Oh, noch einen: für die Funktion Buchungen bereichsweise ändern hätte ich gerne die Möglichkeit, ein anderes als das durchsuchte Feld zu ändern. So dass ich bspw. bei alle Buchungen mit Belegfeld1 = 1234 den Buchungstext auf ABCD setzen kann. Aktuell müsste ich dafür zunächst einmal die Erweiterte Suche öffnen, Belegfeld1 nach 1234 filtern, dann die Buchungen alle markieren, Buchungen bereichsweise ändern aufrufen, nach Buchungstext = * suchen und zu ABCD ändern. Da weint selbst Manuel👨. ... Mehr anzeigen

Moin,   wir haben einen Mandanten der Protel auch für die Erfassung der Lohn/Gehaltsdaten nutzt. Hat jemand auch hier Erfahrungen im Zusammenhang Protel und LODAS???   Geht das auch über die Schnittstelle? ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Lutz,   das ist korrekt. Meine Aussage war auch nur, dass wir die Steuer im Auftragswesen nach den Datum im Beleg- oder Leistungsdatum berechnen. Wir können nur Standardsachverhalte abbilden, somit muss das manuell in der Buchhaltung korrigiert werden.    @melone22000 Hierfür wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerkanzlei, da wir keine buchhalterischen Auskünfte geben dürfen. Vielen Dank!    Viele Grüße,   DATEV eG Nicole Müller Service Finanzbuchführung, ZV & Auftragswesen Unternehmen ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   Sie können Preislisten mit Bruttopreisen oder Nettopreisen anlegen. Das Dokument Dok.-Nr.: 9215333 beschreibt Ihnen wie Sie die Einstellungen im Auftragswesen vornehmen können.   Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich über die üblichen Servicekanäle bei uns melden.    Viele Grüße aus Nürnberg,   Nicole Müller DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Groß, aktuell steht für diesen Sachverhalt leider keine Eingabemöglichkeit zur Verfügung. Wir können Ihnen nur einen Tipp geben, wie Sie vorgehen können: 1. Legen Sie unter Mandantendaten / Lohnarten z.B. die Stammlohnart 200, 201 oder 202 an. 2. Schlüsseln Sie in der Lohnart im Register „Steuer/SV/UV“ im Feld Steuer- und SV-Behandlung: „O – Keine SV-Verteilung/Kein Gesamtbrutto“ (Es wird auch keine Steuer berechnet.) 3. Im Register „Allgemein“ schlüsseln Sie unter der Gruppe „Bearbeitungsvorschriften“ in der Lohnart die gewünschte "Pfändbarkeit", z.B. „voll pfändbar/Unterhaltspf.: voll pfändbar“. Somit fließt das gebuchte Entgelt dieser neuen Lohnart nicht ins Gesamt-Brutto ein, wird steuer- und sv-frei abgerechnet und hat somit keinen Einfluss auf den Auszahlungsbetrag. Durch die Erfassung des Betrags und der gleichzeitigen Schlüsselung „nicht pfändbar“ wird erwirkt, dass das berechnete, pfändbare Einkommen um den Betrag (z.B. zusätzliches Einkommen) erhöht wird und somit in die Berechnung der Pfändung mit einfließt. Auf Grund dieser Schlüsselung wird folgender Fehlerhinweis ausgegeben: „Im Buchungsbeleg sind bei dieser Personal-Nr. Differenzen aufgetreten: -xxxx,xx Euro.“  Bitte buchen Sie diese Differenzen manuell aus. Mit freundlichen Grüßen Sandra Rüdinger Personalwirtschaft DATEV eG geändert von Monique Schauer am 10.07.2017: Anpassung Pfändbarkeit ... Mehr anzeigen