Hallo Community,
wir haben ein Problem mit dem Ausziffen von Lieferantenrechnungen.
Mandant bekommt vom Großhändler monatlich > 100 Rechnungen und zahlt auch gerne mal 20-30 mit einer Überweisung. Der Mandant sortiert uns hier bereits die Rechnungen immer dazu.
Leider klappt bisher keine (automatisierte) OP-Auszifferung und beim manuellen Ausziffern ist es ein Puzzle mit zu vielen Teilen, als dass man dies in angemessener Zeit vollenden könnte.
Hat jemand einen Praxistipp?
Meines Wissens findet die OP-Funktion automatisch nur so viele Rechnungen, wie Rechnungsnummern im Belegfeld 1 und im Buchungstext untergebracht werden können?
Kategorie angepasst von @Angelika_Roßmeisl
