Liebe Community, ich habe eine Excel-Tabelle im CVS-Format importiert. Leider wurde mein S/H-Kennzeichen nicht übernommen und der Stapel gleich festgeschrieben und kann nicht mehr bearbeitet werden. Wie gehe ich jetzt vor? Viele Grüße, D.G.
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Jezt habe ich ein "richtiges Problem"! Nach Import des Excel-Tabelle im CSV-Format wurde der Stapel festgeschrieben, aber leider wurde mein S/H-Kennzeichen "S für Soll" aus meiner Excel-Tabelle nicht übernommen. Nun kann ich den Stapel nicht mehr ändern oder löschen! Was kann ich tun?
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Hallo zusammen, ich habe es jetzt hinbekommen, nachdem ich die Excel-Tabelle ins CVS-Format gewandelt hatte. Allerdngs wurde der Buchungstapel sofort festegschrieben, ohne dass ich kontorllieren konnte. Wo kann ich einstellen, dass die importierten Buchungstapel nicht festgeschrieben werden? Danke für alle hilfreichen Tipps! D.G.
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Hallo liebe Community, ich möchte eine Excel-Tabelle als Buchungstapel ins Rechnungswesen compact importieren. Leider ist dies über den ASCII-Import fehlgeschlagen. Der Buchungstapel war anschließend durch ein rotes Ausrufezeichen gekennzeichnet und enthielt keine Daten. Ich habe mir schon die Dokumente 9215656 sowie 1036228 angeschaut, komme aber leider nicht weiter. Viele Grüße, D.G.
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Liebe Community, ich ahbe die Information einer Mitarbeiterin zu spät erhalten, dass Ihr Kind im Jan aur erneut krank war. Die erste Fehlzeit Januar habe ich im Januar als Fehlzeit "Kind krank mit Krankengeldbezug" abgerechnet. Nun gab es eine weitere Fehlzeit, die noch für den Januar zu berücksichtigen ist. Und auch im Februar fehlte die Arbeitnehmerin wieder aus dem gleichen Grund. Kann ich im Februar noch die 2. Fehzeit aus dem Jan uar abrechnen sowie die neue Fehlzeit aus dem aktuellen Monat? Mit freundlichen Grüßen, D. G.
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Liebe Community, ich habe im vergangenen Monat einen einzelnen Mitarbeiter korrigiert, d.h. eine Wiederabrechnung gemacht. Wie gehe ich in diesem Monat vor? Die Zahlung ans FA war schon korrekt, jedoch wurde der Mitarbeiter überzahlt und seine Krankenkasse hat einen zu geringen Beitrag erhalten? Nun möchte ich in diesem Monat eine Korrektur vornehmen. Den Nettoabzug gebe ich ein, aber wo kann ich den Zahlbetrag der Krankenkasse für den Vormonat korrigieren? Viele Grüße, D.G.
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Liebe Community, ein MA hat 3 Tage wegen der Erkrankung seines Kindes gefehlt. Er ist Auszubildender und hat von den 3 Tagen Fehlzeit einen Tag Schule versäumt und 2 Tage Arbeit. Muss die Unterbrechungsmeldung für 2 oder die kompletten 3 Tage erstellt werden ? Viele Grüße, D.G.
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Per Post kann nichts kommen, da Datenübermittlung per DTA-Datei geschlüsselt ist. In unserem Fall wäre jedoch nicht "Druck im RZ" und "DTA-Datei" richtig gewesen, sondern "Rückübertragung RZ" und "DTA-Datei", damit wir die Auswertungen 201 sowie 202 erhalten?
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Allerdings ist die Auswertung als "Druck im RZ" geschlüsselt und nicht als "Rückübertragung aus RZ" Liegt es daran? Viele Grüße, D.G.
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Hallo Herr Stein, die Auswertung 200 ist angelegt und in der Spalte Datenübermittlung ist DTA-Datei angegeben. Mit freundlichen Grüßen, D.G.
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Mir kann leider niemand dabei helfen. da ich die Buchhaltung hier neu übernommen habe und "Einzelkämpferin" bin. Deshalb bin ich für alle Hinweise sehr dankbar. Recht herzlichen Dank!
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Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir jetzt das DATEV-Dokument zum Mandantenübertrag angeschaut. Bisher ist ein Mandantenübertrag leider noch nicht erfolgt. Das werden wir jetzt schnellstens nachholen. Ich habe das Jahr 2018 zwischenzeitlich angelegt und auch schon gebucht. Ich hoffe, dass ist kein Fehler! Viele Grüße, D.G.
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Hallo liebe Community, ich habe vom vorherigen Steuerbüro die Daten der letzten Jahre erhalten und möchte ein neues Wirtschaftsjahr anlegen unter der neuen Mandantennummer. Wie gehe ich vor? Wenn ich erst das neue Wirtschalftsjahr anlege, kann ich imm Anschluß die Vorjahre noch einspielen? Viele Grüße, D.G,
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Hallo Herr Lutz, die Abrechnungen für jeden einzelnen Mitarbeiter habe ich, auch von der 2. Gruppe. Für die beiden MA, die ich mit der 1. Gruppe abgerechnet habe und mit der 2. Gruppe, habe ich auch alle beiden Abrechnungen. Nur eben mit anderem Datum, da an unterschiedlichen Tagen bearbeitet. Viele Grüße, D.G.
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Während die Zahlungsdatei für die 2. Abrechnungsgruppe und die beiden geänderten Mitarbeiter komplett fehlt und auch das DÜ-Protokoll Lohn/Gehalt, wurde eine Zahlungsdatei für die Krankenkassen, das Finanzamt und Zahlung Betriebliche Altersvorsorge erstellt. Das macht keinen Sinn! Ich hoffe, mir kann noch jemand weiterhelfen und feue mich über jeden Rat!
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Hallo Herr Lutz, nach der Wiederabrechnung aller Mitarbeiter stimmt leider noch immer nicht alles: * Die Übersicht aller Zahlungen für den Monat Januar 2018 (Lohn- und Gehaltszahlungen, Finanzamt, Krankenkasse, Betriebliche Altersvorsorge) weist eine andere Summe aus die Summe der Buchungsliste * Ein DÜ-Protokoll Überweisungen Lohn/Gehalt gibt es leider nur für die 1. Abrechnungsgruppe. * Zahlungsdatei Lohn/Gehalt für die 2. Abrechnungsgruppe plus 2 wiederabgerechnete Mitarbeiter fehlt komplett (Abrechnungen wurden erstellt für die Mitarbeiter) Ich bin jetzt ratlos. Viele Grüße, D.G.
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Liebe Community, wie gehe ich vor, wenn ich einen neuen Mandanten bereits angelegt habe und Daten aus Vorjahren von einem anderen Berater zum Einspielen bekommen? Viele Grüße, D.G.
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Hallo Björn, das habe ich faslch gemacht. Erstabrechnung 1. Gruppe zum Monatsende und am Anfang diesen Monats zuerst eine Erstabrechnung der 2. Gruppe und dann eine Wiederabrechnung der einzelnen Mitarbeiter der 2. Gruppe. Wie bekomme ich das jetzt noch korrekt abgerechnet? Durch eine komplette Wiederabrechnung aller Mitarbeiter? Viele Grüße, D.G.
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Hätte ich zum Monatsende die Gehaltsempfänger abrechnen müssen (1. Abrechnungsgruppe) und zum Anfang des neuen Monats die Bewegungsdaten für die 2. Gruppe erfassen und alle Mitarbeiter komplett "nachberechnen" müssen?
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Liebe Community, wir haben einen Mandanten, bei dem 2 Mitarbeitergruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgerechnet werden. Zum Monatsende die Gehaltsempfänger und die Lohnempfänger am Anfang des Folgemonats. Der Mandant ist demzufolge als Schätzmandant angelegt. Ich habe 2. Abrechnungsgruppen angelegt, müsste aber 2 Mitarbeiter beiden Abrechnungsgruppen zuordnen. Sie bekommen zum Ende des Monats einen Festbezug und werden mit den Gehaltsempfänger abgerechnet. Sie bekommen zum Monatsende ihre erste Lohn/Gehalts-Zahlung. Dann habe ich mit der 2. Abrechnungsgruppe Lohnempfänger die Stunden vorliegen und habe ene Nachberechnung für den Monat gemacht über Bewegungsdaten und den Auszahlungsbetrag als Vorschuss/Abschlag vom Netto abgezogen. Diesen Betrag müssten beide Mitarbeiter nun ebenfalls überwiesen bekommen. Aber eine "Nachberechnung" ist der falsche Weg. Wie hätte ich die beiden Mitarbeiter ein 2 x für den gleichen Monat abrechnen müssen? Viele Grüße, D.G.
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Guten Morgen liebe Community, ich habe zum 1. Januar einen neuen Schätz-Mandanten angelegt. Zuerst die 1. Gruppe mit den Gehaltsempfängern abgerechnet und nun die 2. Gruppe der Lohnempfänger. Jetzt wurde die Sammelüberweisung Krankenkasse und Finanzamt erstellt und die Abrechnungen für die 2. Gruppe. Jedoch finde ich keine Sammelüberweisung der Löhne/Gehälter für die 2. Gruppe und auch kein DÜ-Protokoll Überweisungen Lohn/Gehalt und keinen Sammelauftrag Lohn/Gehalt für die 2. Gruppe. Was kann ich tun? Viele Grüße, D.G.
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Guten Morgen Herr Haas, vielen Dank für Ihre Antwort. Stimmt natürlich, es gab eine Stornierung und eine neue Anmeldung, ich hatte Seite 2 übersehen. Mit freundlichen Grüßen, D. G.
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Guten Morgen Herr Lutz, Sie haben Recht. Die Anmeldung wurde storniert und auf Seite 2 befindet sich die Anmeldung bei der korrekten Krankenkasse. Mir war zuerst gar nicht aufgefallen, dass es noch eine 2. Seite gibt. Vielen Dank für die hilfreichen Anworten! D. G.
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Hallo Herr Haas, im Dü-Protokoll steht nichts bei Stornierung. Ich habe kein geändertes Protokoll erhalten. Was kann ich tun? In der gänderten Abrechnung Januar steht jetzt beim MA die richtige Krankenkasse. Die SV-Meldung mit Meldgrund 13 (Anmeldung) ging leider wieder an die falsche Krankenkasse. Ich kann das nicht verstehen. Viele Grüße, D. Großmann
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Hallo zusammen, wir haben im Januar einen Mandanten neu angelegt. Bei einem Mitarbeiter wurde versehentlich die Krankenkasse falsch hinterlegt. Ich habe eine Wiederabrechnung Januar nur für den betreffenden Mitarbeiter ans Rechnenzentrum gesendet. Die Abrechnung Januar für den betreffenden Mitarbeiter zeigt jetzt die richtige, korrigierte Abrechnung. Leider ist eine erneute SV-Anmeldung per 01.01.2018 wieder an die falsche Krankenkasse gegangen, obwohl diese extra geändert wurde. Was ist da schiefgelaufen? Viele Grüße, D.G.
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Hallo zusammen, wir haben im Januar einen Mandanten neu angelegt, deshalb sind keine Vorzeiträume in LODAS vorhabenden. Ein Mitarbeiter ist seit 5. Dezember 2017 erkrankt und seit 16.01.2018 aus der LFZ. Die Lohnabrechnung Januar 2018 ist bereits abgeschlossen. Wie kann ich für den erkrankten Mitarbeiter die Verdienstbescheinigung zur Berechnung von Krankengeld jetzt noch nachträglich über den elektronischen Datenträgeraustuasch senden? Viele Grüße, D.G.
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Hallo Herr Lutz, dann ist die Abrechnung Januar ja zum Glück korrekt. Ich bin nur darauf gestoßen, da auf den Abrechnungen meiner Vorgängerin bis 12/2017 die 2% Pauschsteuer dem Mitarbeiter als Netto-Abzug auftauchen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Viele Grüße, D. Großmann
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