanzlei Rewe) ansehen kann. Gibt es dafür eine Lösung? Könnten Sie mir da bitte noch weiterhelfen? Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎29.01.2025

Dann hoffe ich mal, dass das bei mir auch irgendwann so ist!

Aphelochairos · ‎29.01.2025

Privates Browserfenster eben ausprobiert, ändert leider nichts. Verschiedene Browser hatte ich ausprobiert, ebenso Neustart PC/Laptop und Aufruf auf PC und Laptop. Und eigentlich suche ich ja auch nach einer Möglichkeit, die Daten aus dem xml anzusehen. Das wissen, dass die xml da ist, bringt mich nicht wirklich weiter, da ja nur die Daten im xml gültig sind. Es kann doch nicht sein, dass die Datev da keine Möglichkeit bietet?

Aphelochairos · ‎29.01.2025

Hallo Frau Schug, irgendwas läuft da bei mir total falsch. Ich kann den Hinweis nicht sehen, auch nicht wenn ich 30 Sekunden mit der Maus über einem Feld der Erfassung bleibe. Da wird nichts angezeigt. Es ist eine ZugFerd-Rechnung und sie ist als Eingangsrechnung hinterlegt. Muss man das irgendwo einstellen, damit das funktioniert? Langsam bin ich echt am verzweifeln. Wie sollen wir die Rechnungen korrekt verbuchen, wenn wir die eigentlich gültigen Daten der Rechnung nicht mal sehen können? Ich meine, der Hinweis wäre schon nett. Hilft aber im Endeffekt auch nicht wirklich, denn ich muss ja auch sehen können, was in dem xml-Teil der Rechnung steht. Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎28.01.2025

Hallo Prahjot-Kakkar, leider wird bei mir kein Vermerk E-Rechnungsdaten angezeigt. Ich sehe in Belege-Online keinerlei Unterschied zwischen einer ZugFerd Rechnung und einem "normalen" pdf. Muss man da irgendwo einen Haken setzen, damit das angezeigt wird? Grüße Chris

Aphelochairos · ‎27.01.2025

Hallo, wir haben die ersten ZugFerd-Rechnungen erhalten. In Belege online wird mir nur das pdf angezeigt, es ist kein Unterschied zwischen "normalen" pdf-Rechnungen und ZugFerd-Rechnungen erkennbar. In Kanzlei Rewe ist zu erkennen, dass ein xml-Dokument angehängt ist, eine Visualisierung ist aber nicht möglich. (Meldung: Ihnen wird eine veraltete Darstellung des Belegs angezeigt. Die neue Visualisierung ist derzeit nicht verfügbar) Wie/Wo in der Kette kann ich den xml Teil der Rechnung ansehen und mit dem pdf Teil abgleichen? Gültig und verbindlich ist ja nur der xml-Teil, den ich aber (in Belege online) gar nicht oder nur in unleserlicher Form (in Kanzlei Rewe) ansehen kann. Gibt es dafür eine Lösung? Ich habe die Frage bereits am 16.01. über das Hilfe Center gestellt aber bis heute noch keine Antwort. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen? Vielen Dank! Grüße Chris

Aphelochairos · ‎29.08.2024

Vielen Dank! Über die Verrechnungskonten ist ungünstig, weil ja meistens noch andere Kosten mit abgerechnet werden und man dann die Buchungen jedesmal aufteilen muss. Dann löschen wir die Buchungen eben und gut ist! Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎28.08.2024

Hallo, wir zahlen des öfteren VMA bzw Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter aus. Die Abrechnung erfolgt über Reisekostenabrechnungen (die meist noch weitere Kostenerstattungen wie zB Zugticket oder Hotel beinhalten). Die Buchung von Aufwand und Zahlung erfolgt "normal"über die Fibu anhand der Abrechnung bzw Überweisung. Wenn ich nun die VMA über Lodas auf der Lohnabrechnung mit angebe, werden aber nochmal Buchungssätze erzeugt. Gibt es eine Möglichkeit, das speziell für die beiden Lohnarten zu unterdrücken? Die Buchungen sind ja überflüssig, weil die Buchungen bereits über die Fibu laufen. Vielen Dank für Anregungen! Grüße Chris

Aphelochairos · ‎17.11.2023

Das versuche ich beim nächsten Mal 🙂 inzwischen habe ich die Abmeldung schon über SV Net erstellt. Das ging völlig problemlos.

Aphelochairos · ‎17.11.2023

Ja, das Austrittsdatum ist erfasst. Eine Fehlermeldung gab es nicht, der MA wurde einfach nicht abgemeldet. Ich bin erst durch den Anruf der Minijobzentrale aufmerksam geworden. Dann ist es vermutlich das einfachste, ich gehe den Weg über SV Net. Vielen Dank für den Tip!

Aphelochairos · ‎17.11.2023

Hallo, ich habe folgendes Problem: wir hatten einen Praktikanten beschäftigt, der über die Minijobzentrale abgerechnet wurde (kurzfristige Beschäftigung). Leider wurde bei seinem Austritt Ende Juli keine Abmeldung für die SV erstellt. Die Minijobzentrale hat mich heute angerufen und darum gebeten, dass ich den Praktikanten abmelde. Nur - wie mache ich das? In der Datev Hilfe habe ich nur eine Anleitung zur Abmeldung bei Systemwechsel gefunden. An sich hätte die Abmeldung ja automatisch funktionieren sollen, aber das ist leider nicht geschehen. Weiß jemand was? Vielen Dank und viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎24.08.2023

Ja, die Beitragskontonummer ist erfasst!

Aphelochairos · ‎24.08.2023

Der Beschäftigungsbetrieb ist an sich erfasst, bei allen anderen KK funktioniert es auch. Nur bei dieser einen nicht. Liegt es evtl. daran, dass die Zahlstellennummer noch nicht bekannt ist? Ich habe sie erst beantragt und konnte sie daher noch nicht eintragen. Die KK ist für die Abrechnung von Versorgungsbezügen geschlüsselt.

Aphelochairos · ‎24.08.2023

Nein, wir nutzen kein Schätzverfahren, daran sollte es nicht liegen!

Aphelochairos · ‎23.08.2023

Hallo, ich bekomme die Fehlermeldung, dass eine neu angelegte Krankenkasse keinem Beschäftigungsbetrieb zugeordnet wäre und ich das noch tun soll. Alle bisherigen KK haben sich bisher automatisch dem einzig angelegten Beschäftigungsbetrieb zugeordnet. Ich finde nun leider keinen Ort, wo ich der Krankenkasse dem Beschäftigungsbetrieb zuordnen kann. Kann mir jemand helfen? Danke! Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎23.08.2023

Hallo, die Witwe eines verstorbenen Kollegen bekommt eine bAV als Hinterbliebenenrente aus einer Unterstützungskasse. Die Kasse zahlt den Bruttobetrag an den AG des Verstorbenen. Ich muss den Betrag nach Abzug von Steuer und SV an die Witwe auszahlen. Die Witwe bekommt außerdem Zahlungen aus einer Direktversicherung (läuft aber direkt über den Versicherungsträger) und sie arbeitet Teilzeit. Ich frage mich jetzt, welche Steuerklasse ich zugrunde legen muss. Die 3 (die sie für den Arbeitslohn hat) oder die 6? Sie arbeitet nicht in derselben Firma wie der Verstorbene. An sich steht in der Literatur immer, für bAV wird die "normale" Steuerklasse nach ELSTAM verwendet. Allerdings finde ich nirgends einen Hinweis, ob das auch bei gleichzeitigem Bezug von Arbeitslohn gilt? Vielen Dank für jeden Hinweis! Grüße Chris

Aphelochairos · ‎23.11.2022

Vielen Dank! Genau so hatte ich es gemacht. Ein Anruf bei der Lodas-Hotline hat weiter geholfen: der Haken (obwohl gesetzt) wurde nicht an das RZ übertragen. Nach setzen des Änderungskennzeichens bei dem Haken hat die Kürzung der Zahlungen funktioniert. War also alles richtig, nur im RZ kamen nicht alle Daten an

Aphelochairos · ‎23.11.2022

Ich habe die Sonderzahlung genau so angelegt, wie im unten verlinkten Dokument beschrieben. Da finde ich aber nichts von einer Entgelttabelle? Ich habe die Sonderzahlung bei den Entgeltkomponenten angelegt, als Festbetrag eingetragen und den Haken bei Teilzeitkürzung gesetzt. Wo kommt denn die Entgelttabelle ins Spiel?

Aphelochairos · ‎23.11.2022

Danke für die Antwort! Ja, es geht nicht um Teilmonate sondern die wöchentliche Arbeitszeit. Eine Teilzeitkraft mit 50%/20h pro Woche soll auch 50% der Prämie für einen Vollzeitmitarbeiter erhalten. Dann heißt Teilzeit bei Datev nicht Teilzeit sondern Teilmonat? Da muss man auch erstmal draufkommen 🙂 Das ist natürlich sehr schade, denn dann muss ich wohl für jeden Beschäftigten die Prämie einzeln festlegen? Damit bin ich dann eine Weile beschäftigt. Grüße Chris

Aphelochairos · ‎23.11.2022

Hallo, es soll ein Festbetrag als Inflationsprämie bezahlt werden, Teilzeitkräfte sollen den Betrag gekürzt erhalten. Die Prämie als steuerfreie Zahlung einrichten ist kein Problem. Leider wird aber trotz Aktivierung des Kästchens "Teilzeitkürzung" die Prämie für alle in voller Höhe berechnet. Muss ich noch irgendetwas anderes beachten? Wir rechnen ohne Entgelttabellen monatliche Löhne/Festbezüge ab (keine Stundenlöhne), die Arbeitszeiten sind bei Arbeitszeiten / Regelmäßige Arbeitszeit / wöchentliche Arbeitszeit eingetragen. Bei den Mandantendaten ist analog die 40h Woche als Vollzeitstandard eingetragen. Vielen Dank für Hilfestellungen, Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎22.07.2020

Vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Aphelochairos · ‎22.07.2020

Vielen llieben Dank, das ist natürlich für den Fall die beste und einfachste Lösung 🙂. Ich habe allerdings noch einen Neueintritt mit fast demselben Problem. Nur diesmal über den Monatswechsel. Dh dieser Kollege hat am 27.06. bei uns angefangen, der alte AG hat ihn aber erst zum Monatsende abgemeldet. Ich müßte also (falls der alte AG die Abmeldung nicht noch korrigiert) diesen Kollegen dann für die 4 Tage im Juni mit Steuerklasse 6 abrechnen. Wissen Sie, wie das gemacht werden müßte?

Aphelochairos · ‎22.07.2020

Hallo, ich habe folgendes Problem: neuer Mitarbeiter hat bei uns am 01.07. angefangen, hatte aber noch Arbeitsvertrag mit Vorarbeitgeber bis 14.07. Mit der Lohnabrechnung Juli wurde mir zurückgemeldet, dass Elstam den Meldebeginn auf 15.07. geändert hat. Ich muss nun für die Zeit vom 01.07.-14.07. die Lohnsteuerklasse 6 anwenden. Nur - wie mache ich das, rückwirkend für den halben Vormonat (LODAS)? Wo kann ich für den halben Monat eine andere Lohnsteuerklasse erfassen, bei Mitarbeiter - Steuer kann ich zwar die Steuerklasse ändern, aber keinen Zeitraum eingeben. Mit der Tabelle für die Nachberechnungen hab ich auch keine Lösung gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank, und viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎23.04.2020

Ich glaube ich habs, folgendes ist von der Seite des Arbeitsamtes: Feiertagslohn in Höhe des Kug Wurde innerhalb eines Anspruchszeitraums die Entgeltfortzahlung an Feiertagen wegen der Kurzarbeit im Betrieb auf den Betrag des Kug reduziert (abhängig von tarif-/arbeitsrechtlicher Regelung), ist bei unverändertem Soll-Entgelt das Ist-Entgelt einzutragen, das um den gekürzten Betrag erhöht wird. Vielen vielen Dank! Ist zwar nicht schön, aber damit kann ich dann immerhin erklären, warum ich es so abgerechnet habe.

Aphelochairos · ‎23.04.2020

Den Rechenweg kann ich schon nachvollziehen, nur nicht, ob der Rechenweg so korrekt ist. Immerhin wird ein Ist-Entgelt unterstellt, das kein Ist-Entgelt ist, weil der MA es in der Höhe nicht bekommt. Warum nimmt man da nicht das tatsächliche Entgelt? Nämlich die 220 EUR, die als IST bezahlt werden? Bei 90 ct Differenz wäre ich auch nicht besorgt, aber fast 300 EUR , das möchte man den Menschen dann schon gern erklären können, warum die fehlen. Und auch sicher sein, dass es korrekt ist, dass die 300 EUR fehlen. Ich finde es wirklich frustrierend, scheinbar haben ja noch mehr Leute das Problem, halt mit geringeren Differenzen. Das muss die DATEV doch erklären können, warum sie den Rechenweg programmiert haben, wie er ist.

Aphelochairos · ‎22.04.2020

Hallo Lorenz, vielen Dank für die Geduld! Ich werde es wohl so akzeptieren müssen, verstehen kann ich es nicht. Ich hätte erwartet, dass folgendes zutrifft: KUG nach Liste = 2400 EUR. Feiertags-KUG 220 EUR. Dann bekommt Mitarbeiter KUG 2.180 EUR + FeiertagsKUG 220 EUR, in Summe 2.400. Bei mir bekommt er aber nur 1.900 EUR KUG und 220 EUR Feiertags-KUG in Summe 2.120 EUR. Die Differenz ist mir einfach rätselhaft 😞 Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎22.04.2020

In dem genannten Beispiel kommt aber doch das raus, was man erwarten würde? Für 2500 EUR gibt es 1018,87 KUG, der MA bekommt 938.48 + 80.39= 1018,87 EUR. Wenn ich das so hinbekommen würde, wäre ich glücklich 🙂 Wenn jemand über der Verdienstgrenze liegt müßte er nach Tabelle mit Kind und Steuerklasse 1 ca 2400 EUR bekommen. Wenn ich das bei der Datev abrechne und keine Feiertage angebe, kommt das auch so raus. Gebe ich 2 Feiertage an, so wie es in der Anleitung steht, kommt zwar das Feiertags-KUG in der erwarteten Höhe raus, aber leider nicht das KUG. Da gibt es dann 227 EUR Feiertags KUG und da 2000 EUR KUG. Und das verstehe ich nicht.

Aphelochairos · ‎22.04.2020

Hallo Lorenz, vielen Dank für die Antwort. Mein Problem ist leider etwas anders gelagert: das Feiertags-KUG wird korrekt berechnet. Das KUG für die restlichen Tage ist mM nach zu niedrig, weil bei der Berechnung des Lohnausfalls nicht das Feiertags-KUG, sondern das "normale" Gehalt als IST angesetzt wird. Das normale Gehalt bekommt er aber gar nicht, sondern das deutlich niedrigere Feiertags-KUG. Dadurch schrumpft natürlich rechnerisch der Lohnausfall und das KUG somit auch. Und der MA bleibt auf einer erheblichen Differenz sitzen... Viele Grüße Chris

Aphelochairos · ‎22.04.2020

Hallo Jennifer, danke für Dene Antwort. Das wäre die Lösung, wenn der AG tatsächlich normalen Arbeitslohn für die Feiertage zahlen würde. In meinem Fall wird aber für die Feiertage das reduzierte Feiertags-KUG bezahlt. Und trotzdem wird das höhere fiktive Ist angesetzt. Also leider nicht plus minus Null. Sondern für den Arbeitnehmer ein erheblicher Verlust. Das Rätsel scheint aber leider niemand lösen zu können.

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