Hallo Frau Janke,
ich weiß, dass die Datev hier Vorteile sieht, aber wie bereits gesagt gibt es aus meiner Sicht noch einige begonnenen Baustellen die man erst abschließen sollte bevor man eine große Herausforderung wie die eigene Datev-Anbindung für MCSS angehen sollte, wie man in diesem Thread sieht.
Zudem setzen viele Mandanten bereits Schnittstellen anderer Anbieter ein die an sich auch funktionieren, somit für diese erstmal kein Bedarf an einer solchen Schnittstelle besteht.
Wenn Sie bei der automatischen Verbuchung Zeit investieren möchten sollte diese in das Buchungsorakel, genauer gesagt in dessen unterstützten Umfang fließen, da hier noch viele Einschränkungen sind die uns davon abhalten das Orakel nutzen zu können.
Alternativ gibt es bei der Anbindung von Kreditkarten nach meiner persönlichen Einschätzung im Vergleich zur MCSS-Anbindung mehr Mandanten die davon profitieren könnten und noch keinen Anbieter der das bereits mit Datev-Schnittstelle komfortabel anbietet, daher sehe ich hier einen größeren Handlungsbedarf, aber dies ist wie gesagt subjektiv. Frau Herold hatte ja auch in einem anderen Thread mitgeteilt, dass dies wegen der vielen unterschiedlichen Anbieter sehr kompliziert ist, aber vielleicht bekommt die Datev das ja hin, das wäre toll.
Wir können uns gerne mal außerhalb dieses Threads austauschen, wenn Sie daran Interesse haben 
Viele Grüße
Marc Brost
Im Sinne von
- Wagen Sie einen Blick n die nächsten Jahre! Berücksichtigen Sie bei Ihren Ideen, wie Ihr Arbeitsalltag, die Anforderungen und die „Technik“ in 5 bis 7 Jahren aussehen könnten.
wäre es für den Offenlegungsassistenten, Kanzlei-Rechnungswesen, aber auch alle anderen leistungserstellenden Programme traumhaft, wenn sie (Bot, KI, ...?) erkennen würden, ob (manuell eingegebene) Daten ggü. dem Vorjahr unverändert bleiben können oder verändert werden müssen. Wenn die Daten verändert werden müssen, dann schaut der Bot: Woher kamen die Werte im Vorjahr – welche Werte muss ich also im aktuellen VJ eintragen. Und ich, der kluge KI-Bot, kennzeichne diese Werte à la RZ-Bankinfo als a) sicher erkannt (grün), b) unsicher erkannt (gelb) oder c) nicht erkannt (rot). So kann dann mein schlauer Sachbearbeiter vor dem Bildschirm die vakanten Werte prüfen und ergänzen. Und selbstverständlich lerne ich, der kluge KI-Bot, auch fürs Folgejahr dazu, und mache dann gleich alles richtig, was im Vorjahr noch der schlaue Sachbearbeiter vor dem Bildschirm ergänzt hat. In dieser Zeit fährt mein schlauer Sachbearbeiter, der deswegen nicht arbeitslos wird, zum Mandanten und schaut sich vor Ort zusammen mit dem Systempartner die neu angeschaffte Technik an und findet neue Optimierungen der Abläufe – die sich problemlos in irgendeinem frei wählbaren strukturierten Datenformat an die Datev-Programme anbinden lassen 
ich wünsche mir endlich die Zusammenlegung von Kontoblatt, Arbeitskonto und den OP-Konten.
Ich verstehe sowieso nicht warum das getrennt ist!
Es nervt einfach nur, das ich im Kontoblatt keinen laufenden Saldo habe und das ich im Arbeitskonto nicht ausziffern kann!!! 
VG
... und bis dieser Wunsch evtl. umgesetzt wird, können Sie sich mit der Seitenansicht behelfen, dann wird die OPOS-Liste wie beim Ausdruck angezeigt:
Das ist ja mal wieder der GOLDENE TIPP für diesen Monat !
Ich hatte es bisher immer über rechte Maustaste -> Liste drucken probiert, aber auch in der Liste werden keine Salden pro OPOS-Konto angezeigt.
Vielen herzlichen Dank!
Hallo Frau Fitschen,
zu Ihrem Anliegen noch einige zusätzliche Tipps:
Kontosaldo in der Bildschirmansicht (Listbild)
Das finde ich besonders dann hilfreich, wenn es darum geht Kontosalden beispielsweise in MS-Excel zu öffnen.
Gruppieren der OPOS-Liste
Bei der Gruppierung, beispielsweise nach dem Namen oder der Kontonummer, wird ebenfalls der Kontosaldo in der Listbildansicht angezeigt.
Filtern nach Erlöskontenbereichen
Mit dem temporären Filter oder einem selbst angelegten Filter können Offene-Posten in Abhängigkeit des Erlöskontos gefiltert werden.
Ausziffern der USt-Nicht-Fällig-Konten
Ist bei den Konten für die noch nicht fällige Umsatzsteuer die automatische Auszifferung über das Belegfeld 1 eingeschaltet - idealerweise jahresübergreifend - kann man anhand der noch nicht ausgezifferten Buchungen schnell erkennen, wie sich der Saldo zusammensetzt. Auch ist ziemlich schnell erkennbar, ob eventuell eine Zahlung mit unzutreffendem BU-Schlüssel Umsatzsteuer ausgelöst hat.
Viele Grüße
Christian Wielgoß
Hallo Herr Wielgoß,
vielen Dank für die Tipps.
Für den Mandanten, der bei mir den geposteten Wunsch ausgelöst hat, ist das Gruppieren der OPOS-Liste die beste Vorgehensweise. Ich habe die OPOS-Liste jetzt nach Gegenkonto gruppiert und habe dann plötzlich auch wieder Salden .
Wieso das in der normalen OPOS-Sicht nicht geht ..... Aber da sind wir dann wieder bei den Fragen, warum es drei FIBU-Konten mit unterschiedlichen Funktionen gibt, etc. Für mich zählt, dass ich mit den Tipps hier in Zukunft komfortabel arbeiten kann.
Vielen Dank und viele Grüße,
B. Fitschen
P.S.: Ich hätte hier jetzt gerne Ihren Tipp aus dem anderen Thread mit diesem kombiniert und eine individuelle Sicht erstellt und weitergeleitet. Aber diese Möglichkeit habe ich in Kanzlei-Rewe nicht gefunden 
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