Hallo USV_24,   in diesem Dokument 1080845 finden Sie im Kapitel 7 Informationen zum Lohnverrechnungskonto.   Wenn Sie Löhne und Gehälter über Lohnverrechnungskonten buchen, werden die einzelnen Zugangsbuchungen über die Lohn- und Gehaltsstapel auf die Kostenstellen-/träger verteilt. Die Verrechnungskonten (Bank an Verrechnungskonto) werden in der Finanzbuchführung aber in einer Summe aufgelöst.   Damit die Verrechnungskonten pro Kostenstelle/-träger aufgelöst werden, können Sie entweder: diese Buchungen manuell auf die entsprechenden Kostenstellen/-träger verteilen oder          die Zugänge und Abgänge der Lohnverrechnungskonten automatisiert auf eine eigene Kostenstelle verteilen lassen, auf der sich Zu- und Abgänge in der Regel gegenseitig aufheben. Damit bleiben BWA und BAB vergleichbar, wenn die neue Kostenstelle in dem Konsolidierungselement Gesamt (alle Kostenstellen) mit abgefragt wird. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:   Vorgehen: Legen Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen/-träger eine neue Kostenstelle (z. B. 9998 Lohnverrechnung) an. Hinterlegen Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilung eine Kontenverteilung für alle Lohnverrechnungskonten auf diese Kostenstelle zu 100%. Eine Anleitung wie Sie die Kontenverteilung anlegen, finden Sie hier: Dok.-Nr. 1070598 Wählen Sie Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Relevante Konten und aktivieren Sie bei allen Lohnverrechnungskonten das Kontrollkästchen Kontenverteilung statt Kostenstelle aus dem Buchungssatz. Dadurch werden die Haben-Buchung der Lohnverrechnungskonten und die Soll-Buchung auf dieser Kostenstelle bei der Zahlung der Löhne miteinander verrechnet. Auf den anderen Kostenstellen-/-trägern wirken sich die Lohn- und Gehaltsbuchungen ergebniswirksam aus. Fügen Sie die neue Kostenstelle über Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Konsolidierung dem Konsolidierungselement Gesamt (alle Kostenstellen) hinzu oder legen Sie dieses Element neu an (1-zzzzzzzz). Nähere Informationen dazu finden Sie hier: Dok.-Nr. 1070864   Viele Grüße aus Nürnberg Karin Halle | DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen USV_24,   ich würde mir das gerne bei Ihnen anschauen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Entweder über den Servicekontakt oder per Mail mit folgender Adresse: kostenrechnung@service.datev.de.   Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Guten Morgen USV_24,   ja, die Möglichkeit gibt es. Die Planwerte können Sie über den ASCII-Import einlesen. Informationen dazu finden Sie in diesem Dokument: ASCII-Importformate für Bewegungsdaten und Stammdaten der Kostenrechnung          Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo -MissMoneypenny-,   das Konto für die Ergebnisvorträge ist im SKR42 das Konto 29700. Durch die Kontenüberleitung wird das Konto 1082 dem Konto 29700 im ideellen Bereich (Sphäre1) zugeordnet. Das Konto 1085 dem Konto 29700 im Zweckbetrieb (Sphäre 3) und das Konto 1088 dem Konto 29700 im wirtschaftlichen Geschäftsbetreib (Sphäre 4). Die Unterscheidung nach Sphären findet im Jahresabschluss mit SKR42 nur in der GuV bzw. EÜR statt. Sie können die Ergebnisvorträge mit Sphären buchen, müssen es aber nicht. Die Sphäre 9 Sammelposten wird automatisch im Feld KOST1 vorbelegt und kann bei den Ergebnisvorträgen und den Buchungen zur Ergebnisverwendung übernommen werden. Die Ergebnisverwendungsrechnung ist für die Gesamtsicht relevant.   Hier finden Sie noch weitere Informationen:  SKR42: Ergebnisverwendung im Jahresabschluss und  SKR42: REW92953 Jahresabschlussauswertungen mit Vorjahresvergleich ausgeben    Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo Frau-ASE,   Sie können die Sphärenrechnung mit Vorjahresvergleich ausgeben. Die einzelnen Sphären werden, wie auch im SKR49, nacheinander ausgegeben.   Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo USV_24,   ein Anfangsbestand wird immer auf ein Konto - in ihrem Fall in Verbindung mit einer Kostenstelle - gebucht. Soll sich der Wert nur in der Kostenrechnung auswirken, können sie über einen KOST-Stapel (Menüpunkt Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Stapel) Bewegungen erfassen. Auch hier ist ein Konto erforderlich, das festlegt, in welcher Zeile in der KOST-Auswertung der Betrag ausgewiesen wird.   Für alle anderen Auswertungen erfolgt die Buchung in Kanzlei-Rechnungswesen.   Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo Ronny Neubert,   unter bestimmten Voraussetzungen können wir Sie bei der Verkürzung der Kontonummern in der Anlagenbuchführung unterstützen. Um die Details zu besprechen, setzen Sie sich bitte telefonisch oder über Servicekontakt mit dem Programmservice Jahresabschluss in Verbindung.    Zum SKR51 gehört neben dem Kontenrahmen eine Kostenstellenrechnung mit einheitlichen, markenübergreifenden Kostenrechnungsmerkmalen. In der Kostenrechnung werden Kfz-spezifische Themen wie Mehrmarken- / Mehrfilialbetrieb, Aufwands- und Erlösdarstellungen einzelner Geschäftsbereiche (z. B. Neuwagenverkauf, Teiledienst) abgebildet. Für die Einrichtung und Auswertung dieser Kostenrechnungsmerkmale ist das Zusatzmodul Kostenrechnung classic notwendig. Mit dem Zusatzmodul DATEV Kostenrechnung classic stehen Ihnen 2 Musterlösungen für 4 Marken und 3 Standorte zur Verfügung: " Autohaus Muster; 8-stellig " Musterautohaus mit Antriebsart; 12-stelligDie Musterlösung können Sie als Vorlage einspielen und nach Ihren Anforderungen anpassen. Informationen zum Einspielen und Anpassen der KOST-Mustervorlage finden Sie im Dokument Kostenrechnung für SKR51 einrichten (Dok.-Nr. 1036093).   Freundliche Grüße Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo AlexDZ,   im SKR 45 gibt es kein Konto für Vermögenswirksame Leistungen.   Der Kontenbereich 6093-6099 steht zu freien Verfügung.     Beschriften Sie über Menü Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan ein Konto z. B. 6093 neu.       Ordnen Sie dem Konto über Menü Stammdaten | Sachkonten | Kontenzweck den Kontenzweck  „Vermögenswirksame Leistungen“ zu:     Mit freundlichen Grüßen   Karin Halle DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo mmstblj,   zu Punkt 1: Vielen Dank für Ihre Anregung zur Darstellung der Buchungen aus einem KOST-Stapel. Ich habe sie an die Kollegen in der Produktentwicklung weitergegeben. Aktuell ist keine Umsetzung geplant.    zu Punkt 2: Die Erfassungsmasken sind unterschiedlich, da einige Informationen aus der Fibu-Buchungszeile in der Kostenrechnung nicht benötigt werden. Deshalb wurde die Erfassungszeile in der Kostenrechnung entsprechend verschlankt. Ihren Wunsch, in der normalen Buchungserfassung auch KOST-Stapel erfassen zu können, gebe ich ebenfalls gerne weiter.   Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusage für eine Realisierung geben können.      Viele Grüße aus Nürnberg Karin Halle DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Controller,   die Nummer aus den Steuerungsdaten finden Sie in der Übersicht der KOST-Systeme unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Systeme in der Spalte Nummer. In den Bestand mit dieser Nummer werden die FIBU-Buchungen importiert.   Jeder Mandant, aus dem Sie FIBU-Buchungen importieren möchten, hat einen Mandanten-Schlüssel. Der Mandant, in den Sie importieren, hat den KR-Mand.Schlüssel 1. So gelangen Sie an den KR-Mand.Schlüssel für die weiteren Mandanten: Klicken Sie auf Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Stapel. Im Fenster KOST-Stapel auswählen auf Importieren… klicken. Dann im linken Bereich auf Stapel- und Mandantenauswahl. Oben wird unter „Importieren aus folgendem Mandanten“ ihr geöffneter Mandant angezeigt. Klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um weitere Mandanten hinzuzufügen (Link Neuen FIBU/JA-Importmandanten anlegen). An der ersten Stelle wird der KR-Mand-Schlüssel angezeigt. Füllen Sie alle weiteren Felder aus und bestätigen Sie mit ok. Legen Sie auf diese Weise alle Mandanten an, deren Buchungen Sie importieren möchten. In der AutoKOST.exe erfassen Sie die Nummer des Bestandes, in dem Sie die Aktion durchführen wollen, das Jahr und den KR-Mand.Schlüssel. Die Aktion ist Importieren + Verarbeiten. In der nächsten Zeile erfassen Sie wieder die Nummer des Bestandes, in dem Sie die Aktion durchführen wollen, das Jahr und den KR-Mand.Schlüssel des nächsten Mandanten. Ist das der letzte Mandant, nehmen Sie hier die Aktion Importieren + Verarbeiten + BAB berechnen.   Mit freundlichem Gruß   Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo claudiah, ich nehme an, dass Sie ihren BAB jeweils unterschiedlich aufbauen möchten. Dafür benötigen Sie unterschiedliche Zeilenstrukturen. Dazu können Sie in der Kostenrechnung bis zu neun KOST-Systeme anlegen. Ein KOST-System hat jeweils eigene Stammdaten, auf deren Basis ausgewertet werden kann. Wie Sie ein neues KOST-System anlegen, finden Sie im Dokument 1035751 . Sie können auch ihr bestehendes KOST-System exportieren und als zusätzliches KOST-System importieren. Das Vorgehen ist im Dokument 9212870 beschrieben. Im importierten KOST-System müssen Sie dann nur die Stammdaten, die sich ändern, also z.B. die BAB-Zeilenstruktur, anpassen.   Das jeweilige KOST-System wechseln Sie oben in der Menüleiste. Die in diesem KOST-System hinterlegten Stammdaten sind dann maßgeblich für die Auswertung.   Mit freundlichem Gruß Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen   ... Mehr anzeigen

Hallo viktorg,   In Unternehmen online ist der Durchstieg aus dem Kostennachweis auf den digitalen Beleg seit dem Jahreswechsel 2019/2020 möglich.   Wenn Sie sehen möchten, wie sich beispielsweise im Betriebsabrechnungsbogen die Werte einer Zeile zusammensetzen, stellen Sie die Auswertung Kostennachweis zusätzlich bereit. Daraus ist dann der Aufruf des zugeordneten digitalen Belegs möglich.   Mit freundlichen Grüßen Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen ... Mehr anzeigen

Hallo SophieP,   derzeit können die Kostennachweise ausschließlich auf Kostenstellenebene angezeigt werden. Für die Jahreswechselversion 2020/2021 der Kostenrechnung planen wir einen „konsolidierten Wertenachweis“, der alle Informationen aus den zusammengefassten Kostenstellen enthält.   Mit freundlichen Grüßen Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Albrecht,   vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 wurde der Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants und Gaststätten von 19% auf 7% Prozent gesenkt. Durch das Konjunkturpaket wurde dieser Steuersatz weiter von 7% auf 5% abgesenkt, befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020.   Aus diesem Grund wurden im Branchenpaket Hotels und Gaststätten neue Erlöskonten Speisen mit Automatikfunktion (FKT.-Nr. 80.002) eingeführt. Diese Funktion ist zeitabhängig (Leistungsdatum bzw. Belegdatum) – das bedeutet, dass vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 die 5 % greifen und ab dem 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 - 7 %. Wir empfehlen Ihnen beim Buchen der Erlöse Speisen im Zeitraum 01.07.2020 – 30.06.2021 die neu eingeführten Branchenkonten zu verwenden. Die Umsatzsteuer wird durch die zeitabhängigen Steuerschlüssel korrekt ermittelt.   Wenn Sie die Buchungen nicht auf den neuen Konten erfassen wollen, können Sie alternativ auf den bestehenden Branchenkonten für Speisen den Steuerschlüssel ändern. Dazu müssen Sie individuelle Kontenfunktionen einrichten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dok.-Nr.: 1003149 „Kontenfunktionen: Individuelle Kontenfunktion einrichten“.   Weitere Informationen stellen wir im Info-DB-Dokument 1018139 „Details zur Umsatzsteuersenkung für Speisen im Branchenpaket Hotel und Gaststätten“, in der nächsten Woche zu Verfügung.   Mit freundlichen Grüßen Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Morgen AbZ, die Stamm- und Bewegungsdaten erfassen Sie für das KOST-System, das oben in der Menüleiste aktiv ist. Wenn Sie beispielsweise im KOST-System 1 IBL erfasst haben, dann werden diese im KOST-System 1 in den Auswertungen berücksichtigt. Wenn in der Menüleiste das KOST System 2 eingestellt ist, wären also keine IBL-Bewegungen vorhanden. Alternativ kann es auch sein, dass Sie in der Auswertung Chefübersicht selbst in ein anderes KOST-System gewechselt haben. Sie erkennen das daran, dass das Feld orange markiert ist. Gibt es in diesem KOST-System keine IBL, werden in der Chefübersicht keine ausgewertet. Mit freundlichen Grüßen Karin Halle Service Kostenrechnung/Branchen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Eisner, die Felder KOST1 und KOST2 im Buchungssatz werden für Auswertungen im Programm Kostenrechnung herangezogen. Sie haben keinen Einfluss auf das Ergebnis in der Finanzbuchführung.  Wie Sie Stammdaten in der Kostenrechnung einrichten finden Sie im Info-DB-Dokument 1035751 Kostenrechnung einrichten beschrieben. Voraussetzung dafür ist das Zusatzmodul Kostenrechnung classic.     Mit freundlichem Gruß Karin Halle Produktmanagement und Service Kostenrechnung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Glogauer, die Ursache für das Problem bei der BAB-Berechnung liegt vermutlich an der Rechnungswesen-Datenbank. Als Abhilfe versuchen Sie bitte, die Rechnungswesen-Datenbank im SQL-Manager zu optimieren. Die Vorgehensweise ist in der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071153 (Microsoft SQL-Manager (DATEV): Datenbanken optimieren) beschrieben. Sollte die Lösung nicht greifen, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Kostenrechnung unter der Telefonnummer 0911/319-34720.   Mit freundlichem Gruß Karin Halle Produktmanagement und Service Betriebliches Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, erforderlich ist zuerst die Berechnung des Betriebsabrechnungsbogens in 2016 mit der neuen Zeilenstruktur (Auswertungen | Kosten- und Leistungsrechnung | Betriebsabrechnungsbogen). Anschließend wechseln Sie in 2017 und übernehmen die Vorjahreswerte neu, wie Herr Wielgoß geschrieben hat. Mit freundlichem Gruß Karin Halle Produktmanagement und Service Betriebliches Rechnungswesen DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mustermann, im Modul Kostenrechnung classic pro bieten wir Mustervorlagen für Bau- und Ausbaugewerbe an. In den Vorlagen (für SKR03 und SKR04) sind Kostenträger in Form von Bauvorhaben oder Projekten und Hilfskostenstellen sowie Gemeinkostenstellen für Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb enthalten. Der BAB-Zeilenstruktur der Mustervorlage liegt eine differenzierte Zuschlagskalkulation zugrunde. Die Mustervorlage können Sie an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.  Eine detaillierte Beschreibung der Mustervorlagen finden Sie hier. Wie Sie Mustervorlagen in der Kostenrechnung überrnehmen können ist im Info-DB-Dokument 1036085 beschrieben. Mit freundlichem Gruß DATEV eG KaArin Halle Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Moser, wenn Sie die geänderte Kostenstelle auch in den Auswertungen der Finanzbuchführung sehen möchten, ist das Korrigieren nur über Generalumkehrbuchungen möglich. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Buchungen ausschließlich in der Kostenrechnung zu stornieren oder zu korrigieren. FIBU-Buchungen werden hierbei nicht verändert oder erzeugt. Dafür steht Ihnen in der Kostenrechnung die Funktion "Storno- und Korrekturbuchungen erzeugen" zur Verfügung. Im Informations-Dokument Kostenrechnung Buchungen korrigieren finden Sie im letzten Kapitel Buchungen nur in der Kostenrechnung berichtigen, wenn der Buchungsstapel festgeschrieben ist eine ausführliche Beschreibung dazu. Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070250. Freundliche Grüße DATEV eG Karin Halle Produktmanagement und Service Kostenrechnung ... Mehr anzeigen