Hallo zusammen,
nach einigen Stunden des Verzweifelns, wende ich mich an euch. Im Dokument 1033073 steht:
Bei Verwendung von Lohnarten, die nicht in das Gesamtbrutto einfließen (steuer und SV Behandlung = 84) wird im Buchungsbeleg/Programverbindung FiBu unterschiedliche Soll und Haben Werte ausgewiesen.
Man muss für diese Lohnart eine FiBu Kto-Nr, die zur Folge hat, dass bei Übernahme des Buchungsbelegs das Verrechnungskto für Lohn automatisch ausgeglichen wird, hinterlegen.
HILFE!!! Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekomme???
Danke euch schonmal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sie müssen in den Mandantenstammdaten im Bereich Fibu die den Lohnarten zugeordneten Fibu-Konten prüfen oder erweitern. Ebenso in der Lasche sonstige Konten die Logik einmal checken.