Hallo zusammen,   Ich möchte gerne Ausgangsrechnungen debitorisch erfassen. Die OCR-Erkennung befüllt wie gewohnt die Buchungszeile mit dem richtigen Umsatz, Belegfeld1 und dem richtigen Datum.   BU Gegenkonto (3.01200), Konto (1410) und der Buchungstext (XXXX) wird immer falsch übernommen.      (XXXX aus Datenschutzgründen ersetzt, normalerweise steht dort immer der gleiche Nachname. Wo das Programm diesen her nimmt, erschließt sich mir absolut nicht)   Ich muss immer alles manuell ändern und das ist ziemlich lästig. Wo finde ich die Einstellung, dass explizit XXXX in der Buchungszeile steht?    Wenn es nach mir ginge, würde die Buchungszeile immer so aussehen     sodass ich nur noch den Debitor und den Namen erfassen muss.   PS:  Ich habe die Einstellungen im Unternehmen online geändert, z.B. die Bearbeitungsform auf erweitert gestellt und versucht, Vorbelegungen zu erfassen. Aber egal, was ich einstelle, die 3 oben genannten Felder werden immer falsch vorausgefüllt.    LG Alex     ... Mehr anzeigen