Problem ist leider immer noch virulent und kommt irgendwie öfters vor. Hab heute wieder einen Beleg mit dem Status "Bezahlt" den ich einem neuen Kontoumsazt zuordnen möchte. Damit hätte der Beleg zweimal den Status "bezahlt". das kann ja nicht sein. also muss ich nun irgendwie herausfinden, welchem Kontoumsatz der Beleg zugeordnet wurde um eventuelle Fehler zu vermeiden oder gar zu beheben. Wie mache ich das? Die von Herrn beschriebene Methode hab ich so nicht umsetzten können. ... Mehr anzeigen

Noch was, was in der Praxis einfach blöd ist. ich kann nun ja oder nein anklicken. Was Abrrechen soll versteht man mal wieder nicht. Wenn ich nun nein klicke komme ich zum nächsten Beleg. eigentlich würde ich aber gerne zum eigentlich doppelten Beleg gerne gehen um diesen dann ev. zu löschen. ... Mehr anzeigen

Die Fehlermeldung wurde ja bereits angepasst. sher gut liebe Datev. Aus meiner sicht kommt aber die Fehlermeldung viel zu spät. Sie kommt nämlcih erst wenn man den Beleg speichern möchte. Man investiert zuerst viel arbeit in die Belegerfassung um dann vom Cumputer geagt zu bekommen, dass der Beleg schon da. Sofern sicher/unsicher erkannte Inhalte da sind könnte ja das Prüfergebnis auch schon früher geliefert werden. ... Mehr anzeigen

Also Problem taucht heute wieder auf. Ich hab ein Kontoumsatz und möchte diesem ein Beleg zuordnen. Dieser ist aber schon als "zugeordnet" gekennzeichnet. Nur wie zur Hölle bekomme ich nun heraus welchen Kontoumsatz dieser zugeordnet ist? Weiter, wer hat denn den Beleg dem falschen Kontoumsatz zugeordnet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe? Macht der Computer das selbstständig? Wird sowas Protokolliert Zur Fehlermeidung muss ich doch nachsehen können, warum und an welchem Kontoumsatz der Beleg nun drangeheftet wurde. denn macht doch keinen sinn den Fehler weiter mitzuschleifen. ... Mehr anzeigen

Das Problem ist doch, das die DATEV, warum auch immer, mit irgendetwas so beschäftigt ist, dass sie Anregungen von Nutzern nicht umsetzen kann. Da bringt es auch nix, hier Anregungen zu bringen oder Teams zur Befragung zu den Benutzern zu senden, wenn es dann sowieso zu keiner Umsetzung kommt. ... Mehr anzeigen

https://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer "Durch die fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer) soll sichergestellt werden, dass die vom Unternehmer erstellte Rechnung einmalig ist. Bei der Erstellung der Rechnungsnummer ist es zulässig, eine oder mehrere Zahlen- oder Buchstabenreihen zu verwenden. Auch eine Kombination von Ziffern mit Buchstaben ist möglich. Eine lückenlose Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern ist nicht zwingend." ist nur eine beliebige Quelle ... Mehr anzeigen

Ist das denn überhaupt Notwendig? So wie ich die Regeln verstehe, müssen Rechnungsnummern nur fortlaufend sein (im sinne von nicht doppelt vergeben), aber nicht "lückenfrei". ... Mehr anzeigen

Was ich da auch noch hinzufügen kann. Warum zur Hölle schlägt DUO mir immer vor, dass ich immer nur die Belege/Umsätze der letzten 30 Tage sehen möchte. Klar vielleicht will das irgendjemand, aber ich stelle mir das immer um auf das Gesamte Geschäftjahr um. ... Mehr anzeigen

Die Anwort von Frau Herold ist doch symptomatisch für das ganze Problem bei DUO und der DATEV. Die Kundenbedürfnisse spielen scheinbar eine untergeordnete Rolle. Mich würde mal Interessieren, wie die DATEV eigentlich ermittelt, ob es nur von wenigen Nutzern Änderungen gefordert werden. Nicht jeder Nutzer wendei sich sofort im Forum an die DATEV. Was meine Meinung zum Zahlungsmodul angeht, so ist der Funktionumfang einfach zu wenig und nicht praxis orientiert. Hier fehlen viele Dinge. Das Thema Sammelüberweisung, terminierte Überweisungen, Auswahlmöglichkeit von Übertragungsprotokollen, oder einfach nur das intuitive Verständnis einiger Funktionen ist hier noch überarbeitungswürdig. ... Mehr anzeigen

@Sven Ehlers: Sehe ich genauso. Die Antwort der Datev spricht aber Bände. Aber ich wundere mich über gar nix mehr. Das geilste für mich ist, dass meine Fragen wie damit umgegangen werden soll einfach mal unbeantwortet bleiben. ... Mehr anzeigen

Der Ausgangsfall ist eine Teilerstattung einer Rechnung. Also, es gab eine Rechnung, ein Teil der Leistung wurde nicht erbracht oder was auch immer. Es erfolgt eine Gutschrift/Rechnungskorrektur. hier gibt es einen Bezug zwischen der Ausgangsrechnung und der REchnungskorrektur. Was mache ich aber wenn ich die Abrechnungslast übernehme und nicht der leistenden Unternehmer? Die Vergütung für das leistende Unternehmen wird hier vom Kunden berechnet. Dieses Verfahren wird häufig bei Handelsvertretern und in der Landwirtschaft gebraucht. Hier gibt es keinen Bezug zwischen einer Ausgangsrechnung und der Gutschrift. ... Mehr anzeigen

Und was mache ich bei einer echten Gutschrift? ... Mehr anzeigen

OK, habs eben mal getestet. es verwirrt trotzdem. ... Mehr anzeigen

Ok dann formuliere ich es anders: Im ersten Bild steht: "Das eingegebene Datum muss größer als das aktulle Tagesadum sein oder entfernt werden." Ich habe die Alternative zwei gewählt. Daraufhin beschwert sich das Programm, dass das Datum leer ist. Das verwirrt mich etwas. da kann man doch gleich schreiben, dass das Feld nicht leer sein darf ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Ruzycki, die Punkte (.) in der Rechnungsnummer können bei der späteren Verarbeitung im Rechnungswesen-Programm nicht verwendet werden - deshalb ist der Punkt auch in Unternehmen online nicht möglich. Statt das Punktes empfehle ich Ihnen den Bindestrich zu verwenden. Viele Grüße Christian Wielgoß Es ist doch nicht meine Entscheidung ob ich einen Punkt oder was andere nehme. Das hat doch der Rechnungsaussteller entschieden. Was mir da direkt in den Kopf schießt: Wie soll ich so eine Rechnung wiederfinden? Ist das GobD? Durch was ersetzte ich den Punkt? Wie teile ich das jedem mit? Soll ich dem Rechnungsaussteller mitteilen, dass mein Rechnungsprogramm seine Rechnung nicht verarbeiten kann? ... Mehr anzeigen

Man sollte tatsächlich bei der Bank-Hotline anrufen und erläutern, dass man Daten aus einem nicht mehr bereitstehenden Zeitraum gern wieder zum Abruf bereitgestellt hätte. das ist alles schon passiert. Die Bank sagt aber sie kann da nichts machen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lang, ich hab mit anderen Anwendung kein Problem, da diese immer einen zweiten und dritten Weg des Imports bereitstellen. Also Import oder händisches eintragen. Folglich ist das ein Problem von DUO. Was die Revisionssicherheit angeht sehe ich hier kein Problem, wenn man das Protokoliert. Nachkontrolieren kann man das ja dann im Zweifelfall. Revisionssicher heisst ja nicht, dass man nix verändern darf. Man darf das Verändern, was nachvollziehbar ist. Sie schreiben ja selbst dass die Fristen "meist" ausreichen. Das Impliziert direkt, dass sie manchmal eben nicht ausreichen. Ich kann ja verstehen, wenn das Projekt DUO noch in der Entwicklung ist. Aber ich muss leider auch sagen, dass andere Mütter auch schöne Töchter haben. ... Mehr anzeigen

Meine Bank stellt leider keine Daten über den eingestetllen Zeitraum zur Verfügung. Kann ich auch irgendwie verstehen, da es ja nicht das Problem der Bank ist, sondern das von DUO. Aber das einzige was man mal wieder vom Support hört, ist dass es die Bank lösen muss. Was macht man eigentlich, wenn man im Abrufzeitraum der Bank mal keine Kontoumsätze abholt? Wie bekommt man dann diese wieder ins DUO? Ich konnte dazu noch keine Lösung finden. Wenn es ja wenigstens eine Lösung gebe die Kontoumsätze mit der Hand einzutippen. Ist aber auch nicht vorgesehen. ... Mehr anzeigen

Was Use-Case und Datev angeht, glaube ich lebt der eine auf der Venus der andere auf dem Mars. Das Problem habe ich auch. Müsste auch ältere Kontodaten importieren können. Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar über eine Mitteilung. Hab auch schon geschaut wie und ob das geht. Hab aber selbstverständlich keine Importschnittstelle gefunden. grüße Jan ... Mehr anzeigen

Das trifft scheinbar zu. Danke für den Tipp Mein Steuerberater hat mir aber nachtrücklich empfohlen mit TIF und 200DPI zu scannen. muss mal nachsehen, was das an Dateigröße ausmacht. ... Mehr anzeigen

Das Bankmodul ist ein echtes Hindernis und macht mich derzeit auch etwas "ambulant" was den Umstieg auf DUO angeht. Wenn man überlegt, welchen Funktionsumfang man Teilweise für Software unter 200€ bekommt ist das echt ein Witz. ... Mehr anzeigen

Danke für die Antwort Bei grün steht bei mir: "Vorschlag vom Belegbild" Bei orange steht bei mir: "Vorschlag vom Belegbild" Bei weiß steht bei mir: "Wiedererkannte Daten" oder "Wiedererkannte Buchungsdaten" ich konnte das jetzt so nicht zu ordnen. Zumal ich nicht verstehe wann er was Sicher und wann unsicher Zuordnet. ... Mehr anzeigen