Hallo @NinaJ ,   wir haben Ihren Sachverhalt intern geprüft. Im Programmverhalten hat sich nichts geändert. Die Null wird sowohl in der lokalen Ansicht, als auch beim Druckbild angezeigt.   Prüfen Sie bitte Ihre Einstellungen. Im Dokument  Eigenschaften Arbeitskonto ist wie folgt beschrieben...   Bei der Ermittlung des fortlaufenden Saldos können Sie eine weitere Einstellung zur Saldierung vornehmen: Wenn Sie das Kontrollkästchen Startwert: Saldo am Zeitraumbeginn aktivieren, wird die Saldierung mit dem bis zum Zeitraumbeginn aufgelaufenen Saldo begonnen (ansonsten beginnt die Saldierung für den Zeitraum mit Null). Manchmal hilft auch ein Reorganisieren. Um einen Mandantenbestand sofort zu reorganisieren und auf Fehler zu prüfen:   In den Bestandsdiensten Rechnungswesen unter Bestand | Bestands-Manager | Mandant auf die Schaltfläche Zusatzfunktionen klicken und Bestand reorganisieren wählen. Sollte der Nullsaldo weiterhin nicht ausgegeben werden, wenden Sie sich bitte an den Service terminland/finanzbuchfuehrung/ . Wir können uns dann gemeinsam den Sachverhalt ansehen und prüfen. ... Mehr anzeigen

dann bitte auch für uns die Nennung mitzählen. ... Mehr anzeigen

@cro Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

@BerndK schrieb: Blöd ist halt, wenn die alten Pfade mal so einfach nicht mehr auffindbar sind... Dazu unterstützt uns IT ja, wenn Du "C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Datev\DATEN\BTTnext\DATA\repo.json" per Editor öffnest.    Da kommt man am schnellsten per %AppData%\DATEV\DATEN\BTTnext\DATA im Windows Explorer hin.    Dort steht bei mir: "client_folders":[{"rel_path":null,"abs_path":"C:\\Users\\<username>\\Documents\\Belegtransfer\\<Ordnername>" Da wird bei Dir sicher was anderes drin stehen? Auf alle Fälle will der Belegtransfer dort drauf zugreifen.    Hoffe, es hilft 😉.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Antje_Naumann ,   die bereits angesprochene Filterungsthematik ist - solange es keine aktive Programmunterstützung gibt - sicherlich die beste Lösung. Allerdings stößt die von @PfennigFuchser angesprochene Vorgehensweise dann an ihre Grenzen, wenn Devisenausländer Konten mit IBAN DE... haben.   Hilfreich wäre ggf. ein Feld ("AWV-relevant") im Kunden-/Lieferantenstamm, das in den Buchungen mitgeschrieben wird und z.B. im Bankkontoblatt als Spalte "AWV Gegenkonto" auswert- und filterbar wäre.   Vielleicht könnte dies in Ihre Umsetzungsüberlegungen - soweit nicht weit elegantere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden - mit einfließen.   Viele Grüße, Bernd Kuhmann ... Mehr anzeigen