Hallo liebe Datev-Community,   ich wurde von der Krankenkasse einer Arbeitnehmerin angeschrieben. Es soll zum 15.07.2025 die Beitragsgruppe von 1111 auf 0110 geändert werden.    Ich habe bereits den Post https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/Beitragsgruppenschl%C3%BCssel-%C3%A4ndern/m-p/467441 gesehen, jedoch möchte ich ungern eine neue Personalnummer anlegen, da wir sonst Probleme beim Übertrag von Daten aus anderen Systemen bekommen.   Daher wäre meine Idee die folgende:   Abmeldung mit Grund 32 zum 14.07.2025 mit BGR 1111 Anmeldung mit Grund 12 zum 15.07.2025 mit BGR 0110   Da die Änderung in Lodas immer nur für volle Monate möglich ist, würde ich die BGR 0110 bereits ab dem 01.07.2025 hinterlegen, dann die o. g. korrekten Meldungen über das SV-Meldeportal übermitteln und die Beiträge für die KV und PV vom 01.-14.07. manuell berechnen & die Überweisung veranlassen sowie eine Korrektur des Beitragsnachweises für Juli erstellen.   Somit müsste dann normalerweise alles passen, oder?   Vielen Dank schon mal! ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Datev-Community,   aufgrund einer falschen Information der Mini-Job-Zentrale haben wir einen Mitarbeiter fälschlicherweise seit dem 01.06.2023 kurzfristig mit der Beitragsgruppe 0000 abgerechnet. Nun hat sich heute rausgestellt, dass er rückwirkend voll sozialversicherungspflichtig abgerechnet werden muss.   Laut meinen Recherchen, muss der Arbeitnehmer seine SV-Anteile „nur“ drei Abrechnungszeiträume (in dem Fall rückwirkend bis einschließlich 02/2024) tragen. Das heißt für die Monate 06/2023-01/2024 müssen die AN SV-Anteile von dem Arbeitgeber getragen werden.   Nun stellen sich mir folgende Fragen:   Können wir die SV-Beiträge des Arbeitnehmers einfach als Netto-Bezug erfassen? Stellt das ganze dann ein „geldwerter Vorteil“ dar, sodass dies auch nochmal versteuert/verbeitragt werden muss? Auf Nachfrage bei der Krankenkasse hat mir diese mitgeteilt, dass sie diese Frage nicht beantworten können und mir dies der Anbieter des Abrechnungsprogramms mitteilen müsste...   Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   bin verzweifelt auf der Suche nach Hilfe bei der Berechnung von Zeitwertkonten und hab das Gefühl niemand kann mir weiterhelfen - vielleicht werde ich ja hier fündig.    Wir bieten unseren Mitarbeitern Zeitwertkonten an, einige nutzen dies bereits. Bei den Mitarbeitern, die voll sozialversicherungspflichtig sind, habe ich kein Problem bei der Berechnung, hier rechnet man ja auf den Betrag einfach nur die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeiträge drauf.    Nun hat sich herausgestellt, dass ein Mitarbeiter der seit einigen Monaten bereits eine Wertguthabenvereinbarung hat und auch schon ein paar Mal Beträge eingezahlt hat, als Werkstudent abgerechnet wird. (Somit ja nur Beiträge bei der Rentenversicherung anfallen).    Können Werkstudenten überhaupt Zeitwertkonten führen? Falls ja, wie werden die Beiträge berechnet? Und wie verläuft es dann bei Auszahlung?   Ich hoffe hier hatte schon mal jemand einen Fall, oder kann mir Bescheid geben an wen ich mich wenden kann...   Danke schon mal und liebe Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben einen Mitarbeiter der in der Schweiz wohnt, dort keine Beschäftigung hat und bei uns nun eine Hauptbeschäftigung beginnt.    Nun bin ich  nach dem Dokument Nr. 5303284 vorgegangen. Unter dem Punkt 3 "Schweizer Grenzgänger - Vergleichsberechnung" steht dass ich die Steuerklasse 0 erfassen soll sowie die Angabe bei "Grenzgängerregelung/beschränkte Steuerpflicht" Schweiz auswählen soll - weiter unten steht, dass dem AN eine Pauschalsteuer von 4,5 % abgezogen wird.    Wurde die Vergleichsberechnung nun durchgeführt?    Danke. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir rechnen Firmenräder als Gehaltsumwandlung ab. Im Buchungsbeleg tauchen die Beträge in insgesamt 3 Posten auf. Die Buchhaltung verrechnet dann anhand einer Liste manuell die geldwerten Vorteile und Leasingbeträge von jedem einzelnen Mitarbeiter. (Die Korrektur der Umsatzsteuer betrifft uns nicht).    Wie wird es bei Ihnen gehandhabt? Hat sonst noch eine Finanzbuchhaltung Probleme damit? Oder kann ich in Lodas etwas umstellen, sodass die Buchungen von jedem einzelnen Mitarbeiter im Buchungsbeleg aufgelistet werden?   Vielen Dank vorab! ... Mehr anzeigen

Hallo, ein Mitarbeiter von uns hat während dem Bezug von Krankengeld, einen Krankengeldzuschuss (öffentlicher Dienst) von uns erhalten, dieser wurde erst einen Monat nach Beginn erfasst. Nun wurde die Unterbrechungsmeldung storniert, da durch den KG-Zuschuss der SV-Freibetrag um mehr wie 50 € überschritten wurde.    Es gab diesen Fall bereits öfters, dass die Krankenkassen dann eine neue Unterbrechungsmeldung zum Beginn der Zahlung vom Krankengeld angefordert hat - nachdem ich jedoch wie oben beschrieben die Gründe genannt habe, hat sich das für die Krankenkassen immer erledigt.    In dem aktuellen Fall, meint die Krankenkasse jedoch, dass dies so nicht korrekt ist, da der Mitarbeiter ja dann zu viel Krankengeld bekommt und sie dieses nun kürzen müssten. Ich solle doch eine Meldung 23 (???) mit Angabe der Höhe vom Krankengeldzuschuss abgeben, oder die Unterbrechungsmeldung zum KG-Beginn übermitteln.    Bisher wollten die Krankenkassen nie Angaben zur Höhe des Zuschusses haben.    Kann mir jemand sagen, welche Meldung die Krankenkasse meinte? Es gibt hier ja bestimmt einige die KGZ zahlen...   Vielen Dank vorab. ... Mehr anzeigen

Hallo, ich hätte da eine Frage - ist es ausschlaggebend, ob die Werte der pauschale Steuern in den richtigen Feldern stehen? Die Beträge für die pauschale Lohnsteuer, KiSt und Soli passen auf jeden Fall, es geht um die Sachbezüge Mahlzeiten von eigenen Mitarbeitern, diese wurden jedoch in den Feldern "Pauschale Steuer nach§ 37b EStG - nicht abzugsfähig" statt in "Pauschale Steuer ohne § 37b EStG - für eigene Mitarbeiter" erfasst.    In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit einer Wiederabrechnung komplett gibt, meine Kollegen aus der Buchhaltung meinen jedoch, dass das Finanzamt ja die korrekten Beiträge überwiesen bekommen hat und die Beträge in der Buchhaltung nun auch auf die richtigen Konten umgebucht wurden.    Muss ich dies jetzt noch korrigieren oder kann ich mich auf die Aussage der Buchhaltung verlassen?   Vielen Dank.    ... Mehr anzeigen