Mittlerweile haben wir bei unseren Versandhändlern alle OSS- relevanten Sachverhalte zum III- Quartal gebucht und würden gerne die nächsten Schritte gehen.
Beim Aufruf der OSS- Auswertung kommt erst einmal folgende Meldung:
Die Währungen sind natürlich eingespielt und wir befinden uns in der 2. Oktober- Woche. [OK]
Dann das obligatorische Fenster:
Grund: es gab im Juli Lieferungen aus dem italienischen Lager, als die UST- ID- Nummer noch nicht vorlag. Auch warten wir noch auf Spanien.
Jetzt geht es jedoch um das "Eingemachte".
Dieser Button ist angegraut:
Folglich weiß niemand, was wir bekommen, und wie weiter zu verfahren ist.
Frage 1:
Mit unvollständigen Buchungen, oder nur korrekte Buchungen exportieren?
Frage 2:
Wenn ich "unvollständig" exportierte, werden dann die noch zu korrigierenden OSS- Sachverhalte automatisch im IV- Quartal nachgemeldet, oder wird sich einfach die Tabelle des III. Quartales ändern und der Anwender darf später per manueller Differenzberechnung in Excel berechnen, was noch nicht gemeldet wurde. Eine geänderte Meldung für das III. Quartal ist ja nicht vorgesehen.
Mir den Erfahrungen der UST- VA aus Rewe möchte ich darauf wetten, daß DATEV Nach- bzw. Korrekturbuchungen zum III. Quartal nie und nimmer korrekt in das nächste offene Quartal tragen kann. Das ist Datenbank- technisch ein Ding der Unmöglichkeit.
Könnte bitte irgendwo der Step- für Step- Ablauf beschrieben werden, so daß dann in der letzten Oktober- Woche alles unfallfrei funktioniert.
Was wäre der GAU?
Wir teilen dem Mandanten mit, daß der den korrekten Betrag incl. der unvollständigen Buchungen bis zum 31. Oktober überweisen muß und dann bekommen wir kurz vor knapp eine Software- Lösung, mit der wir diese Daten unmöglich übermitteln können.
Im IV. Quartal dürfen wir den Mist dann manuell im online- Formular erfassen, da DATEV das nicht konsolidieren kann. Ein Sendeprotokoll der übermittelten Zahlen läßt sich aus den Programmen nicht mehr generieren.
Wie gesagt. Ein Alptraum, den es so nicht geben wird.
Bitte die Vorgehensweise skizzieren, wenn wir wissen (hoffen), daß die UST- ID- Nummer für Spanien erst im IV- Quartal eintrudeln wird.
Haken setzen, oder nicht?
Danke für eine zeitnahe Rückmeldung, da wir die Mandanten nächste Woche informieren müssen, was sie mit welchem Text wohin zu überweisen haben.
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Edit: (betr. IV. Quartal)
In den Januar- Abrechnungen der Versender wird es sicherlich Sachverhalte geben, die das alte Jahr betreffen und damit Anfang Februar noch zwingend in den Dezember des Vorjahres gebucht werden. (13. Lauf)
Bitte eine komfortable Lösung bauen, damit das unfallfrei gemeldet werden kann, auch dann, wenn sich die UST- Sätze irgendwelcher Länder zu Silvester, oder gar unterjährig ändern.
Danke
Liebe DATEV, ich hätte auch gerne dringend gewusst, wann dieser Button zur Nutzung freigegeben wird und ob vorher noch irgendwelche Einstellungen nötig sind.
VG Juliane
Ich erlaube mir einmal auf die bereitgestellten Infodokumente zu verweisen, die viele der gestellten Fragen beantworten:
Ausblick: OSS-EU-Auswertung für DATEV-Rechnungswesen-Programme
OSS-Verfahren: Umsetzung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
siehe oben - solange das BZSt die Schnittstelle nicht veröffentlicht, kann DATEV keinen verbindlichen Zeitplan kommunizieren
