Das sind 2 verschiedene Dinge. In die ZIP muss die DATEV-XML. ZugFeRD/X-Rechnung nicht. ... Mehr anzeigen

Es muss auf jeden Fall die Übermittlung der DATEV XML-Schnittstelle für den Ordner im Belegtransfer aktiviert werden. Das scheinen Sie aber bereits getan zu haben weil ansonsten hätten Sie beim Import keinen Parserfehler bekommen.   Viele Grüße Vincent Franke ... Mehr anzeigen

Hallo Vincent,   danke, jetzt funktioniert es. Der Hinweis mt dem Netto-Wert hat geholfen. Viele Grüße Michael ... Mehr anzeigen

Diese Konstellation lässt sich über die DATEV XML-Schnittstelle online nicht gut abbilden. Das Thema Rechnungsabgrenzung selbst ist sehr komplex und verschiedene Faktoren (z.B. 4.3-Rechner vs. Bilanzierer) spielen mit rein.   Die DATEV XML-Schnittstelle selbst ist rein für die Pflege der Geschäftsbücher (Eingangsrechnungen/Ausgangsrechnungen/Kassenbuch) vorgesehen. Anhand deines Beispiels hätten wir eine Rechnung aus Juli 2019. Diese Rechnung könnte man ganz regulär über die Schnittstelle übertragen (Debitor/Kreditor an Sachkonto X). Der Steuerberater müsste dann die manuellen PRAP/ARAP-Buchungen erstellen. Diese Art Buchung ist aber keine Rechnung (Sachkonto X an Sachkonto Y[ARAP/PRAP]) und von daher können wir dafür nicht die DATEV XML-Schnittstelle benutzen.   Man könnte noch versuchen die große Rechnung aus Juli 2019 auf zwölf kleine Rechnungen pro Monat aufzuteilen. Pauschal solche Rechnungen aufzuteilen könnte aber bei manchen Fallkonstellationen auch fachlich falsch sein. Kein einfaches Unterfangen also…   Unsere Empfehlung wäre in dem Fall einfach bei der CSV-Datei (DATEV-Format) zu bleiben. Auch bei einer CSV-Datei lässt sich eine Verlinkung zum Belegbild (wie auch von Herr Hausmann erwähnt) ermöglichen. Für weitere Details hierzu würde ich Dir eine Schnittstellenberatung empfehlen: https://www.datev.de/online-kalender-schnittstellen Der konkrete Kunde/Steuerberater kann auch gerne direkt an der Beratung teilnehmen.   Viele Grüße Vincent ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Huppertz, das Konto 8400 steht im SKR03 für "Erlöse 19 % USt" und ist ein Automatikkonto (BU 3 für Umsatzsteuer 19 %, weshalb sich eine zusätzliche Angabe des BU erübrigt.). Der von Ihnen genannte BU 9 steht für Vorsteuer 19 %. Der Kontenbereich 8194 - 8603 darf laut SKR03 nur mit einem Umsatzsteuerschlüssel bebucht werden und nicht mit einem Vorsteuerschlüssel. Beste Grüße Andreas Briefs ... Mehr anzeigen