Informationen zu m_fraunhofer - DATEV-Community

m_fraunhofer · ‎10.02.2022

Guten Morgen, die OPOS-Liste / das OPOSkonto kann individuell angepasst werden. Re. Maustaste - Einstellungen Liste - Spalten : hier kann angepasst werden. Vielleicht ist bei "Zahlungskondition" das "Häkchen" nicht (mehr) gesetzt. Ich hoffe, es hilft etwas weiter. Schönen Tag noch. M.Fraunhofer

m_fraunhofer · ‎07.02.2022

Guten Morgen, vielleicht hilft Ihnen die Funktion Buchungsübersicht weiter! unter Auswertung /Fibu/ Buchungsübersicht MfG M.Fraunhofer

m_fraunhofer · ‎16.03.2021

Ich würde mir wünschen, dass man das Kreditlimit in den Kreditor Stammdaten auch, wie bei den Debitor Stammdaten im erweiterten Bereich, „OPOS-Allgemein“ eintragen könnte! Das KL kann man natürlich über den etwas umständlichen und nicht logischen Weg einpflegen: Geschäftspartner umsetzen - umzusetzendes Feld - Auswahl (Kreditlimit) Das Kreditlimit eine sehr wichtige Information für das Tagesgeschäft, sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren. Für mich wäre es nur logisch und sinnvoll die Kreditor Stammdaten mit den Debitor Stammdaten in dieser wichtigen OPOS-Information gleichzusetzen. Wir benutzen DATEV Mittelstand Faktura mit RW

m_fraunhofer · ‎14.07.2020

Hallo, also im Belegfeld 2 mit 9 sperren kenne ich auch nicht. Meine Vorgehensweise: Re. wird normal eingebucht. Bei der Erstellung der Zahlungen/Vorschlagsliste ist die Re. dann aufgeführt. - Posten sperren / dauernd oder die jeweilige Zeitspanne. - bei der nächsten Erstellung der Zahlungen ist diese Rechnung nicht mehr dabei weil gesperrt!! - Rechnung soll bezahlt werden! - Bei Erstellung der Zahlungen - rechte Maustaste - Auswahl Einstellungen Lastschriften - Umfang und Varianten - unter gesperrte Posten - Kreuz bei den: dauerhaft und temporär gesperrten Posten im Vorschlag anzeigen - dann die Rechnung wieder entsperren - Rechnung kann gezahlt werden. Ich hoffe, das hilft weiter. VG M. Fraunhofer PS: Schön wäre es, wenn ein Feedback kommen würde

m_fraunhofer · ‎27.02.2020

Hallo Steffenpranke, ja kann man: unter Eigenschaften - Umfang und Varianten - Listbildauswahl - dann auswählen - - Mit Vorjahreswerten Ich hoffe, damit kommen Sie weiter. MfG M. Fraunhofer

m_fraunhofer · ‎17.01.2020

Hallo Nicole, bei Inventarverübersicht - hier Rechte Maustaste - Einstellungen Liste dann unter SPALTEN - entsprechend die Spalten, die benötigt werden x bei ANZEIGEN. Hoffe, dies ist ausreichend und hilft weiter VG Michaela F.

m_fraunhofer · ‎13.11.2019

Hallo Anja, unter Rechnungswesen - Hilfe - Lexinform/Info-Datenbank oder Symbolleiste nach dem Fragezeichen Ich nehme an, dies steht Dir zur Verfügung. Hoffe, ich konnte Dir helfen. VG Michaela

m_fraunhofer · ‎13.11.2019

Hallo Anja, ja gibt es. Bei der Erfassung Inventar unter "Stamm" Bitte Dokument 9211237 beachten. Die Listen können ja individuell konfiguriert werden. Je nach Bedarf. Ich hoffe, dies hilft weiter. VG Michaela

m_fraunhofer · ‎06.02.2018

Sie haben Recht! aber meine "EINFACHEN" Vorschläge wurden und werden leider nicht akzeptiert.

m_fraunhofer · ‎06.02.2018

ja könnte ich, aber das will mein Chef nicht, weil zu unübersichtlich, im Hinblick auf zukünftige Intercompany-Abstimmungen.

m_fraunhofer · ‎06.02.2018

DANKE! ja, das habe ich auch gesehen. Aber wir benötigen es für den Intercompany Abgleich und da hilft mir der ganze Bereich nicht. Leider!

m_fraunhofer · ‎06.02.2018

Hallo, folgendes Problem. Beispiel: Rechts- Beratungskosten (Konto extra angelegt 4951) / an Kreditor. Kann ich diese Buchung so einstellen, dass nicht das Sammelkonto 1600 verwendet wird, sondern nur für diese Buchung z. B. 1630. Leider kann ich dazu nichts finden. Vielen Dank!