Guten Tag,
nach umfangreichem Suchen - auch im empfohlenen DATEV-Dokument - habe ich keine Lösung für folgendes Problem: Mandant ist als Kapitalgesellschaft in den Stammdaten angelegt, aber ich kann keine Leistung "Körperschaftsteuererklärung" anlegen und im Programm "Gewerbesteuer" ist beim Gewinn das Kreuz gesetzt bei "Gewinn nach dem EStG". Wer weiß Rat?
Im Voraus vielen Dank und freundliche Grüße.
Heike Brode
Hallo,
ist der Mandantentyp auch "Unternehmer"?
Grüße
Manuela Jachert
Ja, Mandantentyp Unternehmer.
Vielen Dank!
Hallo Frau Brode,
nur zu Sicherheit: Mandantentyp Unternehmen oder Einzelunternehmer?
Viele Grüße
Christian Wielgoß
Sehr geehrte Frau Brode!
Ist in den Stammdaten die Rechtsform "GmbH" eingetragen?
Es verwundert, daß Sie das Programm "Gewerbesteuer" für diesen Mandanten öffnen
können. Die Gewerbesteuererklärung dürfte bei einer GmbH nur im Rahmen des Programms "Körperschaftsteuererklärung" bearbeitet werden können.
Mit freundlichem Gruß
MJF
Hallo Frau Brode,
Sie müssen die Leistung Gewerbesteuer bei der KapGes. ganz löschen (benötigen Sie nicht in der Datev-Umgebung) und können dann die Leistung KSt (GewSt ist enthalten) anlegen.
Gruß
C. Rohwäder
Vielen Dank, aber:
Ich habe jetzt die Leistung Gewerbesteuer gelöscht und auch bei Rechtsform GmbH erfasst (obwohl eigentlich sonstige Kapitalgesellschaft, weil gemeinnützige Gesellschaft), aber ich kann noch immer nicht die Leistung Körperschaftsteuer anlegen.
MfG Heike Brode
Vielen Dank! Hier hatte ich nicht daran gedacht, weil die Mandantin (Gesellschaft) als gemeinnützige Körperschaft grundsätzlich gar nicht gewerbesteuerpflichtig ist, aber in 2015 die Grenzen überschritten hatte. Körperschaftsteuer wurde so festgesetzt, und jetzt soll ich noch die Gewerbesteuererklärung abgeben.
Hallo Frau Bode,
für gemeinnützige Körperschaften ist die Übermittlung der Erklärung über das KöSt- oder GewSt-Programm leider nicht möglich.
Sie können hierfür das Tool "Ergänzende Steuerformulare" aus der DATEV-Toolbox nutzen. Siehe Toolbox-Katalog: Tool Ergänzende Steuerformulare (ist m.E. im Mehrwertpaket mit enthalten, wenn Sie dieses nutzen).
Viele Grüße
Uwe Lutz