Hallo, durch die Übermittlung der Rechnungen aus der Rechnungsliste weiter an Bank online/die Bank bekommt der Beleg sofort das Bezahlt-Kennzeichen. Wird das Bezahlt-Kennzeichen gelöscht, landet der Beleg wieder in der Rechnungsliste. Allerdings ist in der Spalte Zahlungen nun das Überweisungsträger-Symbol zu sehen, das angibt, dass der Beleg mindestens einer Zahlung zugeordnet ist. Diese Zahlung liegt noch in Bank online und kann von dort an die Bank übermittelt werden. Muss eine über die Rechnungsliste ausgeführte Rechnung erneut bezahlt werden, verhält es sich folgendermaßen: Sobald eine ausgeführte Zahlung kopiert wird, z. B. weil die Zahlung erneut ausgeführt werden soll, wird ein neuer Zahlungsauftrag mit diesen Daten erstellt. Ein bei der Ursprungszahlung gegebenenfalls verknüpfter digitaler Beleg wird jedoch nicht kopiert. Die Belegzuordnung geht verloren. Damit greifen im Nachgang beim automatischen Prüfen der Kontoumsätze für diesen Zahlungsauftrag die gesetzten Haken in den Einstellungen in Bank online im Bereich der "Nicht mit DATEV Unternehmen online bezahlten Belege". Falls das Belegbild zwingend am neuen Zahlungssatz hängen soll, ist je nach Bearbeitungsform zu unterscheiden: In der Bearbeitungsform Standard kann in den Belegdetails erneut eine Zahlung erstellt und anschließend über Bank online gesendet werden. In der Bearbeitungsform Erweitert ist auf den kleinen Zahlprozess umzustellen (Einstellungen | Konfiguration der Erfassungsmaske | Zahlungsträger einblenden). In den Belegdetails kann dann die Zahlung erneut über den eingeblendeten Zahlungsträger erfasst und anschließend über Bank online gesendet werden. Stellen Sie die Erfassungsmaske anschließend wieder auf den bekannten Erfassungs- und Zahlprozess um (Einstellungen | Konfiguration der Erfassungsmaske | Zahlungsträger wieder ausblenden).
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