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lenaschmidt
Beginner
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23.07.2019
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Beiträge
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Lösungen
03.06.2022
Beiträge und Ideen von lenaschmidt
08.04.2021
16:43
Ebenfalls Hallo, das Feld booking_text ist doch lt. Schnittstellenbeschreibung mit Belegsatz Ware/Leistung gekoppelt, oder verstehe ich das falsch? Mittels booking_text wird aktuell der Buchungstext mitgegeben. Beste Grüße
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07.04.2021
16:00
Hallo! Danke für die Rückmeldung. Ware/Leistung entspricht dann dem Buchungstext aus der XML, richtig?
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06.04.2021
15:01
Hallo zusammen, zu meinem Problem konnte ich hier bereits einige Artikel finden, nur leider nie die Lösung. Vielleicht kann mir das ja mal jemand etwas genauer erklären. Sachverhalt: Dokumente und Rechnungsinformationen liegen im DATEV xml Format vor Zip samt XML/PDF Inhalte werden via DATEV Belegtransfer an Unternehmen Online geschickt und von dort dann an Rechnungswesen bereitgestellt. Soweit alles gut. Die Informationen kommen auch alle an, nur der Buchungstext kommt nicht an - hier steht jeweils nur der Name des Geschäftspartner. Ich habe die Einstellungen bereits auf Erweitert gesetzt sowie Ware/Leistung aktiviert. Muss ich noch etwas anderes machen um den Buchungstext zu erhalten? Beste Grüße und danke vorab!
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28.12.2020
09:57
Hallo Frau Hübl, besten Dank für ihre Rückmeldung. Ich bin in DATEV DUO angemeldet und bin dann auf dieser Seite: https://apps.datev.de/dnlexka/document/0908003#D243194381205799563 im Punkt 6.4 DATEV Unternehmen online und DATEV Unternehmen online compact auf "…nutzen Sie den Servicekontakt online" gegangen. Leider erscheint bei mir nun "Die Authentifizierung per DATEV SmartCard / DATEV mIDentity ist fehlgeschlagen.". Können Sie mir eine E-Mail Adresse nennen, an ein Support an welchen ich mich wenden kann? Beste Grüße
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18.12.2020
17:03
1 Kudos
Hallo zusammen, vielleicht hat hier jemand eine Idee wie ich folgendes Problem lösen kann: Ich hole mir über Belegtransfer die Eingangsrechnungen als xml (also inkl. Buchungsdaten) ins DUO Danach kann ich Sie für DATEV RW bereitstellen und auch bezahlen. Nun kommt mein Problem: In der Liste "offene Rechnungen überweisen" erscheinen auch Rechnungen die per Lastschrift abgebucht werden. Ich muss also jedes Mal diese Rechnungen raussuchen und manuell auf bezahlt setzen. Das ist jedoch mächtig nervig und auch fehleranfällig. Gibt es eine Möglichkeit dies anders zu steuern? Bestenfalls wird der Status bei dieses Rechnungen bereits auf bezahlt gesetzt und die Rechnungen erscheinen gar nicht erst in dieser Auflistung. Viele Grüße
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11.07.2020
13:02
Es hat heute nun wieder funktioniert, da ich nichts geändert habe (Hatte nirgends einen User gefunden, der zeitgleich angemeldet gewesen sein soll), gehe ich davon aus es lag an Datev und das der Fehler inzwischen behoben wurde,
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03.07.2020
12:25
Das war ggf. der Hinweis in die richtige Richtung. Hinter dem Auftrag steht "bereit", wenn ich ihn verarbeiten will erscheint eine Fehlermeldung, dass wohl noch ein anderer Benutzer angemeldet sei. "Melden Sie diesen Benutzer ab". Okay, man lernt ja nie aus - das hatte ich so auch noch nicht. Wo kann ich einen Benutzer abmelden?
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03.07.2020
11:52
Ja, wurde er. In der Übersicht "bereitgestellt" wird der Stapel auch aufgelistet, aber eben grau mit dem Vermerk das er noch nicht abgeholt wurde und deshalb auch nicht erneut bereit gestellt werden kann
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03.07.2020
11:27
Hallo zusammen, vielleicht weiß ja hier jemand Rat oder hat selbiges Problem. ich habe soeben (wie üblich) die Belege über Belegtransfer ins DUO gegeben, dort habe ich sie dann (wie üblich) bereitgestellt. Aber diesmal wird mir in DATEV nichts "neues" angezeigt. Üblicher Weg: Bestand -> Daten holen -> Mandant ergänzen -> Haken bei "Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online" setzen und auf Daten holen geklickt. Anschließend ins Beleg buchen gewechselt und dort wie folgt die Stapel abgerufen: Buchungsvorschläge bearbeiten -> Buchungsvorschläge erzeugen Aber da war nichts drin und im DUO zeigt er mir an "Dieser Stapel wurde noch nicht abgeholt.." Ich würd gern den Juni fertig machen, aber ohne Beleg schwierig..
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08.04.2020
18:34
1 Kudos
ich kann nun 2020 sehen im DUO 😀 Scheinbar hat es einfach eine Weile gedauert, denn ich habe seid meinen Anfragen hier nichts mehr getan (ich wusste ja nicht was ich noch tun sollte). Danke für all die Antworten!
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08.04.2020
17:39
1 Kudos
Ja , das hatte ich ganz zu Beginn gemacht ehe ich die Belege bereitgestellt hatte (die Reihenfolge erschien mir logisch).
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08.04.2020
16:44
Gibt es vielleicht irgendwo eine komplette Dokumention wie man vorzugehen hat? Diese einzelnen Service Videos helfen mir immer nur beding.
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08.04.2020
16:42
Datev DUO ist ganz neu bei uns im Einsatz, die Kollegin welche am 30.01. diesen Übertrag machte ist leider aktuell nicht verfügbar. Ich dachte es könne ja nicht so kompliziert sein, aber scheinbar ja nun doch.
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08.04.2020
16:29
Ja, ich habe die Auswertungen für DUO bereitgestellt. Soweit kam ich bereits dank eines Service Videos. Aber nein, bei mir im DUO tut sich nichts. Im Protkoll steht RZ Paket Status Fertig. Da war meine Freude natürlich groß und ich dachte, nun hätte ich es - aber egal was ich im DUO anklicke überall kommt "Zu den folgenden Wirtschaftsjahren sind für Sie Daten am Server (RZ) vorhanden. Das ausgewählte Wirtschaftsjahr gilt für alle im Folgenden gewählten wirtschaftsjahrabhängigen Auswertungen." und dann kann ich 2015,2016,2017,2018 oder 2019 wählen aber nicht 2020
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08.04.2020
15:23
Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe in Datev Rechnungswesen bereits 2020 angelegt. Nun habe ich (das erste Mal) über Belegtransfer digitale Belege reingesendet und über DUO bereitgestellt. Das hat alles prima geklappt, kam alles an. Aber was ich nicht verstehe: Wenn ich jetzt in DUO Kontenblätter aufrufe oder ähnliches kann ich nur 2019 einsehen. Wenn ich in DUO selbst auf WJ wechseln gehe geht max. 2019, gehe ich auf neues WJ kommt bereits 2021. Wo versteckt sich jetzt mein 2020? Ich suche hier schon den ganzen Tag, es wäre wirklich klasse wenn mir jemand helfen könnte. VG
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24.07.2019
13:48
Hallo zusammen, ich erhalte immer als Buchungstext die Angabe Name des Sachkontos(in der XML booking_text) und nicht den eigentlichen Buchungstext. Dieser steht in der xml unter description_short. Kann ich dies irgendwo in den Einstellungen beeinflussen, dass er die Angabe von description_short nimmt? Name des Sachkontos als Buchungstext ist ja wenig hilfreich, den kenne ich ja bereits. Viele Grüße
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