Informationen zu steuerberaterinhannover - DATEV-Community

steuerberaterinhannover · ‎20.12.2019

Hallo Herr Frauenknecht, MUSS das individuelle Dokument wirklich jedes Mal wieder neu erstellt werden? Wir haben Auswertungen aus Kanzlei Rewe, die auch als Jahresabschlussbestandteil mit ausgegeben werden. Werden diese gar nicht in den Assistenten übernommen? Mache ich etwas falsch, wenn ich das Word-Dokument jedes Mal wieder erzeuge, ändere und abspeichere? Geht das mglw. auch einfacher?

steuerberaterinhannover · ‎22.11.2019

Das kommt davon, wenn man 1.000 Dinge gleichzeitig macht 😊 Es handelt sich natürlich um eine GmbH & Co. KG!

steuerberaterinhannover · ‎21.11.2019

Sie haben Recht - wir haben allerdings nur die Kommanditisten angelegt und nicht die Komplementärin. Daher wird der Wert der Haftungsvergütung in der GewSt 1 A beim Gewerbeertrag unter dem Gewinn im Reiter "Weitere Gewinnkorrekturen" benötigt. Wahrscheinlich geht nur "alle oder keine". Wir haben uns auf das "G" im SKR 04 verlassen. Vielleicht klappt es ja, wenn gar keine Sonderbilanzen in Rewe angelegt sind. Danke!

steuerberaterinhannover · ‎21.11.2019

Liebe Datev, liebe Community, folgendes ist mir bei der Erstellung einer Gewerbesteuererklärung für eine bilanzierende GbR aufgefallen; es geht um den SKR 04 des Jahres 2018: Die Konten 6823 und 6824 für die Haftungsvergütung bzw. Vergütungen an Mitarbeiter werden nicht aus ReWe in die Gewerbesteuererklärung übergeben, obwohl sie im SKR 04 mit einem "G" gekennzeichnet sind. In den Informationen zum Konto sind sie allerdings auch nicht entsprechend gekennzeichnet. Dementsprechend müssen sie händisch eingetragen werden oder werden alternativ schlicht vergessen. Ist das ein Versehen oder ist das so gewollt? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.

steuerberaterinhannover · ‎12.11.2018

Danke sehr!

steuerberaterinhannover · ‎08.11.2018

Liebe Datev, im o.g. Dokument findet sich ein Link auf häufig betroffene Konten bei Gewinnermittlung 4/3. In der letzten Rubrik findet sich ein Hinweis auf verschiedene, versehentlich als fehlerhaft gekennzeichnete Konten, welches ab der Version 7.0 wieder behoben werden soll. Meine Fragen: Ist die Liste abschließend? Wenn ja, welche Alternativen gibt es zu den Darlehenskonten Gesellschafter Konto 3510 ff (SKR 04), wenn es sich um eine V+V GbR handelt, die nicht nach der neuen Gesellschafterlogik bebucht werden muss, da eine Gewinnverteilung nicht notwendig ist sondern nur der Überschuss aus der V+V ermittelt werden soll? Wenn es keine Alternative gibt: Was passiert, wenn ich das Konto trotzdem anspreche? Ich bedanke mich im Voraus für eine Antwort!

steuerberaterinhannover · ‎10.07.2018

Liebe Community, liebe Datev, wir haben für einen Mandanten 2017 die Bankverbindung gelöscht und dabei versehentlich die Abmeldeerklärung für die Bank nicht gedruckt. Weiß jemand, wie man sich diese noch einmal aufrufen kann? In der Übersicht "Bankverbindungen im RZ" werden nur die aktiven Konten angezeigt und einen Filter konnte ich nicht finden. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!

steuerberaterinhannover · ‎18.04.2018

Guten Morgen Herr Frauenknecht, vielen Dank für die Antwort. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Zeit der Bauerntricks langsam mal vorbei ist...

steuerberaterinhannover · ‎12.04.2018

Liebe Newsgroup, liebe Datev, ich habe alle Stammdaten der natürlichen Person zutreffend erfasst und eine Beziehung als Kommanditist zu einer Personengesellschaft hergestellt. Alle Buchungen auf den Kapitalkonten der Gesellschaft wurden den Gesellschaftern zugewiesen und die Kapitalkontenentwicklung ist perfekt. Ein Gesellschafter ist promoviert. Wieso erscheint der Dr.-Titel nicht vor dem Namen in der Kapitalkontenentwicklung und infolgedessen auch nicht in der Kontenaufstellung im Bilanzbericht (ap-classic)? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.

steuerberaterinhannover · ‎05.02.2018

Liebe Newsgroup, ich war vor einiger Zeit auf einem Tipps und Tricks Seminar in Sachen Unternehmen online und finde die Lösung für das folgende Problem nicht wieder: Es ist folgender Buchungssatz gewünscht: Betrag im Haben/Aufwandskonto/Beleg-Nr./Datum/Kreditor/Text. Die Vorbelegung macht aber: Betrag im Soll/Kreditor/Beleg-Nr./Datum/Aufwandskonto/Text. Ich kann mich erinnern, das man die Einstellung verändern konnte (also den Buchungssatz quasi umdrehen und somit das Konto und das Gegenkonto tauschen). Ich finde es aber nicht wieder. Kann mir jemand helfen (Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe). Vielen Dank im Voraus!

steuerberaterinhannover · ‎04.08.2017

Liebe Datev, gibt es schon eine Tendenz, ab wann die elektronische Übermittlung der Körperschaftsteuererklärungen für Organschaften möglich sein wird?

steuerberaterinhannover · ‎03.08.2017

Ich glaube, der Trick ist, das Tool erst innerhalb der Toolbox zu kopieren und dann die kopierte Datei entsprechend zu bearbeiten. Ich habe das einmal mit genau dieser Vollmacht durch "try and error" irgendwie hinbekommen; weiß aber nicht mehr genau, welche Schritte nötig waren, um eine Dateitypauswahl zu bekommen. Der Einstieg war jedenfalls eine Kopie zu erstellen und auf den Dateitypen zu achten.

steuerberaterinhannover · ‎26.05.2017

Liebe Newsgroup, ich habe eine Briefvorlage in der Vorlagenverwaltung erstellt, um den Mandanten ein Standardanschreiben zur KapSt-Anmeldung 2017 zu erstellen. Sämtliche Platzhalter werden nicht gefüllt. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe sie schon mit dem Standardbrief der Datev aus dem Steuerprogramm verglichen. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen. Muss ich im Programm irgendetwas wie "fertig gestellt" oder "erledigt" anhaken? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.

steuerberaterinhannover · ‎15.05.2017

Lieber Herr Fischer, Mit der ZOT S4003/0000/164 funktioniert es bei mir definitiv nicht: Die Auswertung in Rewe zeigt Werte an; die Kalkulationstabelle, die auf der Basis "indirekte Methode nach BilRUG" eingefügt wurde, hat die oben erwähnte Nullzeile; die Textauswertung im Bericht ist mit korrekten Werten gefüllt.

steuerberaterinhannover · ‎11.05.2017

Wir haben erfolglos probiert, die Kalkulationstabelle "Cash Flow indirekte Methode nach BilRuG" in den Bilanzbericht einzufügen. Es war die Zeile "Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäftsbetrieb" mit dem Wert Null gefüllt. Auch der Austausch des Rechenfeldes hat nichts genützt. Nach mehreren nicht jugendfreien Kommentaren habe ich mich für die Kalkulationstabelle aus der Vorlage "...vor BilRUG" entschieden. Dann waren die Felder gefüllt. Habe ich etwas falsch gemacht?

steuerberaterinhannover · ‎08.05.2017

Ja schon - mir schwebt da allerdings eine elegantere Lösung vor.... So müssten wir ja eine Rechnung mit Datum 5.2.2017 unter einem fingierten Rechnungsdatum im März einbuchen. Das kann doch so von der Datev nicht gewollt sein, oder? Es ist doch nicht so unüblich, dass z.B. eine Rechnung aus dem Januar 2017 mit Leistungsdatum Dezember 2016 erst mit der Buchhaltung Februar 2017 oder sogar noch später beim Steuerberater eintrudelt.

steuerberaterinhannover · ‎08.05.2017

Liebe Newsgroup, wir haben folgendes Problem in Kanzlei Rewe: Wenn ich jetzt im alten Jahr noch eine Rechnung aus dem z.B. Februar erfasse mit Leistungsdatum 31.12.2016 wird ein automatischer Vorlauf „Auflsg. Steuer Vorjahr“ für Februar 2017 erstellt. Die Vorsteuer wird dann in den Daten der USt-VA Februar 2017 gebucht. Die VA für Februar ist aber bereits übermittelt. Hat jemand eine Lösung, wie man die Auflösung der Steuer für die dann schon abgegebenen Monate umgehen kann und die VSt in den laufenden, noch offenen und zu übermittelnden Monat bekommt? Sonst muss ja jedes Mal für einen Kleinbetrag eine berichtigte Voranmeldung abgegeben werden, wenn man nicht möchte, das abzugsfähige Vorsteuern bis zur Erstellung der Jahreserklärung in der Luft hängen bleiben. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.

steuerberaterinhannover · ‎13.01.2017

Vielleicht kann das ja als Verbesserungsvorschlag für das nächste Update aufgenommen werden, da wir die elektronische Steuererklärung in der DokOrg ablegen (wir wollen wissen, was an das FA gegangen ist). Vielen Dank für Ihre Antwort.

steuerberaterinhannover · ‎10.01.2017

Liebe Datev, liebe Newsgroup, in den Programmneuerungen Steuern Basis ist eine Möglichkeit vorhanden, nach der Standard-Pakete eingerichtet werden können, die dann im Dokumentenmanagement abgelegt werden können. Wenn ich die Hilfen richtig verstanden habe, kann ich alles auswählen, was ich im Paket anlegen möchte und auch die Reihenfolge auswählen. Soweit - so gut. Ich gehe mal davon aus, dass leere Auswertungen nicht mit übergeben werden. Was ich aber nicht gefunden habe: An welcher Stelle kann ich auswählen, dass ich aus der Abteilung "Ausgabeformulare" alle Ergänzungslisten mit in dem Paket haben möchte (da wir die ja auch in Papierform mit zum Finanzamt schicken)? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort!

steuerberaterinhannover · ‎15.11.2016

Hallo, wo bitte kann man aus Rewe eine Vollständigkeitserklärung ausdrucken? Ich habe dazu nichts gefunden - auch nicht in Lexinform.

steuerberaterinhannover · ‎26.09.2016

Guten Morgen Frau Scheuering, vielen Dank für die Antwort. Hat das dann zur Folge, dass alle Worddokumente - unabhängig davon, ob sie Makros enthalten oder nicht - im alten Format abgespeichert werden?

steuerberaterinhannover · ‎21.09.2016

Liebe Newsgroup, liebe Datev, MS-Office Dokumente mit Makros können mit Office-Versionen ab 2013 nicht in der DokOrg gespeichert werden. Abhilfe lt. Datev: Zwischenspeicherung im *.docm bzw. *.xlsm Speicherformat. Dazu gibt es ein Infodokument Nr. 1015927 in den Serviceinformationen. Nun meine Frage: Das o.g. Hilfedokument gibt Hilfestellung bei der Nutzung von Datev-DMS. Wir legen aber die Dokumente "nur" in der Dokumentenorganisation ab. Wie geht man da vor, um das Speicherformat zu ändern? Die dort beschriebenen Schritte haben nicht funktioniert; es erfolgte nach Betätigung der Schaltfläche "In Dokumentenmanagement speichern [unter]" die identische Fehlermeldung, dass nur ohne Makros gespeichert werden könne.

steuerberaterinhannover · ‎30.05.2016

Danke! Vielleicht kann das ja mal in die Kontenerläuterung (Informationen zum Konto) aufgenommen werden.

steuerberaterinhannover · ‎25.05.2016

Liebe Newsgroup, liebe Datev, ich buche eine KG (keine Co. KG!) im SKR 03 und habe ein Darlehen des Komplementärs (=Gesellschafterdarlehen), welches ich auf das Konto 890 gebucht habe. Dieses wird standardmäßig mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr ausgewiesen. Nun hat mein Darlehen aber eine RLZ bis 5 Jahre. Wie kann ich das korrekt darstellen? Bei der Kontenzweckänderung gäbe es nur die Alternative "Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter...." statt "Gesellschafter-Darlehen". Bin ich jetzt zu kleinlich oder kann ich das irgendwie anders lösen? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.

steuerberaterinhannover · ‎22.04.2016

Ja, genau darum ging es mir ja: Damit ich nicht jedes Mal alles neu eintragen muss, wollte ich diese Maske (am Dokument - wenn möglich) vorbelegen.

steuerberaterinhannover · ‎19.04.2016

Liebe Datev, liebe Newsgroup, wie kann ich an ein in der Datev-Toolbox vorhandenes Exel-Tool eine Grundeinstellung "anheften", in der ich die Ablage und die Attribute vorbelege, unter denen die ausgefüllte Datei dann im Dokumentenmanagement (DokOrg - nicht DMS) abgelegt werden soll und wie das Dokument benannt wird? Ich hoffe mal wieder, dass ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Die Dokumente in der Vorlagenverwaltung können auf dem Reiter "Dokumentenmanagement" entsprechend vorbelegt werden. Vielen Dank im Voraus für eine hilfreiche Antwort.

steuerberaterinhannover · ‎11.03.2016

Prima - vielen Dank, das war's. Gestatten Sie mir noch die Frage: Wieso habe ich keinen Treffer gelandet, wenn ich in LEXinform das Stichwort "Kontenerläuterung" eingegeben habe?

steuerberaterinhannover · ‎11.03.2016

Liebe Datev - liebe Newsgroup, gibt es die Programmverbindung "Werte nach Bilanz übergeben" für die Steuerbuchungen 2015 noch nicht bzw. nicht mehr???? Wir nutzen KSt-comfort 19.1 und Kanzlei ReWe pro 5.1.

steuerberaterinhannover · ‎09.03.2016

Liebe Datev - liebe Newsgroup, seit die Oberfläche von LEXinform verändert ist, kann ich etwas nicht wiederfinden, von dem ich auch nicht mehr genau weiß, wie es hieß. Es war im elektronischen Wissen Rechnungswesen zu finden und so eine Art Kontierungshandbuch bzw. Kontenerläuterung, aus der man sehen konnte, welches FiBu-Konto für welche Geschäftsvorfälle vorgesehen war. Weiß noch jemand, was ich meine und - noch besser - wo man das jetzt finden kann?

steuerberaterinhannover · ‎12.02.2016

Liebe Newsgroup - liebe Datev, wir bekommen Teile der FiBu, z.B. Warenausgangsbücher, in Form von Buchungsstapeln von unseren Mandanten sowohl im Postversandformat als auch im ASCII-Format, die wir dann einspielen und tw. auch bearbeiten. D.h, die Buchungen sollten nach Möglichkeit noch nicht festgeschrieben sein, wenn wir mit der eigentlichen Buchführung beginnen. Nun gibt es das Dokument 1080697 mit dem Hinweis auf die neuen Festschreibekennzeichen. Daraus kann ich allerdings nicht entnehmen, wie das Kennzeichen aussieht und wie das in die Datensätze kommt. "Klebt" die Null für keine Festschreibung bzw. die 1 für festgeschrieben an dem einzelnen Buchungssatz oder an dem gesamten Vorlauf? Sprich: Wie bekommt der Mandant bzw. wir vor dem Einspielen die Information, dass die Festschreibung im Vorsystem nicht erfolgte? Oder kann das nur in Verbindung mit dem jeweiligen Softwareanbieter geklärt werden, wie dort die Schnittstelle programmiert wurde? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!

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