Guten Tag,    folgendes Problem: Auf mich warten circa 3000 OSS-Rechnungen. Diese lagen uns in einer PDF vor und ich habe bereits alle Rechnungen erfolgreich voneinander getrennt und auch in DUO hochgeladen.   Nun geht es ans buchen. Die ersten 300 sind bereits erledigt und die OCR-Erkennung erledigt ihren Job und füllt die Felder Betrag und Belegfeld1 korrekt aus. Manchmal sogar schon das Konto-Feld, wenn es eine einheitliche USt in der Rechung gibt. Im Gegenkonto-Feld wird zu 100% immer das gleiche Konto angespielt, dieses muss ich aber jedes mal manuell eintragen, weil er zu mir sagt, dass es kein Gegenkonto erkenne. Das stimmt auch soweit, aus der Rechnung ist es nicht ableitbar, aber selbst das Einstellen des Gegenkonto als Schleppfeld, noch die Fähigkeiten des Lerndateieintrag sorgen dafür, dass das Gegenkonto mit der Nummer befüllt wird, die ich haben möchte.    Nun meine Frage: Gibt es eine Einstellung die mir das Gegenkonto immer sofort ausfüllt/ bzw. vorausfüllt, sodass ich mir das Getippe im Gegenkontofeld sparen kann?   Vielen Dank im Voraus! ... Mehr anzeigen