Informationen zu Wirth_1 - DATEV-Community

Wirth_1 · ‎20.07.2023

Hallo Frau Schöneweis, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ich werde mir nächste Woche ein Lernvideo zu den Direktversicherungen bei der DATEV bestellen. Es könnte an der In-Hundert und Auf-Hundert-Einstellung liegen. Wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme, werde ich über Service und Support gehen, wie von Ihnen vorgeschlagen. Herzliche Grüße

Wirth_1 · ‎18.07.2023

Hallo Frau Heubeck, darf ich nach längerer Zeit wieder auf unsere Kommunikation zurückkommen? Wir haben in der Zwischenzeit die Eingabe korrigiert und die Lohnart 5200 wird ausgewiesen. Als Fibu-Konto haben wir die 4165 hinterlegt, wie auch bei 4700 und 4720. Seitdem stimmt aber das Verrechnungskonto 1743 nicht mehr. Um genau den Betrag der gesamten Beträge unter Lohnart 5200. Hätten Sie hierfür auch eine Erkärung? Herzliche Grüße C. Wirths

Wirth_1 · ‎17.07.2023

Vielen Dank für alle Tipps. Das hat mir sehr geholfen. Wir haben wahrscheinlich an einer Stelle einen Fehler. Das werde ich jetzt bei den VWL und den Direktversicherungen nachrechnen. Ein Verrechnungskonto ist bei uns seit einer Umstellung einer Lohnart im Juni nicht mehr ausgeglichen. Noch einmal Danke, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben für die ausführlichen Antworten und Erkärungen.

Wirth_1 · ‎14.07.2023

Hallo Herr Schladitz, vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung und Erklärung. Soweit ist mir alles klar. Ich versuche eher zu verstehen wie das Verrechnungskonto 1755 ausgeglichen sein kann. Müsste denn dort nicht eine Differenz auftauchen, wenn beide Buchungen über das Verrechnungskonto 1755 laufen? Da suche ich die Gegenbuchung. Oder wird das automatisch beim Erstellen des Buchungsbelegs kontiert? Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und werde am Montag wieder in mein Postfach schauen. Herzliche Grüße

Wirth_1 · ‎14.07.2023

Liebe DATEV Community, vielleicht erschließt es sich Ihnen allen. Ich bin noch auf der Suche nach einer Erklärung. Um die Verrechnungskonten besser zu verstehen, habe ich mir das Konto 1755 angeschaut. Als Beispiel für die Positionen, die ich nicht direkt versteht, nehme ich die VWL-Leistungen. Die Summe AG-Anteile VWL (4170) ist geringer als der Betrag unter 1750. Die Differenz ergibt sich daraus, dass ein Arbeitnehmer mehr in die VWL einzahlt. Die dahinterliegenden Lohnarten in Lohn und Gehalt sind 3100 AG-Anteil VWL, lfd und 9840 VWL Wo wird der Differenzbetrag gebucht, wenn der Betrag unter 9840 (1750 in REWE) höher ist als 3100 (4170 in REWE)? Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und freue mich über Tipps. Herzliche Grüße, C. Wirths

Wirth_1 · ‎17.04.2023

Vielen Dank. Die Antwort hilft mir sehr. Das Kreuzchen hatte ich übersehen.

Wirth_1 · ‎12.04.2023

Liebe Community, ich dachte, dass ich diese Anfrage schon eingestellt hatte, sehe sie aber nicht. Deshalb versuche ich es noch einnmal. Bei einer Mitarbeiterin wird der Anteil der bAV unter 5200 gebucht (mit Fibu-Konto 4130). Sie ist privat krankenversichert. Bei allen anderen Mitarbeitern verwendet Lohn und Gehalt die Lohnart 4700 (mit Fibu-Konto 4165). Wir können uns nicht erklären weshalb bei dieser Mitarbeiterin automatisch die Lohnart 5200 gesetzt wurde und konnten es uns nur durch einen Unterschied in der Krankenversicherung erklären. Gibt es andere Gründe weshalb der Anteil auf diese Lohnart gebucht worden ist? Freue mich über Anregungen und Tipps.

Wirth_1 · ‎17.01.2023

Entschuldigung, dass ich keine Antwort geschickt habe. Ich hatte länger keinen Zugriff auf meinen Datev-Stick. Die Dokumente haben uns sehr geholfen. Vielen Dank.

Wirth_1 · ‎30.11.2022

Liebe Datev Community, ich benötigen Hilfe bei der Abrechnung für einen Rentner. Er wird ab Dezember bei uns beschäftigt sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ändern sich die Bedingungen ab Januar 2023. Wie können wir aber im Dezember 2022 abrechnen? Zahlt er Sozialversicherungsbeiträge oder werden diese automatisch über die Rente gezahlt? Wir sind uns bei dem Beitragsgruppenschlüssel und der Zuordnung von ihm nicht sicher. Würde mich über Tipps freuen. Herzlichen Dank.

Wirth_1 · ‎22.09.2021

Vielen Dank für Ihren Tipp. Es lag an einer anderen Einstellung in den Bewegungsdaten. Dort hatten wir einen Eintrag übersehen.

Wirth_1 · ‎14.09.2021

Guten Morgen, wir möchten gerne nach dem Austritt eines Mitarbeiters einen Abzug von Fehlzeiten (Lohnart 2005) im Juni korrigieren. Wenn wir diese Buchung aus dem Juni im aktuellen Monat September stornieren möchten, erhalten wir aber keine Abrechnung. Wie kann diese Lohnart im September korrigiert werden, so dass dem Mitarbeiter der Betrag nachträglich nach Abzug von Lohnsteuer und SV-Abgaben ausgezahlt wird? Wir freuen uns über hilfreiche Tipps.

Wirth_1 · ‎20.04.2021

Hallo, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Entschuldigen Sie, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe. Bei dem Mitarbeiter ist tatsächlich für die 7 Tage im November eine Meldung hinterlegt (bis zum 22. November hat er noch gearbeitet). Das dürfte dann der von Ihnen erwähnte Fall sein. Wahrscheinlich wird es den Grundbetrag nicht überschreiten, deshalb hatten wir zum Firmenwagen auch keine Meldung mehr erhalten. Danke noch einmal, das war sehr hilfreich. Herzliche Grüße

Wirth_1 · ‎30.03.2021

Guten Morgen, ein Mitarbeiter war länger krank und wird demnächst aus dem Unternehmen ausscheiden. Die 1% Regel war hinterlegt, so dass zwar auf den Lohnabrechnungen bei der Lohnart Privatfahrten erscheinen und diese auch vom Nettolohn wieder abgezogen werden. Aber es wurde (so nehmen wir an) keine Steuer erhoben. Nun haben wir den Tipp erhalten, dass man wohl ein fiktives Krankengeld eingeben muss, um die Steuer daraus zu berechnen. Kennt sich jemand mit so einem Fall aus? Würde mich über Tipps freuen. Danke schon einmal und viele Grüße

Wirth_1 · ‎16.12.2020

Danke für die schnelle Rückmeldung. Das mache ich dann über Daten Senden oder muss ich es an einer anderen Stelle aktivieren, dass ich es ans RZ senden kann?

Wirth_1 · ‎16.12.2020

Hallo, vielleicht ist diese Frage für den ein oder anderen ganz klar. Ich bin mir aber nicht sicher, was es für das Senden an das Rechenzentrum bedeutet wenn ich die Lohnabrechnung teile. Ein Kollege schlug wegen noch offener Fragen vor, dass ich zwei Lohnabrechnungen mache (eine Gruppe rechne ich morgen ab, die andere am Montag). Mache ich nach der Abrechnung morgen einen Monatsabschluss und sende die Daten ans RZ und nach der Lohnabrechnung am Montag noch einmal? Oder ist das dann nicht möglich, ich muss also den ersten zurücksetzen? Hintergrund: wir möchten noch bis Montag reagieren können, falls bei der ersten Lohnabrechnung Rückmeldungen von der Rentenversicherung kommen. Danke für Feedback und Hilfe. Viele Grüße

Wirth_1 · ‎18.11.2020

Vielen Dank für die Beiträge. Ja, die Voraussetzungen hierfür werden erfüllt. Das hatte ich zumindest schon geprüft. Viele Grüße, Claudia

Wirth_1 · ‎18.11.2020

Vielen Dank. Das hilft mir schon sehr. Darf ich noch etwas dazu fragen? Wenn ich 7 Pauschalversteuerung eingebe, dann zahlen nur wir als Arbeitgeber die Steuer. Ist das richtig? Ich konnte es nur abrechnen, indem ich bei Steuer die Steuerklasse herausnehme. Ansonsten gab es eine Fehlermeldung. Auf der Abrechnung erscheinen dann keine Beträge für die Lohnsteuer.

Wirth_1 · ‎18.11.2020

Hallo, ich möchte gerne eine Kurzfristig Beschäftigte Mitarbeiterin abrechnen. Ein Kollege sagte mir, dass diese auch steuerfrei abgerechnet werden können. Es gelingt mir aber nicht, die Daten so einzurichten, dass bei einer Berechnung mit Stundenlohn keine Steuer einbehalten wird. Ich habe, wie in der Hilfe angegeben, den Personengruppenschlüssel 110 genutzt und Arbeitnehmertyp 1 (Angestellter). Wo kann ich noch Änderungen eingeben, damit die Mitarbeiterin richtig abgerechnet wird? Freue mich über Rückmeldungen. Gruß CW

Wirth_1 · ‎19.06.2020

Danke schön. Ich hatte mich gar nicht zurückgemeldet. Wir haben die Beträge für die Monate ausgesetzt.

Wirth_1 · ‎11.06.2020

Hallo, leider ist bei einer Direktversicherung etwas schief gelaufen. Diese wird ihren Fehler aus dem Jahr 2019 aber nicht korrigieren. Für das Jahr 2019 wurde für 5 Monate der Gehaltsverzicht einer Mitarbeiterin nicht anerkannt (diese Info haben wir nachträglich 2020 erhalten, die Betr. AV Sachkonto 4700 wurde anerkannt). Diesen Gehaltsverzicht für 5 Monate aus 2019 müssten wir nun im Jahr 2020 stornieren. Wir hatten überlegt ob wir eine ähnliche Lohnart nehmen und den Betrag dann auf das Gehalt aufrechnen. Nach Durchsicht der der Lohnarten (3040 und 4720) bin ich mir nicht sicher, ob das bei vor allem bei 4720 tatsächlich möglich ist (wegen der steuerlichen Behandlung). Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 5 Monate aus 2019 in Lohn und Gehalt korrigieren kann? Könnte ich auch einfach 5 Monate im Jahr aussetzen bei dem Gehaltsverzicht? Vielen Dank schon einmal für Ihre Tipps und Anregungen. Viele Grüße

Wirth_1 · ‎14.02.2020

Hallo Frau Pfahler, vielen Dank für die Rückmeldung und die Tipps. Ich hatte das Verbindlichkeitskonto angelegt und wollte es dann unter Sonstige Konten hinzufügen. Allerdings sid bei uns aber schon alle Positionen belegt. Es sollte dort zusätzlich eingefügt werden. Deshalb hatte ich das Konto, das bei Kammerbeiträge hinterlegt war, einfach überschrieben. Kann ich die Liste hier auch ergänzen/verlängern? Danke noch einmal und Grüße nach Nürnberg, C. Wirths

Wirth_1 · ‎12.02.2020

Guten Tag, wir würden gerne unter FiBu/Sonstige Konten ein zusätzliches Verbindlichkeitskonto erstellen, neben den Voreinstellungen 1742, 1741 etc. Kann man die Liste ergänzen oder müssten wir uns ein Konto aussuchen das wir anders belegen (also Überschreiben von dem Verbindlichkeitskonto Kammerbeiträge)? Freue mich über Tipps.

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