Hallo Community,    einem Mitarbeiter wurde im Juni 2025 zu wenig Gehalt bezahlt. Das Austrittdatum war auf 24.06.25 anstatt 24.06.26 eingestellt. Entsprechend wurde nicht der ganze Monat in der Zahlung berücksichtigt und ich brauche eine zweite Zahlung für den Juni über den Differenzbetrag.    Ich korrigiere eine Abrechnung das erste Mal und bin etwas irritiert, ob ich Nach- oder Wiederabrechnung wählen muss. Ich möchte, dass dem Mitarbeiter die Differenz gleich bezahlt wird, nicht erst mit der nächsten Juli-Abrechnung am Ende des Monats. Ich arbeite mit LODAS.   Hat jemand Erfahrung und kann helfen? Danke.              ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    ich habe erstmals eine Änderung der Personalnummer während des Monats bearbeitet.    P.-Nr. 99155: 01.09.2022-27.06.2025 P-Nr. 261: ab 28.06.2025 fortlaufend   Ich habe mich am Dokument 1032526 orientiert und Punkt 4.11 "Vorbeschäftigungswerte UV für Arbeitnehmer mit mehreren Personalnummern erfassen" umgesetzt.    Das Kontrollkästchen "Personalnummer von der DEÜV-UV-Jahresmeldung ausschließen" wurde bei 99155 gesetzt.    Als Vorbeschäftigungswerte für 261 habe ich die Auswertung Einzelaufstellung UV bis 05/2025 von 99155 verwendet. Ist das so korrekt, nachdem der Wechsel der Personalnummer erst im Juni stattfindet?   Gleichzeitig bin ich dankbar für sonstige Hinweise, was bei einem Personalnummernwechsel während des Monats noch in LODAS bedacht werden muss. Dokument 1001214 "Wechsel von Ausbildungsverhältnis in Beschäftigungsverhältnis" wurde durchgearbeitet.  Vielen Dank.       ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    ein Mitarbeiter war am 06.12.2024 aufgrund seines kranken Kindes zu Hause (Kinderpflege mit Krankengeld). LODAS wurde ordnungsgemäß gepflegt, die Datenübertragung hat laut Protokoll an DATEV mit der Dezemberabrechnung erfolgreich stattgefunden.    Heute (07.04.2025) erhalte ich ein Schreiben der Krankenkasse, ich solle bitte so schnell wie möglich die Entgeltbescheinigung für oben genannte Erkrankung des Kindes aus Dezember 2024 übermitteln.    Frage: wie stoße ich die Übermittlung in dem Fall erneut an? Kinderkrankengeld kann ohnehin nur mit einer Abrechnung übermittelt werden, das weiß ich bereits. Wie ich das allerdings rückwirkend für den Dezember nochmal in die Wege leite, ist mir unklar.    Vielen Dank für Ideen dazu!   Newbie_ ... Mehr anzeigen

Hallo Community,    im November 2024 ist bei einem Mitarbeiter eine Überzahlung entstanden. Seit dem 01.12.2024 ist er im Krankengeld und erhält (wahrscheinlich) erst im März wieder eine Abrechnung von uns, falls er aus der Krankheit zurückkehrt.    Kürzlich habe ich eine Probeabrechnung dieses Mitarbeiters zu Testzwecken erstellt. Aufgrund des Jahreswechsels und den Monaten ohne Abrechnung hatte ich Bedenken, dass die Überzahlung nicht verrechnet wird. Und genau so scheint es zu sein. Die Überzahlung ist in LODAS "verschwunden", die Summe taucht nur noch in der Buchhaltung auf.    Normalerweise wird so etwas immer automatisch verrechnet, so ist bislang meine Erfahrung. Bei Recherchen stieß ich auf den Hinweis, unter Mandantendaten | Bankverbindung | Allgemeine Daten | Zusatzeinstellungen auf jeden Fall die "Verrechnung von Überzahlungen im Folgemonat" einzurichten. Das habe ich zwischenzeitlich gemacht.    Offen bleibt für mich, wie ich die Überzahlung aus November in die nächste Lohnabrechnung des Mitarbeiters bekomme, damit wir das Geld "zurückerhalten" und die Buchhaltung stimmt.    In dem Kontext habe ich auch gelesen, dass Rückzahlungen aus dem Vorjahr immer als laufender Bezug zu werten sind aufgrund Steuer- und SV-Recht. Das verstehe ich. Allerdings ist mir auch hier nicht klar, wie ich LODAS füttern muss, um das richtige Ergebnis zu erhalten.     Ich brauche Support, die DATEV-Hilfedokumente reichen mir zur Erklärung für die beiden Themen nicht aus. Ich freue mich über Hinweise, wenn jemand bereits Erfahrungen damit hat.    Vielen Dank!   Newbie_ ... Mehr anzeigen

Liebe Community,    ein GF-Gesellschafter hat ein Fahrzeug mit regelmäßiger Privatnutzung und normaler Lohnsteuerpauschalierung. Er bezahlt also die 1% des Bruttolistenpreises und die Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.    Jetzt erhält er einen zweiten Firmenwagen. Er darf ebenfalls privat genutzt werden, über 50% wird das KFZ aber für  Dienstreisen verwendet. Laut Steuerberater muss nur noch das eine Prozent des Bruttolistenpreises abgerechnet werden, der Arbeitsweg entfällt beim zweiten Fahrzeug.   Ich habe mich durch alle möglichen Hilfe-Dokumente gewühlt, komme aber auf keinen grünen Zweig. Klar ist, dass ich den Haken bei "Abrechnung Privatfahren" setzen muss um den geldwerten Vorteil beim Zweitwagen zu generieren. Dann wird aber Listenpreis des ersten Fahrzeugs nicht mehr in der Abrechnung ausgewiesen.     Kurzum: Ich möchte in der Abrechnung von beiden KFZ das eine Prozent, aber nur von einem Fahrzeug (dem teureren) auch den Arbeitsweg abrechnen.    Hat jemand einen Lösungsansatz dafür?   Vielen Dank und Gruß Newbie_   ... Mehr anzeigen